关于2020年财政收支预算调整方案的报告

（2020年11月20日在洪雅县第十八届

人大常委会第40次会议上）

洪雅县财政局局长 廖建如

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向本次常委会报告我县2020年财政收支预算调整方案，请予审议。

一、预算调整事由

2020年，我县有一次性大额罚没收入、砂石资源收入入库，一般公共预算收入预计比年初预算收入增加2918万元。

鉴于上述原因，建议对我县年初一般公共预算进行适当调整。

二、预算调整情况

1.收入预算调整情况。

一般公共预算收入增加2918万元，一般公共预算收入调整为104596万元；上级补助收入增加31431万元，上级补助收入调整为131921万元。

2.支出预算调整情况。

一般公共预算支出调增34349万元，其中农林水支出调增1333万元，文化旅游体育与传媒支出调增3396万元，商业服务业等支出调增410万元，其他支出调增29210万元。一般公共预算支出调整为243987万元。

3.收支平衡情况。

上述收支预算调整后，地方一般公共预算收入预计完成104596万元，上级补助收入131921万元（其中：返还收入5104万元,一般性转移支付106452万元，专项转移20365万元），调入预算稳定调节基金694万元，国有资本经营预算调入41万元，争取债券转贷收入39865万元，减去上解支出8040万元，债券还本支出25090万元，我县一般公共预算财力243987万元，相应安排预算支出243987万元。

二、年初预备费使用情况

按照《预算法》要求，年初预留预备费3000 万元，经洪雅县第十八届人大常委会第38 次会议批准，已安排454.05万元用于突发安全隐患整治，根据下半年预算执行情况，拟对预备费余额作如下安排：

瓦屋山镇永盛村3组库区边坡治理经费113.39万元

将军镇汛期道路安全隐患整治经费141.26万元

将军医学疫情隔离点经费67.04万元

经济和信息化局疫情防控相关中小企业电费补贴5.37万元

市场监督管理局疫情防控相关中小企业电费补贴8.05万元

余额2210.84万元拟调整用于化解隐性债务

三、其他调整事项

1.特殊转移支付及其他直达资金27486万元，已全部安排用于我县落实“六稳”、“六保”相关支出。在执行过程中，有部份项目是按实结算有结余，达不到直达资金必须在年底使用完毕的要求，拟将部份直达资金调整用于其他直接惠企利民的项目（调整明细附后）。

2.年初预算中，项目实施完后有结余或当年部门暂不需实施项目资金共计1120.5万元，拟根据各部门实际执行及项目结余情况，调整暂不需实施项目及项目结余的实施内容（调整明细附后）。