洪雅县人民政府

关于2021年财政收支预算调整方案的报告

一、一般公共预算

（一）调整事由

　　受增值税增量留抵退税、房地产信贷政策收紧、４季度中小微企业税收缓交影响，我县一般公共预算收入预计比第十八届人大常委会第52次会议批准的预算收入减少2092万元。鉴于上述原因，建议对我县一般公共预算进行适当调整。

（二）调整情况

1.收入预算调整情况。

一般公共预算收入减少2092万元，调整为111950万元；上级补助收入增加15546万元，上级补助收入调整为121867万元，政府性基金调入一般公共预算调整为34280万元。

2.支出预算调整情况。

一般公共预算支出调增15587万元，调整为235987万元；上解支出调增1465万元，调整为10871万元；债务还本支出调增415万元，调整为24674万元。

3.收支平衡情况。

2021年全县一般公共预算收入预计为111950万元，上级返还收入5104万元，上级补助收入121867万元，调入预算稳定调节基金408万元，国有资本经营预算调入46万元，政府性基金预算调入34280万元，上年结转900万元，争取债券转贷收入27244万元，一般公共预算总收入301799万元。

一般公共预算支出235987万元，上解支出10871万元，债务还本支出24674万元，安排预算稳定调节基金767万元，年终结转结余29500万元，一般公共预算总支出301799万元，全年收支平衡。

二、政府性基金预算

（一）调整事由

政府性基金预算收入预计比第十八届人大常委会第52次会议批准的政府性基金预算收入新增30000万元，建议对我县政府基金预算进行调整。

（二）调整情况

1.收入预算调整情况。

政府性基金预算收入增加30000万元，政府性基金预算收入调整为164000万元；上级补助收入增加680万元，上级补助收入调整为5248万元。上年结余按决算批复调整为27845 万元。

2.支出预算调整情况。

政府性基金预算调入一般公共预算34280万元，政府性基金预算支出调整为172170万元。

3.收支平衡情况。

上述政府性基金预算调整后，政府基金预算收入预计164000万元，地方政府专项债券转贷收入75800万元，上年结余27845 万元，上级补助资金5248万元, 政府性基金预算收入总计为272893万元。

政府基金预算支出172170万元，地方政府专项债券还本支出13100万元， 调入一般公共预算34280万元，年终结转结余53343万元，支出总计272893万元，全年收支平衡。

三、年初预备费使用情况

预备费1700 万元，已安排1405.29万元，根据目前执行情况，剩余资金294.71万元拟作如下安排：

七里坪镇白岩至雅峨抢险救灾应急工程建设经费72.35万元

瓦屋山镇大延山滑坡地质灾害隐患应急抢险救灾工程49.18万元

应急防疫物资采购资金173.18万元

以上报告，请审议。