洪雅县人民政府
关于2022年财政预算调整方案的报告
(2022年10月28日在洪雅县第十九届
人大常委会第八次会议上)
洪雅县财政局局长 余能武
主任、各位副主任、各位委员:
我受县人民政府委托,向本次常委会报告我县2022年财政收支预算调整方案,请予审议。
一、预算调整事由
省财政厅新增转贷地方政府新增债券资金30000万元。
鉴于上述原因,建议对我县政府性基金预算进行适当调整。
二、政府性基金预算调整情况
(一)收入预算调整情况
县人大常委会第十九届六次会议批准地方政府债券转贷收入96200万元,现地方政府债券转贷收入增加30000万元,调整为126200万元。
上级补助收入增加2104万元,上级补助收入1524万元调整为3628万元。
(二)支出预算调整情况
县人大常委会第十九届六次会议批准政府性基金预算支出249068万元,现增加32104万元,政府性基金预算支出调整为281172万元。
新增专项债券资金30000万元,拟安排用于:
洪雅县柳江古镇全域智慧旅游及景区提档升级建设项目10000万元
洪雅县碳中和森林质量精准提升项目10000万元
洪雅县老旧小区改造5000万元
洪雅县林业生态治理及森林康养示范基地5000万元
(三)收支平衡情况
上述政府性基金预算调整后,政府基金预算收入预计143057万元,上级补助收入3628万元,争取债券转贷收入126200万元,上年结转47528万元,减去地方政府专项债务还本支出20880万元,政府性基金预算调入一般公共预算18361万元,基金预算财力281172万元,安排政府性基金预算支出281172万元:文化体育与传媒3万元,社会保障和就业支出3562万元,城乡社区支出181235万元,农林水支出2588万元,其它支出81852万元,债务付息支出11832万元,债券发行费用100万元。
三、其它调整情况
预算执行中,根据实际执行情况,年初预算拟调整如下:
1.为贯彻落实党政机关过紧日子要求,进一步压减“三公”经费,出国出境经费调减10万元,调整到教育支出。
2.各部门、镇在2021年收回的结转结余中按原用途使用已达到支付条件的项目资金有5687万元,需要在2022年年初保留预算中重新安排预算支出。
以上报告,请审议。
附件:重新安排已收回结转结余支出明细表
附件 重新安排已收回结转结余支出明细表 |
序号 |
项目单位 |
项目内容 |
金额(元) |
合 计 |
56,865,399.25 |
1 |
洪雅县茶叶产业服务中心 |
2020年中央财政农业生产发展资金 |
120,000.00 |
2 |
洪雅县林业局 |
2020年中央林业发展改革资金(第二批)贴息 |
3,650,000.00 |
3 |
洪雅县气象局 |
解决地方气象事业经费缺口 |
120,000.00 |
4 |
洪雅县退役军人事务局 |
困难退役军人关爱帮扶基金 |
200,000.00 |
5 |
洪雅县水利局 |
2019年中央水利发展资金 |
88,790.00 |
6 |
洪雅县水利局 |
2020年灾后恢复重建中央财力补助资金 |
102,600.00 |
7 |
洪雅县政法委 |
办公楼和办公场地改造装修工程 |
806,960.00 |
8 |
洪雅县水利局 |
根据眉财建(2020)103号下达2020年灾后恢复重建中央财力补助资金 |
1,610,000.00 |
9 |
洪雅县水利局 |
2020年水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项(第一批)中央预算内投资支出预算 |
110,000.00 |
10 |
洪雅县水利局 |
(往年欠拨)川财农(2020)187号2020年中央水利救灾资金 |
40,000.00 |
11 |
洪雅县水利局 |
城北片区龙棚户区防洪排涝工程双红堰渠道改扩建项目资金 |
850,000.00 |
12 |
洪雅县水利局 |
四川省洪雅县青衣江文塘大堤罗坝段、孙坝段防洪治理工程可行性研究报告编制费用 |
729,000.00 |
13 |
洪雅县水利局 |
2022年洪雅县水利工程和河道管理保护范围划定工作经费 |
300,000.00 |
14 |
洪雅县水利局 |
解决《洪雅县江沟、李湾、骆沟及塘山水库除险加固工程初步设计报告》编制费用 |
197,000.00 |
15 |
洪雅县交警大队 |
警用装备购置费(2021年县公安局转拨) |
400,612.00 |
16 |
中共洪雅县委统一战线工作部 |
原住建局办公用房维修改造经费 |
159,800.00 |
17 |
洪雅县市场监督管理局 |
2021年办公楼维修改造经费 |
