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洪雅县2022年财政收支预算调整方案2
2022-11-09   作者: 点击数:  
 索 引 号  1506129692/hyx/2022-00063  发布机构  洪雅县人民政府  公开日期  2022-11-09
 文  号   公开方式  主动公开  失效日期 
 公开程序  经本单位审核后公开

洪雅县人民政府

关于2022年财政预算调整方案的报告


20221028日在洪雅县第十九届

人大常委会第次会议上)

洪雅县财政局局长   余能武

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向本次常委会报告我县2022年财政收支预算调整方案,请予审议。

一、预算调整事由

省财政厅新增转贷地方政府新增债券资金30000万元。

鉴于上述原因,建议对我县政府基金预算进行适当调整。

二、政府性基金预算调整情况

(一)收入预算调整情况

县人大常委会第十九届六次会议批准地方政府债券转贷收入96200万元,现地方政府债券转贷收入增加30000万元,调整为126200万元。

上级补助收入增加2104万元,上级补助收入1524万元调整为3628万元

(二)支出预算调整情况

县人大常委会第十九届六次会议批准政府性基金预算支出249068万元,现增加32104万元,政府性基金预算支调整为281172万元。

新增专项债券资金30000万元,拟安排用于:

洪雅县柳江古镇全域智慧旅游及景区提档升级建设项目10000万元

洪雅县碳中和森林质量精准提升项目10000万元

洪雅县老旧小区改造5000万元

洪雅县林业生态治理及森林康养示范基地5000万元

(三)收支平衡情况

上述政府性基金预算调整后,政府基金预算收入预计143057万元,上级补助收入3628万元,争取债券转贷收入126200万元,上年结转47528万元,减去地方政府专项债务还本支出20880万元,政府性基金预算调入一般公共预算18361万元,基金预算财力281172万元,安排政府性基金预算支出281172万元:文化体育与传媒3万元,社会保障和就业支出3562万元,城乡社区支出181235万元,农林水支出2588万元,其它支出81852万元,债务付息支出11832万元,债券发行费用100万元

三、其它调整情况

预算执行中,根据实际执行情况,年初预算拟调整如下:

1.为贯彻落实党政机关过紧日子要求,进一步压减三公经费,出国出境经费调减10万元,调整到教育支出。

2.各部门、镇在2021年收回的结转结余中按原用途使用已达到支付条件的项目资金有5687万元,需要在2022年年初保留预算中重新安排预算支出。

以上报告,请审议。

 

附件:重新安排已收回结转结余支出明细表

 

 

   


附件

重新安排已收回结转结余支出明细表

序号

项目单位

项目内容

金额(元)

 

56,865,399.25

1

洪雅县茶叶产业服务中心

2020年中央财政农业生产发展资金

120,000.00

2

洪雅县林业局

2020年中央林业发展改革资金(第二批)贴息

3,650,000.00

3

洪雅县气象局

解决地方气象事业经费缺口

120,000.00

4

洪雅县退役军人事务局

困难退役军人关爱帮扶基金

200,000.00

5

洪雅县水利局

2019年中央水利发展资金

88,790.00

6

洪雅县水利局

2020年灾后恢复重建中央财力补助资金

102,600.00

7

洪雅县政法委

办公楼和办公场地改造装修工程

806,960.00

8

洪雅县水利局

根据眉财建(2020103号下达2020年灾后恢复重建中央财力补助资金

1,610,000.00

9

洪雅县水利局

2020年水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项(第一批)中央预算内投资支出预算

110,000.00

10

洪雅县水利局

(往年欠拨)川财农(20201872020年中央水利救灾资金

40,000.00

11

洪雅县水利局

城北片区龙棚户区防洪排涝工程双红堰渠道改扩建项目资金

850,000.00

12

洪雅县水利局

四川省洪雅县青衣江文塘大堤罗坝段、孙坝段防洪治理工程可行性研究报告编制费用

729,000.00

13

洪雅县水利局

2022年洪雅县水利工程和河道管理保护范围划定工作经费

300,000.00

14

洪雅县水利局

解决《洪雅县江沟、李湾、骆沟及塘山水库除险加固工程初步设计报告》编制费用

197,000.00

15

洪雅县交警大队

警用装备购置费(2021年县公安局转拨)

