洪雅县人民政府
关于《2022年财政预算调整方案》的报告
洪雅县财政局局长余能武
主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，向本次人大常委会报告我县2022年财政收支预算调整方案，请予审议。
一、预算调整事由
财政厅新增转贷地方政府新增债券资金42800万元。
鉴于上述原因，建议对我县年初政府基金预算进行适当调整。
二、政府性基金预算调整情况
（一）收入预算调整情况
上级补助收入增加1471万元，上级补助收入调整为1524万元；地方政府债券转贷收入增加42800万元，地方政府债券转贷收入调整为96200万元。
（二）支出预算调整情况
政府性基金预算支出调增44271万元，政府性基金预算支出调整为249068万元。
新增专项债券资金42800万元，拟安排用于：
洪雅县绿色农业产业融合示范园16000万元
洪雅县全域乡村振兴融合示范园建设19000万元
洪雅县老旧小区改造1200万元
洪雅县洪柳新区三产融合示范带建设1200万元
洪雅县林业生态治理及森林康养示范基地5400万元
（三）收支平衡情况
上述政府性基金预算调整后，政府性基金预算收入预计143057万元，上级补助收入1524万元，争取债券转贷收入96200万元，上年结转47528万元，减去地方政府专项债务还本支出20880万元，政府性基金预算调入一般公共预算18361万元，基金预算财力249068万元，安排政府性基金预算支出249068万元：文化体育与传媒3万元，社会保障和就业支出2666万元，城乡社区支出181235万元，农林水支出1584万元，其它支出51648万元，债务付息支出11832万元，债券发行费用100万元。
三、其它调整情况
预算执行中，根据实际执行情况，年初预算拟调整如下：
（一）青衣江河堤整治调整830.6万元到西环线政府购买服务费。
（二）为贯彻落实党政机关过紧日子要求，进一步压减“三公”经费，出国出境经费调减10万元，调整到卫生支出；公务接待费调减35.81万元，调整到教育支出。
（三）各部门、镇在2021年收回的结转结余中按原用途使用已达到支付条件的项目资金有8928.26万元，需要在2022年年初保留预算中重新安排预算支出。
以上报告，请审议。
附件：1.重新安排已收回结转结余支出明细表
2. 2022年“三公经费”压减明细表
附件1
重新安排已收回结转结余支出明细表
序号 |
项目单位 |
项目内容 |
金额（元） |
合计 |
89,282,593.91 |
1 |
洪雅县住房和城乡建设局 |
保障性安居工程（一期） |
1,236,032.00 |
2 |
洪雅县住房和城乡建设局 |
保障性安居工程（二期） |
3,000,000.00 |
3 |
洪雅县自然资源局 |
眉山珩瑞房地产开发有限公司土地涉及税费与滞纳金 |
11,000,000.00 |
4 |
洪雅县自然资源局 |
2018年第二批地质灾害综合防治体系建设资金 |
350,000.00 |
5 |
洪雅县自然资源局 |
洪雅县东岳镇八面村等5个芦山地震灾后重建城乡建设用地增减挂钩项目指标回购款 |
5,000,000.00 |
6 |
洪雅县自然资源局 |
余坪镇（大林村、龙凤村、天池村和白马村、冠山村）土地整理项目指标回购款 |
1,738,007.00 |
7 |
洪雅县自然资源局 |
洪雅县东岳镇八面村等5个芦山地震灾后重建城乡建设用地增减挂钩项目指标回购款 |
20,000,000.00 |
8 |
洪雅县交通运输局 |
2019年第二批交通建设省级补助资金 |
1,790,000.00 |
9 |
洪雅县交通运输局 |
2019年度普通国省干线公路大中修经费（G351洪川镇曲沿村至中保镇义公村） |
2,000,000.00 |
10 |
洪雅县交通运输局 |
雅韵花溪旅游路经费（柳江镇两河村杨坝至孔坝） |
1,690,000.00 |
11 |
洪雅县交通运输局 |
政府还贷二级公路取消收费后中央补助 |
1,000,000.00 |
12 |
洪雅县交通运输局 |
2020年国省道水毁应急抢险工程 |
1,000,000.00 |
13 |
洪雅县交通运输局 |
政府还贷二级公路取消收费后中央补助 |
2,200,000.00 |
14 |
洪雅县交通运输局 |
政府还贷二级公路取消收费后中央补助 |
10,000,000.00 |
15 |
洪雅县交通运输局 |
2019年车购税收入用于交通一般公路建设项目 |
36,870.00 |
16 |
洪雅县交通运输局 |
划拨国道351线眉山段公路大修、中修、预防性养护项目缺口资金 |
918,200.00 |
17 |
洪雅县茶业产业服务中心 |
现代农业发展工程资金 |
39,600.00 |
18 |
洪雅县公安局 |
武警洪雅中队训练场地和图书阅览室建设经费 |
192,900.00 |
19 |
洪雅县公安局 |
智慧监所 |
436,000.00 |
20 |
洪雅县发展和改革局 |
