一、2017年财政预算执行情况

2017年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督关心下，全县财政部门深入贯彻落实县第十三届十四次党代会和县十八届人大二次会议精神，认真执行《预算法》，坚持依法理财，注重统筹兼顾，为全县经济社会发展提供了有力保障。

一是财政收支情况。全县地方一般公共预算收入完成90014万元，同口径增长0.59%。全县地方一般公共预算支出完成212834万元，下降0.06%。

二是民生保障情况。全县民生支出占一般公共预算支出比重达65%。其中十项民生工程财政投入资金35402万元；省政府下达的20件民生实事财政投入19287万元。

三是向上争取情况。到位地方政府置换债券和新增债券100260万元，争取上级补助资金115493万元。

四是支持发展情况。及时落实生态工业、现代农业、三产等发展资金，牵头落实文体中心、柳江古镇雨水花园、瓦屋山游客接待中心、瓦屋山快速通道、大峨眉西环线等重大项目建设资金，促进建设与发展。

五是财政改革情况。贯彻落实新《预算法》，完善政府预算体系，进一步完善四本预算编列，将四本预算和113个县级部门综合预算全部提交县人代会审查。依法公开预决算信息。清理盘活存量资金，全县盘活财政存量资金68612万元。积极探索PPP模式，其中“农旅+康养”、“江南新城”、“水生态文明”、“交通基础设施”4个项目纳入财政部PPP项目库。积极推进政府向社会力量购买服务工作,启动实施10亿元棚户区改造项目。

六是债务管理情况。严格按照财政部第50号、87号文件，加大违法违规举债融资行为整改力度，按程序协商撤销融资担保承诺函；进一步加强政府债务日常监督，严格限额管理、强化风险预警；同时，支持现有国有公司整合和分类改革，实现企业自主经营、自负盈亏、自我发展。

2017年财政预算执行情况如下：

1.一般公共预算执行情况

县十八届人大二次会议审议通过的2017年全县地方一般公共预算收入预算为100000万元,由于经济下行、减税降费持续深入、关闭小水电站和矿山等原因, 县十八届人大常委会第十二次会议批准我县2017年地方财政一般公共预算收入调整为89937万元,2017年全县地方一般公共预算收入完成90014万元。

县十八届人大二次会议审议通过的2017年全县地方一般公共预算支出为173993万元，根据当年我县可用财力情况，县十八届人大常委会第十二次会议批准我县2017年地方财政一般公共预算支出调整为206266万元，当年实际支出212834万元，比调整预算增加6568万元。增加预算的主要原因：一是上级转移支付增加6498万元，二是基金预算结余调入一般预算70万元。

全县地方一般公共预算收支平衡情况是：全县地方一般公共预算收入90014万元，返还性收入5626万元，一般性转移支付补助64355万元，专项转移支付补助41990万元，债券转贷收入38510元，调入预算稳定调节基金2243万元，基金预算结余调入一般公共预算70万元，上年结余30万元，全年收入总计242838万元；地方一般公共预算支出212834万元，上解支出7535万元，地方政府债务还本支出22200万元，安排预算稳定调节基金269万元，全年总支出242838万元，当年实现收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

县十八届人大二次会议审议通过的2017年全县政府性基金收入预算为75400万元。县十八届人大常委会第十二次会议批准我县2017年政府性基金收入预算调整为27950万元,2017年全县政府性基金收入实际完成28017万元。全县政府性基金支出完成51499万元。

全县政府性基金预算收支平衡情况是：县本级基金收入28017万元，上级下达基金预算专款补助3522万元，债券转贷收入64960万元；上年滚存结余70万元，当年基金收入总量为96569万元，基金支出51499万元，地方政府债务还本45000万元，调出基金70万元，基金总支出96569万元，当年实现收支平衡。

3.社会保险基金预算

县十八届人大二次会议批准我县2017年社会保险基金预算收入6984万元，实际完成7127万元；社会保险基金预算支出5493万元，实际支出5434万元；2017年初结余调整为13506万元，2017年末社会保险基金滚存结余15199万元。

4.国有资本经营预算

全县国有资产经营收入预算为0万元；支出预算为0万元，预算无变化。

以上报告数字是按照决算草案汇编，决算正式编审结束报省财政厅批复后，个别数字可能会有所调整，届时再向县人大常委会报告。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到全县财政工作面临的主要矛盾和问题：新常态下经济发展面临转型升级，实体经济面临困境，受减税降费等政策影响，财政收入压力巨大；财政收入总量仍然较小，民生改善、脱贫攻坚、城乡统筹和社会事业发展、环境保护等刚性需求大，收支矛盾突出；财政保障范围拓展，资金使用点多面广，监督力度需进一步加强。对于这些问题，我们将认真听取人大代表和政协委员的意见和建议，采取有力措施逐步加以解决。

二、2018年财政预算草案

（一）预算草案编制原则

2018年地方财政收支预算编制原则为：坚持依法预算，四本预算和所有部门预算一起编制；坚持收支平衡，不编赤字预算；在保基本、保民生前提下坚持间接支持，切实转变支持方式，充分发挥财政资金的撬动放大效应；坚持有保有控，足额保障民生等重点支出，依法依规控制三公经费。