70,000.00 |
18 |
洪雅县卫生健康局 |
解决疾控中心和中医医院新冠肺炎病毒核酸检测能力经费 |
300,400.00 |
19 |
洪雅县卫生健康局 |
解决县人民医院止戈治疗点紧急购置CT费用 |
386,500.00 |
20 |
洪雅县民政局 |
政府购买居家服务(2020年) |
816,988.00 |
21 |
洪雅县民政局 |
绿海明珠老年活动中心运行经费 |
243,500.00 |
22 |
洪雅县国有林场 |
6.26水毁道路维修工程项目 |
767,693.00 |
23 |
洪雅县应急管理局 |
四川省安全发展示范城市创建工作经费 |
500,000.00 |
24 |
中共洪雅县委宣传部 |
洪雅宣传片尾款 |
391,800.00 |
25 |
洪雅县自然资源局 |
2018年第二批地质灾害综合防治体系建设资金 |
385,000.00 |
26 |
洪雅县国有林场 |
2020年中央财政林业改革发展资金国有林抚育项目 |
98,133.50 |
27 |
洪雅县文化广播电视和旅游局 |
洪雅县“十四五”县级重点专项规划编制经费 |
200,000.00 |
28 |
洪雅县文化广播电视和旅游局 |
2019年市级文物保护专项资金 |
190,222.04 |
29 |
洪雅县综合行政执法局 |
城南、城北高速公路连接线路灯安装经费 |
830,334.40 |
30 |
洪雅县综合行政执法局 |
2021年春节氛围营造 |
8,000.00 |
31 |
洪雅县综合行政执法局 |
洪雅县城区光彩工程设备采购安装及维护项目经费 |
3,244,017.55 |
32 |
洪雅县综合行政执法局 |
西环线起始段道路清扫保洁经费 |
233,833.00 |
33 |
洪雅县综合行政执法局 |
部分办公用房维修改造经费 |
530,052.21 |
34 |
洪雅县综合行政执法局 |
洪雅县城区重要节点夜景亮化提升项目经费 |
2,000,000.00 |
35 |
洪雅县乡村振兴局 |
2020年中央大中型水库移民后期扶持基金 |
3,000,000.00 |
36 |
洪雅县农业农村局 |
2020年度市级乡村振兴奖补专项资金 |
3,200,000.00 |
37 |
洪雅县农业农村局 |
根据川财建(2020)451号下达2019年度渔业成品油价格改革补贴资金 |
200,000.00 |
38 |
眉山市洪雅生态环境局 |
2020年大气污染防治专项资金(省级) |
2,000,000.00 |
39 |
大熊猫公园眉山管理分局 |
大熊猫国家公园眉山片区野生动物肇事商业保险费(2021年) |
67,000.00 |
40 |
瓦屋山镇人民政府 |
快速通道(S308线)拆迁安置点基础设施建设经费 |
387,300.00 |
41 |
瓦屋山镇人民政府 |
8.18张黑路、张沙路水毁道路治理 |
700,000.00 |
42 |
洪雅县茶叶产业服务中心 |
2020年中央财政农业生产发展资金 |
71,250.00 |
43 |
洪雅县交通运输局 |
Y608线水碾坎桥至城东电站 |
2,000,362.00 |
44 |
洪雅县交通运输局 |
洪雅县G351线2021年度养护工程(洪川镇曲沿村至中保镇义公村) |
1,000,000.00 |
45 |
柳江镇人民政府 |
芭蕉坡滑坡群等五处应急排危项目 |
31,800.00 |
46 |
四川洪雅经济开发区管理委员会 |
2019年环保管家(聘请第三方专业环保服务) |
74,400.00 |
47 |
洪川镇人民政府 |
农村综合改革转移性支付资金 |
230,000.00 |
48 |
中共洪雅县委组织部 |
选调生工作经费 |
84,000.00 |
49 |
洪雅县农业农村局 |
2018年省级财政现代农业发展工程资金 |
398,025.00 |
50 |
洪雅县农业农村局 |
2020年中央财政农田建设补助资金 |
60,000.00 |
51 |
洪雅县农业农村局 |
2016年农业生产全程社会化服务畜禽粪污综合利用项目 |
1,118,900.90 |
52 |
洪雅县应急管理局 |
根据川财建(2020)335号下达2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金 |
706,070.00 |
53 |
洪雅县应急管理局 |
根据眉财建(2020)128号下达2020年中央自然灾害救灾资金 |
1,856,776.00 |
54 |
洪雅县统计局 |
全国第七次人口普查工作经费 |
198,500.00 |
55 |