洪雅县李槽生猪养殖场生产管理设施建设项目 |
1,110,612.43 |
21 |
洪雅县公路养护段 |
旅游干线公路沥青砼病害路面修补整治项目 |
1,034,800.00 |
22 |
洪雅县农业农村局 |
2020年高标准农田建设项目 |
2,000,000.00 |
23 |
洪雅县农业农村局 |
2019年省级财政现代农业发展工程资金 |
1,200,000.00 |
24 |
洪雅县农业农村局 |
2020年市级乡村振兴奖补资金 |
3,200,000.00 |
25 |
洪雅县农业农村局 |
洪雅县2016年全程社会化服务畜禽粪污综合利用试点项目 |
1,118,900.00 |
26 |
洪雅县农业农村局 |
2020年中央财政农业生产发展资金 |
120,000.00 |
27 |
洪雅县生态环境局 |
柳江、七里坪污水管网建设 |
1,393,880.93 |
28 |
洪雅县国有林场 |
2020年中央财政林业改革发展资金样板林基地项目 |
149,800.00 |
29 |
洪雅县国有林场 |
2021森林防灭火公路日常养护项目 |
206,800.00 |
30 |
洪雅县教育和体育局 |
教师培训费 |
500,000.00 |
31 |
洪雅县教育和体育局 |
2020年度第一批中等职业教育质量提升工程补助资金 |
2,690,000.00 |
32 |
洪雅县民政局 |
老年大学运行经费 |
110,000.00 |
33 |
洪雅县文化广播电视和旅游局 |
全省文化旅游融合示范项目补助资金（柳江古镇乡贤文化街区建设项目） |
400,675.00 |
34 |
洪雅县文化广播电视和旅游局 |
洪雅县“十四五”县级重点专项规划编制经费 |
150,000.00 |
35 |
洪雅县文化广播电视和旅游局 |
设置西环线（柳江至七里坪段）旅游交通标牌导向系统经费 |
310,000.00 |
36 |
洪雅县消防救援大队 |
组建森林火灾专业扑救队伍相关经费 |
410,000.00 |
37 |
洪雅县消防救援大队 |
明厨亮灶改造工程 |
400,000.00 |
38 |
洪雅县消防救援大队 |
科普教育基地建设资金 |
776,000.00 |
39 |
洪雅县消防救援大队 |
应急救援基地建设资金 |
390,000.00 |
40 |
洪雅县消防救援大队 |
互联网式独立感烟报警系统项目经费 |
385,000.00 |
41 |
洪雅县行政审批局 |
办事大厅设备、系统购置及运维费用 |
188,596.00 |
42 |
洪雅县行政审批局 |
镇村便民服务体系标准化建设经费 |
331,460.55 |
43 |
洪雅县园林绿化所 |
2020年城区绿化补植补造经费 |
459,100.00 |
44 |
洪雅县综合行政执法局 |
垃圾场环保督察整改应急整治经费 |
900,000.00 |
45 |
中共洪雅县委统一战线工作部 |
原住建局办公用房维修改造经费 |
100,000.00 |
46 |
大熊猫国家公园眉山管理分局 |
大熊猫国家公园眉山片区应急管理、防灾减灾及森林防灭火工作经费 |
114,400.00 |
47 |
洪雅县洪川镇 |
柳街村1、2、3队集体土地征地搬迁经费 |
3,827,360.00 |
48 |
洪雅县柳江镇 |
滚水坝河堤整治项目（2020年省内基本建设资金） |
110,000.00 |
49 |
洪雅县柳江镇 |
红星村传统村落规划资金 |
125,000.00 |
50 |
洪雅县瓦屋山镇 |
瓦屋山镇自新村1、2组（原自新村2、3、4组）征地补偿经费 |
15,000.00 |
51 |
洪雅县瓦屋山镇 |
金田矿业选矿厂尾矿整治经费 |
1,397,600.00 |
52 |
洪雅县瓦屋山镇 |
瓦屋山镇自新村1、2组（原自新村2、3、4组）征地补偿经费 |
30,000.00 |
附件2 2022年“三公经费”压减明细表 |
|
|
|
单位：元 |
序号 |
单位 |
压减金额 |
备注 |
合 计 |
358,100.00 |
|
1 |
中共洪雅县委办公室 |
12,000.00 |
|
2 |
洪雅县人民政府办公室 |
6,000.00 |
|
3 |
洪雅县人大常务委员会办公室 |
9,000.00 |
|
4 |
政协洪雅县委员会办公室 |
6,000.00 |
|
5 |
中共洪雅县委组织部 |
3,200.00 |
|
6 |
中共洪雅县委老干部局 |
3,000.00 |
|
7 |
中共洪雅县委宣传部 |
2,000.00 |
|
8 |
洪雅县工商业联合会 |
1,600.00 |
|
9 |
中共洪雅县纪律检查委员会 |
1,000.00 |
|
10 |
洪雅县机关事务服务中心 |
600.00 |
|
11 |
中共洪雅县委政法委员会 |
4,000.00 |
|
12 |
中共洪雅县委统一战线工作部 |
1,600.00 |
|
13 |
洪雅县党史和地方志编纂中心 |