（二）全县地方财政预算草案

1.公共财政预算草案

2018年全县地方一般公共预算收入预算为96765万元，增长7.5%，返还性收入5626万元，提前下达转移支付收入46841万元，预计新增债券14000万元，调入预算稳定调节基金269万元，减上解上级支出7518万元，当年可用财力155983万元，相应安排支出预算155983万元。

全县地方一般公共预算支出预算安排的主要项目是：一般公共服务支出20775万元；公共安全支出7375万元；教育支出21952万元；科学技术与文化传媒支出1639万元；社会保障和就业支出12634万元；医疗卫生与计划生育支出12727万元；生态环保支出12013万元；城乡社区支出5005万元；农林水支出11848万元；交通运输支出5654万元；资源勘探电力信息等支出1530万元；住房保障支出19467万元(含棚户区改造政府购买服务资金)；粮油物资储备支出564万元；地方政府一般债务还本付息支出14200万元；脱贫攻坚资金支出2600万元；政府采购和购买服务预留3000万元，预备费3000万元。

2.政府性基金预算草案

全县政府性基金收入预算为85500万元，预计新增专项债券20000万元，收入共计105500万元。相应安排基金支出预算105500万元。当年年实现预算收支平衡。

3. 社会保险基金预算草案

全县社会保险基金收入预算数7025万元；全县社会保险基金支出预算数5543万元，收支相抵，全县社会保险基金收支预算结余1482万元，2017年末滚存结余15199万元，2018年末滚存预算结余16681万元。

4.国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入40万元，国有资本经营预算支出32万元，调入一般公共预算8万元，当年实现收支平衡。

以上全县地方财政预算草案，请予审查批准。

为进一步规范和完善部门综合预算管理，全面推进预算绩效管理工作,将113个乡镇、县级部门2018年的综合预算及部门绩效管理目标提交大会，请一并审查。

需要特别报告的是:2018年1月1日至预算草案批准前拟安排一般公共预算支出9598万元,主要用于保障行政事业单位正常运转所必需的基本支出和项目经费等.

三、主动作为，奋力冲刺，确保2018年各项财政工作任务圆满完成

2018年，全县财政部门将全面贯彻落实县委县政府的决策部署，认真落实本次大会各项决议，严格执行预算法，牢牢把握“保基本、保民生、转变经济发展支持方式”工作基调，紧紧围绕“突出国际、强化高端、壮大产业”要求，大力支持脱贫攻坚，加强基本民生保障，推进生态环保建设，为建设天府花园·国际休闲度假体验旅游目的地、健康养生产业示范区、绿色有机农产品示范区、生态工业示范区提供坚实的财力保障。

（一）攻坚克难，多措并举组织财政收入。完善征收机制，实事求是组织收入,发挥税收征管平台作用，严格执行税收政策，管控税收风险。研究制定促进非税收入持续健康增长的政策，激发非税征缴活力。加强结余结转资金管理，清理盘活存量资金。积极向上争取，扎实做好2018年度置换债券和新增债券争取工作，努力争取中央、省上专项资金。

（二）统筹调度，有力有序保障财政支出。保民生支出，确保民生支出占一般公共预算支出的比重达65%。落实好专项脱贫资金、生态环保资金，用好、管好各类专项资金。保重点项目支出，围绕县委、县政府确定的重大项目，充分利用财政资金的撬动放大效应，确保项目顺利推进。保基本支出，保障机关正常运转。坚持厉行节约，落实中央八项规定，控制“三公”经费。

（三）顺应规律，改革创新激发活力。紧紧围绕重点区域、重大产业、重特大项目，整合统筹专项资金，提高资金使用集中度。深化财税体制改革，推动税收征管体制改革。完善权责发生制政府综合财务报告。转变支持方式，建立健全以财政贴息、PPP建设模式等间接方式为主的财政支持体系，支持洪发展公司、工投公司等国有公司做实做强，发挥财政资金的撬动作用，引导社会资本深度介入经济社会建设和发展。

（四）依法理财，规范管理提高绩效。根据《中华人民共和国预算法》、《四川省财政厅关于转发<财政部关于贯彻落实国务院部署推动地方实行中期财政规划管理的通知>》（川财预[2015]65号）的有关规定，实行中期财政规划管理。

完善“四本预算”，提高预算编制科学性和精细化,硬化预算约束,有预算才有支出,推动部门深化预决算公开。扎实做好“两依”工作，围绕“六个依法”，坚持和完善“四个一”机制。主动接受县人大及其常委会的依法监督和人民政协的民主监督，及时办理好人大代表和政协委员的提案和建议，虚心听取各方面的意见，不断提高财政管理质量。严格执行中央八项规定、省上十项规定、县委“六个坚持”、“四个当天”，严肃财经纪律，落实“三张清单”制度，加强党风廉政建设，确保财政资金和财政干部双安全。各位代表，做好2018年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督关心下，求真务实、开拓创新、扎实工作，为建设“一地三区”，实现“洪雅路径”做出新的贡献！

附件:2018年财政预算表格