洪雅县国有林场 |
2020年中央财政林业改革发展资金野生动物救助项目 |
100,000.00 |
56 |
洪雅县公安局 |
综合技术楼搬迁及办公家具经费 |
100,000.00 |
57 |
洪雅县公安局 |
中保派出所生活用房建设 |
9,500.00 |
58 |
洪雅县公安局 |
瓦屋山派出所伙食团建设、电路改造 |
266,939.35 |
59 |
洪雅县公安局 |
应急联动、综合楼建设 |
190,000.00 |
60 |
洪雅县水利局 |
解决《洪雅县余沟、赵河重点山洪沟治理项目初步设计报告》编制费用 |
430,200.00 |
61 |
洪雅县住房和城乡建设局 |
2020年保障性安居工程 |
3,220,932.00 |
62 |
洪雅县园林绿化所 |
西环线柳江至七里坪段竹林大道绿化 |
1,500,000.00 |
63 |
洪雅县民政局 |
乡镇行政区划调整合村并组后门牌制作与安装经费 |
95,280.00 |
64 |
中共洪雅县委组织部 |
选调生工作经费(结算补助资金) |
492,000.00 |
65 |
洪雅县交警大队 |
购买洪雅洪泰机动车驾驶人考试服务公司考试服务经费 |
100,000.00 |
66 |
洪雅县交警大队 |
城区红绿灯维护费 |
55,000.00 |
67 |
大熊猫国家公园眉山管理分局 |
2021年中央和省级财政林业草原生态保护恢复资金预算(第二批)) |
100,000.00 |
68 |
中共洪雅县委宣传部 |
四川电视台洪雅天气预报宣传经费 |
290,000.00 |
69 |
中共洪雅县委宣传部 |
田锡文化研究经费 |
100,000.00 |
70 |
中山镇人民政府 |
中山镇前锋村美丽乡村建设试点项目 |
500,000.00 |
71 |
洪雅县市场监督管理局 |
2021年度产(商)品质量抽样经费 |
220,000.00 |
72 |
洪雅县市场监督管理局 |
2021年市场监管专项资金 |
230,000.00 |
73 |
洪雅县住房和城乡建设局 |
东岳小城镇建设项目 |
101,202.00 |
74 |
洪雅县住房和城乡建设局 |
洪雅县城区污水管网综合整治项目可行性研究报告编制费 |
81,000.00 |
75 |
洪雅县自然资源局 |
报批前风险评估费 |
120,000.00 |
76 |
洪雅县教育和体育局 |
校舍维修改造 |
100,000.00 |
77 |
洪雅县中医医院 |
购置CT及CT室改造经费 |
67,592.00 |
78 |
槽渔滩镇人民政府 |
文山村道路建设项目 |
100,000.00 |
79 |
洪雅县国资金融中心 |
解决将军镇化工厂片区项目建设弃料勘测、评估费用 |
511,000.00 |
80 |
洪雅县国资金融中心 |
全县户外广告控制性专项规划编制经费 |
98,000.00 |
81 |
洪雅县国资金融中心 |
追加国有资产处置评估测绘费 |
130,000.00 |
82 |
洪雅县教育和体育局 |
第四幼儿园建设(第六幼儿园民工工资) |
5,074,497.30 |
83 |
洪雅县乡村振兴局 |
2017年中央大中型水库移民后期扶持基金 |
978,913.00 |
84 |
洪雅县乡村振兴局 |
2018年中央大中型水库移民后期扶持基金 |
636,438.00 |
85 |
洪雅县乡村振兴局 |
2019年中央大中型水库移民后期扶持基金 |
636,417.00 |
86 |
洪雅县乡村振兴局 |
2020年中央大中型水库移民后期扶持基金 |
276,525.00 |
87 |
洪雅县乡村振兴局 |
2019年中央大中型水库移民后扶直发直补资金 |
7,200.00 |
88 |
洪雅县水利局 |
2018年省级水利发展资金 |
342,100.00 |
89 |
洪雅县农业农村局 |
解决十四五县级重点专项规划编制经费 |
399,000.00 |
90 |
洪雅县农业农村局 |
县农业生态培训中心土地租用补偿费 |
363,992.00 |
91 |
洪雅县农业农村局 |
解决洪雅县高标准农田建设“十四五”规划资金 |
148,500.00 |
92 |
洪雅县住房和城乡建设局 |
七里坪小城镇建设项目 |
150,000.00 |
93 |
洪雅县乡村振兴局 |
2017年中央大中型水库移民后期扶持基金 |
396,000.00 |
94 |
高庙镇人民政府 |
高庙地方志编纂经费 |
81,552.00 |
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