四川省眉山市洪雅县人民医院

关于2022年部门预算编制的说明

目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

1.基本职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。负责医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等工作。

2.主要工作：2022年洪雅县人民医院将认真完成医疗任务，加强医疗质量和医疗安全管理，强化医保管理工作，提升突发公共卫生事件应急处理能力。加强新技术、新项目的开展，严格执行医疗行业建设“九不准”，严格落实领导干部廉洁从政和中央八项规定精神，积极弘扬优秀医院文化。

二、部门机构设置

洪雅县人民医院属洪雅县卫生健康局下属二级预算股级单位，下设19个业务科室，主要包括外科、内科、妇产科、检验科、放射科等，在职人员385人。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入31.14万元。

2022年洪雅县人民医院收入预算总额为31.14万元，其中：当年财政拨款收入31.14万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算31.14万元，其中：基本支出16.14万元，项目支出15.00万元。

3.与2021年相比增减变化

2022年收支预算31.14万元，较2021年减少了14.12%，主要原因是离休干部医疗费用减少。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县人民医院预算安排支出主要用于保障该单位离退休人员支出及完成日常工作任务以及承担卫生事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障单位建国初期参加革命工作退休干部的离休费及困难补助等人员经费16.14万元。

项目支出，是用于保障全县离休干部医药费经费支出15.00万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

卫生健康支出：主是用于洪雅县人民医院离休干部公务员医疗补助及个人及家庭补助、全县离休干部医药费经费支出31.14万元。

政府性基金预算支出为０万元。

国有资本经营预算安排为０万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年洪雅县人民医院无财政拨款政府采购预算安排。

六、机关运行经费

洪雅县人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

七、三公经费增减变化说

2022年预算三公经费0元，与2021年一致，原因是无三公经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县人民医院无出国计划安排。

（二）公务接待费

2022年洪雅县人民医院安排公务接待费预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县人民医院公务用车购置数0量，保有量0量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2021年预算持平，主要原因是无公务用车。

八、预算绩效情况说明

2022年洪雅县人民医院整体预算31.14万元，其中基本支出16.14万元，项目支出15.00万元。离休老干部医药费纳入项目预算绩效目标管理。

九、国有资产占用说明

2021年12月固定资产原值11581.97元，其中：土地房屋建筑物原值3488.38万元，空调、热水器、电视、电冰箱、发电机等设备276台，原值113.27万元，电脑、打印机、查询机等共219台，价值162.35万元，电梯9部，原值193.55万元，救护车、轿车共9辆，原值220.63万元， 专用设备1243台，原值7302.21万元，家具、用具、椅凳等534件，原值76.06万元。

十、专业性较强的名词解释

卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。