洪雅县人民政府

关于2019年财政收支预算调整方案的报告

（审议稿）

（2019年12月16日在洪雅县第十八届

人大常委会第二十九次会议上）

洪雅县财政局局长    廖建如

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向本次常委会报告我县2019年财政收支预算调整方案，请予审议。

一、预算调整事由

一是由于大额一次性非税收入缴库,一般公共预算收入预计增收5465万元。

二是依托我县旅游发展，推进了土地出让，基金预算收入预计增收30744万元。

三是由于参保人员及领取基础养老金补贴人员的增减，社保基金相应增减预算。

鉴于上述原因，建议对洪雅县第十八届人大常委会第26次会议审议通过的《洪雅县人民政府关于2019年财政预算调整方案的报告》，进行适当调整。

二、预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

1.收入预算调整情况

（1）一般公共预算收入增加5465万元。

（2）政府性基金预算收入结余调入一般公共预算收入10000万元。

以上两项合计调增收入15465万元。

2.支出预算调整情况

一般公共预算支出调增15465万元。调增科目为卫生健康支出167万元；节能环保支出3500万元；公共安全支出228万元；交通运输支出8366万元；资源勘探信息等支出3204万元（明细附后）。

3.收支平衡情况

上述收支预算调整后，地方一般公共预算收入预计完成96556万元，返还收入5104 万元,一般性转移支付104306万元，专项转移16595万元，地方政府债券转贷收入21785万元，上年结转17万元,调入预算稳定调节基金84 万元,调入资金10016万元，收入总计254463万元。

地方一般公共预算支出227759万元,上解上级支出8304万元， 地方政府债券还本支出18400 万元，支出预算总计254463万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算调整情况

1.收入预算调整情况

政府性基金预算收入调增30744万元。

2.支出预算调整情况

政府性基金预算支出中, 城乡社区支出调增20744万元，调入一般公共预算10000万元,合计调增30744万元。

3.收支平衡情况

上述政府性基金预算调整后，政府基金预算收入预计151744万元，地方政府专项债券转贷收入46200万元，上年结余40万元，上级补助资金4165 万元,政府性基金2019年收入总计为202149万元。

政府基金预算支出 179049万元，地方政府专项债券还本支出13100万元，调入一般公共预算10000万元,支出总计202149万元,收支平衡。

（三）社会保险基金预算调整情况

1.收入预算调整情况

社会保险基金预算收入调减593万元，其中城乡居民基本养老保险基金缴费收入调增255 万元、城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入调减949 万元、城乡居民基本养老保险基金利息收入调增83万元、其他城乡居民基本养老保险基金收入调增18万元。

2.支出预算调整情况

社会保险基金预算支出调减315万元，其中基础养老金支出调减250万元、个人账户养老金支出调减69万元、其他城乡居民基本养老保险基金支出调增4万元。

3.收支平衡情况

上述收支预算调整后，2019年社会保险基金收入预算为7677万元，支出预算为6667万元，上年结余16200万元,2019年年终滚存结余17210万元,当年结余 1010万元。

（四）国有资本经营预算调整情况

1.收入预算调整情况

国有资本经营预算收入63万元，国有资本经营收入预算无调整。

2.支出预算调整情况

国有资本经营预算支出调减3万元，国有资本经营预算支出47万元。

3.收支平衡情况

国有资本经营预算收入63万元，国有资本经营预算支出47万元，调入一般公共预算16万元,收支平衡。

三、年初预备费使用情况

按照《预算法》要求，年初预留预备费3000 万元。根据预算执行情况，拟作如下安排：

生猪季节性感染防治200万元

地质灾害防治1054 万元。

年初预留预备费结余1746万元，拟调整安排如下：

自然保护区内关闭退出电站经济补偿、奖励资金1746万元

以上报告，请审议。

窗体底端

附件：1.洪雅县2019年一般公共预算追加预算明细。

　　　　　2.洪雅县2019年政府基金预算追加预算明细。