洪雅县人民政府

关于2025年1至6月财政预算执行情况的报告

2025年8月26日在洪雅县第十九届人大常委会

第三十一次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

现将洪雅县2025年1至6月财政预算执行情况报告如下，请予审查。

一、2025年1—6月财政预算执行情况

2025年财政部门强化财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，落实党政机关习惯过“紧日子”要求，全力抓好财政收入征管，统筹资源强化支出保障，兜牢“三保”底线。有力保障县委县政府各项决策部署的落实，为高质量完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障，全县预算执行情况良好。

（一）一般公共预算

1.收入情况

县十九届人大第五次会议批准我县2025年县本级财政一般公共预算收入为138866万元，截至6月30日，完成一般公共预算收入97724万元，完成年初预算的70.37%，同比增长4.25%，其中：税收收入完成27026万元，非税收入完成70698万元。

2.支出情况

县十九届人大第五次会议批准我县2025年一般公共预算支出221367万元，上半年完成一般公共预算支出135456万元，完成预算的61.19%。主要用于保工资、保运转、保基本民生、保重点支出，具体安排如下：

（1）一般公共服务支出17634万元。

（2）社会保障和就业支出17639万元。主要用于最低生活保障1570万元，就业补助597万元，抚恤及退役安置2097万元，养老保险及职业年金7355万元，社会福利691万元，特困人员救助供养及残疾人事业发展1050万元等支出。

（3）卫生健康支出12463万元。主要用于公立医院801万元，计划生育事务2879万元，基层医疗卫生机构1761万元，公共卫生2987万元等支出。

（4）教育支出21074万元。主要用于高中教育5008万元，初中教育3908万元，小学教育7108万元，职业教育870万元，学前教育发展1519万元等支出。

（5）农林水支出25796万元。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴3906万元，农村综合改革5021万元，水利2456万元，林业和草原3596万元，农业农村7688万元，普惠金融发展628万元等支出。

（6）节能环保支出2744万元。主要用于污染防治534万元，自然生态保护1061万元、森林保护修复51万元等支出。

（7）科学技术和文化旅游体育与传媒支出1783万元。主要用于大力发展旅游，推进文物保护、文化惠民工程建设及丰富农村文化生活等支出。

（8）交通运输支出3514万元。主要用于公路建设1224万元，公路与运输安全16万元等支出。

（9）公共安全支出5958万元。主要用于维护社会稳定，保障社会公共安全等支出。

（10）城乡社区支出8505万元。主要用于城乡社区公共设施6330万元，城乡社区环境卫生375万元等支出。

（11）资源勘探工业信息、商业服务业、金融支出4604万元，主要用于工业和信息产业监管322万元，国有资产监管3900万元等支出。

（12）灾害防治及应急管理支出2427万元，主要用于消防应急救援664万元，自然灾害防治732万元等支出。

（13）住房保障支出5497万元。主要用于棚户区改造及老旧小区改造51万元，农村危房改造6万元等支出。

（14）粮油物资储备支出223万元。

（15）自然资源海洋气象支出1281万元。

（16）地方政府一般债券利息4313万元。

（17）债务发行费用支出1万元。

（二）政府性基金预算

县十九届人大第五次会议批准我县2025年政府性基金预算收入150000万元，政府性基金预算支出122306万元。上半年完成政府性基金收入11898万元，政府性基金支出87038万元。

（三）国有资本经营预算

县十九届人大第五次会议批准我县2025年国有资本经营预算收入202万元，国有资本经营预算支出143万元，上半年无国有资本经营收入和支出。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金收支由市级统筹，不再单独进行说明。

（五）2025年地方政府债务情况

1.新增举借债务。2025年省财政厅下达我县新增债务限额105900万元，地方政府债务限额为930081万元。我县地方政府债务余额为899668万元，其中一般债务余额208308万元，专项债务余额691360万元，未超过省财政厅下达地方政府债务限额。

2025年政府负有担保责任的债务2455万元，承担一定救助责任的债务3859万元。

2025年上半年到位新增债券资金101000万元，全部依法用于公益性资本支出和置换债务。

2.政府债务偿还。2025年到期政府债务18393万元（一般债务16553万元、专项债务1840万元），需支付政府债务利息25760万元。已通过发行再融资债券偿还一般债务本金8651万元，通过预算安排偿还一般债务本金367万元，已按时偿还政府债务利息13764万元。

二、2025年上半年主要工作

（一）多措并举抓收入

上半年完成一般公共预算收入97724万元，同比增长4.25%，税收收入27026万元，税占比27.66%；争取到位上级转移支付资金135022万元，新增专项债券资金93600万元，一般债券资金7400万元，有效保障“三保”及重点项目推进。

（二）民生保障持续强化

始终坚持“三保”支出优先，持续增进民生福祉，上半年民生支出119477万元，民生支出占比88.20%。

1.教育保障方面。安排21074万元支持教育优质均衡发展，优化各学段教育资源配置，严格落实“两个只增不减”要求。投入资金8000万元全力改善办学条件，其中，5000万元助力洪雅中学新建教学楼，建成后新增学位2350个；3000万元助力洪雅第二小学新建教学楼，建成后新增学位1350个。2025年春季学期累计发放学生资助金684万元，惠及学生9585人次。

