洪雅县2021年财政收支预算调整方案

一、一般公共预算

（一）调整事由

一是2021年我县一次性大额砂石资源收入入库，一般公共预算收入预计比年初预算收入增加2092万元；二是省财政厅转贷地方政府债券资金3400万元。鉴于上述原因，建议对我县年初一般公共预算进行适当调整。

（二）调整情况

1.收入预算调整情况。

一般公共预算收入增加2092万元，调整为114042万元；地方政府债券转贷收入增加3400 万元，地方政府债券转贷收入调整为27244万元；上级补助收入增加54511 万元，上级补助资金调整为106321万元。

根据《2020年省财政与市、扩权县财政年终结算有关事宜的通知》，我县预算稳定调节基金调整为408万元；上年结转调整为900万元。

2.支出预算调整情况。

一般公共预算支出中教育支出调增5603万元、交通运输支出调增6237万元、公共安全支出调增321万元，灾害防治及应急管理支出调增3836 万元、城乡社区支出调增4368万元，金融支出调增16万元，农林水支出调增19725万元，社会保障和就业支出调增3839万元、文化旅游体育与传媒支出调增2744万元、卫生健康支出调增3000万元、一般公共服务支出调增5921万元、节能环保调增923万元、资源勘探信息支出调增428万元、其它支出调增3275万元。一般公共预算支出调整为220400万元。

3.收支平衡情况。

2021年全县一般公共预算收入预计为114042万元，上级返还收入5104万元，上级补助收入106321万元，调入预算稳定调节基金408万元，国有资本经营预算调入46万元，上年结转900万元，争取债券转贷收入27244万元，减去上解支出9406万元，债务还本支出24259万元，我县一般公共预算财力220400万元。相应安排支出预算220400万元。

二、政府性基金预算

（一）调整事由

政府性基金收入预计新增3000万元，省财政厅转贷地方政府专项债券资金新增68900万元，建议对我县政府基金预算进行调整。

（二）调整情况

1.收入预算调整情况。

政府性基金预算收入增加3000万元，政府性基金预算收入调整为134000万元；地方政府债券转贷收入增加68900万元，地方政府债券转贷收入调整为75800 万元；上级补助收入增加1764万元，上级补助收入调整为4568万元。

2.支出预算调整情况。

政府性基金预算支出中城乡社区支出调增71900万元，社会保障和就业支出调增1180万元，其它支出调增584 万元。政府性基金预算支出调整为229104万元。

3.收支平衡情况。

上述政府性基金预算调整后，政府基金预算收入预计134000万元，地方政府专项债券转贷收入75800万元，上年结余27836 万元，上级补助资金4568万元, 政府性基金收入总计为242204万元。

政府基金预算支出229104万元，地方政府专项债券还本支出13100万元，支出总计242204万元,收支平衡。

三、新增债务限额分配情况

我县2021年新增债务限额72300万元，2021年地方政府债务限额为501522万元，其中一般债务限额184528万元，专项债务限额316994万元。

我县2021年地方政府债务余额为481354万元，其中一般债务余额181874万元，专项债务余额299480万元，未超过地方政府债务限额。

2021年新增债券限额依法安排用于公益性资本支出：　

（一）一般债券3400 万元拟用于以下项目：

洪川畜禽无害化处理车间灾后恢复重建1300万元

洪雅县七里坪镇白岩至雅峨抢险救灾应急工程1600万元

洪雅县应急救援基地建设及营房建设466万元

洪雅县支持保障小型水库安全运行34万。

（二）地方政府专项债券资金68900万元拟用于以下项目：

洪雅县生态振兴示范项目—现代林业园区建设16000万元　

洪雅县冷链物流中心及配套基础设施建设8000万元　

柳江古镇全域智慧旅游及景区提档升级建设15000万元　

四川省洪雅县经开区智能终端产业园基础设施建设项目（一期）21900万元

洪雅县城乡饮水安全巩固提升和城乡污水治理项目8000万元

四、年初预备费使用情况

年初预留预备费1500 万元，从年初保留预算其它支出中调整200万元到预备费，预备费为1700万元。根据上半年预算执行情况，拟作如下安排：

瓦屋山镇大延山滑坡地质灾害隐患应急抢险救灾工程178万元

交通局七里坪镇白岩至雅峨抢险救灾应急工程建设经费1000万元

止戈镇止火街社区道路塌方重大安全隐患整治1.2万元

高庙王吴路花溪源社区五组段道路安全隐患整治工程19.95万元

中山镇李山村8组地质灾害隐患整治171.59万元

瓦屋山镇2021年“7.15”金沙路水毁抢险救灾工程资金34.55万元