400,612.00

16

中共洪雅县委统一战线工作部

原住建局办公用房维修改造经费

159,800.00

17

洪雅县市场监督管理局

2021年办公楼维修改造经费

70,000.00

18

洪雅县卫生健康局

解决疾控中心和中医医院新冠肺炎病毒核酸检测能力经费

300,400.00

19

洪雅县卫生健康局

解决县人民医院止戈治疗点紧急购置CT费用

386,500.00

20

洪雅县民政局

政府购买居家服务(2020年)

816,988.00

21

洪雅县民政局

绿海明珠老年活动中心运行经费

243,500.00

22

洪雅县国有林场

6.26水毁道路维修工程项目

767,693.00

23

洪雅县应急管理局

四川省安全发展示范城市创建工作经费

500,000.00

24

中共洪雅县委宣传部

洪雅宣传片尾款

391,800.00

25

洪雅县自然资源局

2018年第二批地质灾害综合防治体系建设资金

385,000.00

26

洪雅县国有林场

2020年中央财政林业改革发展资金国有林抚育项目

98,133.50

27

洪雅县文化广播电视和旅游局

洪雅县十四五县级重点专项规划编制经费

200,000.00

28

洪雅县文化广播电视和旅游局

2019年市级文物保护专项资金

190,222.04

29

洪雅县综合行政执法局

城南、城北高速公路连接线路灯安装经费

830,334.40

30

洪雅县综合行政执法局

2021年春节氛围营造

8,000.00

31

洪雅县综合行政执法局

洪雅县城区光彩工程设备采购安装及维护项目经费

3,244,017.55

32

洪雅县综合行政执法局

西环线起始段道路清扫保洁经费

233,833.00

33

洪雅县综合行政执法局

部分办公用房维修改造经费

530,052.21

34

洪雅县综合行政执法局

洪雅县城区重要节点夜景亮化提升项目经费

2,000,000.00

35

洪雅县乡村振兴局

2020年中央大中型水库移民后期扶持基金

3,000,000.00

36

洪雅县农业农村局

2020年度市级乡村振兴奖补专项资金

3,200,000.00

37

洪雅县农业农村局

根据川财建(2020451号下达2019年度渔业成品油价格改革补贴资金

200,000.00

38

眉山市洪雅生态环境局

2020年大气污染防治专项资金(省级)

2,000,000.00

39

大熊猫公园眉山管理分局

大熊猫国家公园眉山片区野生动物肇事商业保险费(2021年)

67,000.00

40

瓦屋山镇人民政府

快速通道(S308线)拆迁安置点基础设施建设经费

387,300.00

41

瓦屋山镇人民政府

8.18张黑路、张沙路水毁道路治理

700,000.00

42

洪雅县茶叶产业服务中心

2020年中央财政农业生产发展资金

71,250.00

43

洪雅县交通运输局

Y608线水碾坎桥至城东电站

2,000,362.00

44

洪雅县交通运输局

洪雅县G351线2021年度养护工程(洪川镇曲沿村至中保镇义公村)

1,000,000.00

45

柳江镇人民政府

芭蕉坡滑坡群等五处应急排危项目

31,800.00

46

四川洪雅经济开发区管理委员会

2019年环保管家(聘请第三方专业环保服务)

74,400.00

47

洪川镇人民政府

农村综合改革转移性支付资金

230,000.00

48

中共洪雅县委组织部

选调生工作经费

84,000.00

49

洪雅县农业农村局

2018年省级财政现代农业发展工程资金

398,025.00

50

洪雅县农业农村局

2020年中央财政农田建设补助资金

60,000.00

51

洪雅县农业农村局

2016年农业生产全程社会化服务畜禽粪污综合利用项目

1,118,900.90

52

洪雅县应急管理局

根据川财建(2020335号下达2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金

706,070.00

53

洪雅县应急管理局

根据眉财建(2020128号下达2020年中央自然灾害救灾资金

1,856,776.00

54

洪雅县统计局

全国第七次人口普查工作经费

198,500.00

55

洪雅县国有林场

2020年中央财政林业改革发展资金野生动物救助项目

100,000.00

56

洪雅县公安局

 