2.基本民生保障方面。始终把保障和改善民生放在突出位置。优化预算管理结构，优先保障民生支出。安排城乡低保、养老、优抚、残补、临时救助等各项保基本民生资金共计18925万元。

3.医疗卫生保障方面。持续加大医疗卫生保障投入，全面落实公立医院取消药品加成、基层医疗卫生机构基本药物财政补偿政策，巩固居民医保参保覆盖，夯实医疗托底救助。安排医保资金1123万元；国家基本公卫人均财政补助标准增加5元，补助资金2285万元。

4.地质灾害防治方面。安排自然灾害救助、地质灾害治理及安全生产专项资金955万元，排查道路、消防、地质灾害等隐患88处，开展5处治理工程项目整治工作，惠及528人，保护财产9200万元。

（三）产业发展助力显著

聚焦县委县政府重大战略、重点项目，确保财政资金精准发力。

1.农业产业。一是兑现耕地地力保护、种粮大户、农机购置等惠民惠农补贴3070万元，充分调动种粮农民积极性；二是整合各类涉农资金10500万元用于“天府粮仓”建设，支持“天府粮仓”洪雅示范片建设；三是落实各级衔接资金7915万元用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力乡村全面振兴；四是聚焦农业产业发展短板不足，争取农村综合改革资金272万元，用于支持7个乡镇农村产业道路、沟渠整治等10个项目建设。

2.工业产业。扶持幺麻子食品、瓦屋山药业、丰元机械等企业资金391万元，受益企业17家。工业企业贷款补偿基金为四川云三斗农业发展集团有限公司、西庙山农业开发公司等企业办理风险补偿基金贷款7748万元。

3.服务业。安排500万元服务业发展奖励资金，壮大市场主体，培育重点企业；安排8697万元“两新两重”政策专项资金，推动设备更新和消费品以旧换新，确保经济建设的有效性和可持续性。

4.金融业。一是积极落实各项普惠金融政策。上半年累计兑现财金互动奖补资金39万元、创业担保贷款贴息资金18万元、农业保险保费补贴282万元。二是全力推进幺麻子上市工作。幺麻子公司于2025年2月在全国中小企业股份转让系统（新三板）成功挂牌，大大提升了企业市场竞争力以及我县藤椒产业集群影响力。

（四）国企整合成效显著

优化主营业务布局，明确差异化发展方向，企业架构基本成型，完成宏晟集团、产发集团与宏旅公司的实质性整合，成立产发集团，下属二三级公司股权划转工作基本完成，形成“业务协同、优势互补”的发展格局。上半年县属国企完成投资33500万元，实现营业收入155800万元，同比增长36.04%。

（五）财政监管稳步推进

1.夯实绩效监督。一是制定《2025年财会监督检查方案》。联合县纪委监委、组织部、审计局、人社局等部门，整合了财政内部检查业务和其他职能部门检查内容，涉及12个乡镇，1个景区管委会，14个部门和5家国有企业，扩大检查范围，加强检查力度，提高财政资金使用效益。二是“花钱必问效，无效必问责”，选取18个重点项目和10个部门整体开展绩效评价，将评价结果及整改情况作为次年预算的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

2.强化投资评审。进一步完善评审制度、规范评审流程、严控评审关口，上半年财评送审金额56122万元，审减金额5236万元，审减率9.33%。

3.规范政府采购。完成政府采购项目395个（其中项目采购73个），政府采购预算节约资金478万元，节约率4.02%。

4.严明纪律规矩。坚持把政治建设放首位，严肃党内政治生活，加强机关作风、干部队伍、党风廉政建设，建设高素质专业化财政干部队伍。

三、2025年下半年财政主要工作

（一）积极组织收入

挖潜增效，以务实举措培育稳定的优质财源，着力释放资产资源潜力，推进闲置低效资产资源盘活利用，在转移支付、专项资金、债券资金等方面加大对上争取力度，确保资金规模稳步增加，多措并举做大财政“蛋糕”。

（二）集中财力办事

认真落实习惯过“紧日子”要求，持续压减非必要支出，在保障重点工作和民生需求的前提下，进一步压缩一般性支出和“三公”经费支出。定期清理盘活存量资金，集中财力用于重点领域保障。

（三）牢守风险底线

坚持风险意识和底线思维并举，聚焦“三保”、债务管控、暂付款消化、PPP项目支出责任、金融管理等重点领域，用好用活中省存量消化政策，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（四）抓实改革促发展

集中资源于优势主业，对主业模糊、长期亏损子企业制定治理或退出方案；探索多元融资工具，降低对传统信贷依赖；盘活存量资产置换高息负债，争取政策红利、提升信用评级降成本；大力推进项目建设，为推动县域经济发展贡献国企力量。

（五）推动科学管理

以严谨作风坚决落实蓝佛安部长关于“财政管理只能加强，不能放松”的重要要求，在系统化、精细化、标准化和法治化上下功夫，完善政府预算、部门预算、支出政策和项目预算绩效指标体系，时刻绷紧财经纪律这根弦，进一步严肃财经纪律、规范财务管理。

2025年是“十四五”规划收官交卷之年，是“十五五”规划谋篇布局之年，任务艰巨而繁重，下半年我们将怀揣更强的决心、秉持更深的信心，积极推进各项财政工作，兼顾安全与发展，为奋力谱写洪雅现代化建设新篇章贡献更多财政力量！

洪雅县人民政府      

2025年8月25日