600.00 |
|
14 |
洪雅县审计局 |
1,000.00 |
|
15 |
洪雅县财政局 |
5,600.00 |
|
16 |
洪雅县妇女联合会 |
1,000.00 |
|
17 |
中共洪雅县委机构编制委员会办公室 |
2,000.00 |
|
18 |
洪雅县市场监督管理局 |
12,000.00 |
|
19 |
洪雅县综合行政执法局 |
1,600.00 |
|
20 |
洪雅县商务和康养产业发展局 |
800.00 |
|
21 |
洪雅县信访局 |
740.00 |
|
22 |
洪雅县科学技术协会 |
600.00 |
|
23 |
洪雅县公务服务中心 |
128,000.00 |
|
24 |
洪雅县网格化服务中心 |
1,000.00 |
|
25 |
洪雅县行政审批局 |
1,000.00 |
|
26 |
洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心 |
1,600.00 |
|
27 |
中国共产主义青年团洪雅县委员会 |
1,200.00 |
|
28 |
洪雅县公安局 |
24,900.00 |
|
29 |
洪雅县公安局交通警察大队 |
9,600.00 |
|
30 |
洪雅县司法局 |
3,000.00 |
|
31 |
洪雅县文化广播电视和旅游局 |
6,000.00 |
|
32 |
中共洪雅县委党校 |
2,000.00 |
|
33 |
洪雅县档案馆 |
600.00 |
|
34 |
洪雅县融媒体中心 |
1,000.00 |
|
35 |
洪雅县统计局 |
600.00 |
|
36 |
洪雅县教育和体育局 |
1,800.00 |
|
37 |
洪雅县教师进修学校 |
600.00 |
|
38 |
洪雅县卫生健康局 |
3,000.00 |
|
39 |
洪雅县疾病预防控制中心 |
6,000.00 |
|
40 |
洪雅县精神康复医院 |
1,600.00 |
|
41 |
洪雅县残疾人联合会 |
600.00 |
|
42 |
洪雅县人力资源和社会保障局 |
5,400.00 |
|
43 |
洪雅县民政局 |
2,800.00 |
|
44 |
洪雅县医疗保障局 |
360.00 |
|
45 |
洪雅县红十字会机关 |
600.00 |
|
46 |
洪雅县自然资源局 |
12,000.00 |
|
47 |
洪雅县国有林场 |
8,000.00 |
|
48 |
洪雅县林业局 |
7,200.00 |
|
49 |
洪雅县园林绿化所 |
600.00 |
|
50 |
洪雅县水利局 |
8,000.00 |
|
51 |
洪雅县乡村振兴局 |
1,000.00 |
|
52 |
洪雅县农业农村局 |
12,840.00 |
|
53 |
洪雅县应急管理局 |
4,000.00 |
|
54 |
洪雅县发展和改革局 |
2,000.00 |
|
55 |
洪雅县经济合作局 |
1,000.00 |
|
56 |
洪雅县经济和信息化局 |
600.00 |
|
57 |
洪雅县住房和城乡建设局 |
4,000.00 |
|
58 |
洪雅县交通运输局 |
2,000.00 |
|
59 |
洪雅县交通运输执法服务中心 |
400.00 |
|
60 |
洪雅县公路养护段 |
2,000.00 |
|
61 |
洪雅县茶叶产业服务中心 |
1,200.00 |
|
62 |
洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会 |
3,000.00 |
|
63 |
洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会 |
400.00 |
|
64 |
洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会 |
200.00 |
|
65 |
洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会 |
200.00 |
|
66 |
洪雅县国有资产和金融服务中心 |
960.00 |
|
67 |
洪雅县洪川镇人民政府 |
200.00 |
|
68 |
洪雅县将军镇人民政府 |
200.00 |
|
69 |
洪雅县中山镇人民政府 |
1,000.00 |
|
70 |
洪雅县槽渔滩镇人民政府 |
400.00 |
|
71 |
洪雅县中保镇人民政府 |
1,000.00 |
|
72 |
洪雅县瓦屋山镇人民政府 |
600.00 |
|
73 |
洪雅县柳江镇人民政府 |
800.00 |
|
74 |
洪雅县东岳镇人民政府 |
100.00 |
|
75 |
洪雅县止戈镇人民政府 |
2,000.00 |
|
76 |
洪雅县余坪镇人民政府 |
1,000.00 |
|
|
川公网安备： 51142302160001