综合技术楼搬迁及办公家具经费

100,000.00

57

洪雅县公安局

中保派出所生活用房建设

9,500.00

58

洪雅县公安局

瓦屋山派出所伙食团建设、电路改造

266,939.35

59

洪雅县公安局

应急联动、综合楼建设

190,000.00

60

洪雅县水利局

解决《洪雅县余沟、赵河重点山洪沟治理项目初步设计报告》编制费用

430,200.00

61

洪雅县住房和城乡建设局

2020年保障性安居工程

3,220,932.00

62

洪雅县园林绿化所

西环线柳江至七里坪段竹林大道绿化

1,500,000.00

63

洪雅县民政局

乡镇行政区划调整合村并组后门牌制作与安装经费

95,280.00

64

中共洪雅县委组织部

选调生工作经费(结算补助资金)

492,000.00

65

洪雅县交警大队

购买洪雅洪泰机动车驾驶人考试服务公司考试服务经费

100,000.00

66

洪雅县交警大队

城区红绿灯维护费

55,000.00

67

大熊猫国家公园眉山管理分局

2021年中央和省级财政林业草原生态保护恢复资金预算(第二批))

100,000.00

68

中共洪雅县宣传部

四川电视台洪雅天气预报宣传经费

290,000.00

69

中共洪雅县宣传部

田锡文化研究经费

100,000.00

70

中山镇人民政府

中山镇前锋村美丽乡村建设试点项目

500,000.00

71

洪雅县市场监督管理局

2021年度产(商)品质量抽样经费

220,000.00

72

洪雅县市场监督管理局

2021年市场监管专项资金

230,000.00

73

洪雅县住房和城乡建设局

东岳小城镇建设项目

101,202.00

74

洪雅县住房和城乡建设局

洪雅县城区污水管网综合整治项目可行性研究报告编制费

81,000.00

75

洪雅县自然资源局

报批前风险评估费

120,000.00

76

洪雅县教育和体育局

校舍维修改造

100,000.00

77

洪雅县中医医院

购置CTCT室改造经费

67,592.00

78

槽渔滩镇人民政府

文山村道路建设项目

100,000.00

79

洪雅县国资金融中心

解决将军镇化工厂片区项目建设弃料勘测、评估费用

511,000.00

80

洪雅县国资金融中心

全县户外广告控制性专项规划编制经费

98,000.00

81

洪雅县国资金融中心

追加国有资产处置评估测绘费

130,000.00

82

洪雅县教育和体育局

第四幼儿园建设(第六幼儿园民工工资)

5,074,497.30

83

洪雅县乡村振兴局

2017年中央大中型水库移民后期扶持基金

978,913.00

84

洪雅县乡村振兴局

2018年中央大中型水库移民后期扶持基金

636,438.00

85

洪雅县乡村振兴局

2019年中央大中型水库移民后期扶持基金

636,417.00

86

洪雅县乡村振兴局

2020年中央大中型水库移民后期扶持基金

276,525.00

87

洪雅县乡村振兴局

2019中央大中型水库移民后扶直发直补资金

7,200.00

88

洪雅县水利局

2018年省级水利发展资金

342,100.00

89

洪雅县农业农村局

解决十四五县级重点专项规划编制经费

399,000.00

90

洪雅县农业农村局

县农业生态培训中心土地租用补偿费

363,992.00

91

洪雅县农业农村局

解决洪雅县高标准农田建设十四五规划资金

148,500.00

92

洪雅县住房和城乡建设局

七里坪小城镇建设项目

150,000.00

93

洪雅县乡村振兴局

2017中央大中型水库移民后期扶持基金

396,000.00

94

高庙镇人民政府

高庙地方志编纂经费

81,552.00

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


  
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