洪雅县2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算草案的报告

2023年1月8日在洪雅县第十九届人民代表大会第三次会议上

洪雅县人民政府副县长 白海涛

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告洪雅县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审查。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，财政部门深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川莅眉视察重要指示精神，全面落实省第十二次党代会、省委十二届历次全会和市第五次党代会、市委五届历次全会部署，深化落实县委、县政府决策部署，严格执行县第十九届人民代表大会第二次会议批准的预算，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求, 全面落实积极的财政政策提升效能，统筹保障好疫情防控和经济社会发展，全县预算执行情况良好。

（一）一般公共预算

1.收入预算执行情况。县十九届人大二次会议批准我县2022年全县地方一般公共预算收入预算为126775万元，实际完成收入126867万元，超收92万元。

2.支出预算执行情况。县十九届人大二次会议批准我县2022年全县地方一般公共预算支出为237719万元，实际完成地方财政一般公共预算支出264761万元。

3.全县地方一般公共预算收支平衡情况。全县地方一般公共预算收入126867万元，返还性收入5104万元，转移支付收入160561万元，债券转贷收入25248万元，上年结余31530万元，调入预算稳定调节基金1560万元，国有资本经营预算调入50万元，政府性基金预算调入34137万元，全年收入总计385057万元；地方一般公共预算支出264761万元，上解支出15098万元，地方政府债务还本支出25665万元，安排预算稳定调节基金24744万元，结转下年支出54789万元，全年总支出385057万元。当年实现收支平衡。

（二）政府性基金预算

1.收入预算执行情况。县十九届人大二次会议批准我县2022年全县政府性基金预算收入为143057万元，实际完成政府性基金预算收入145784万元，超收2727万元。

2.支出预算执行情况。县十九届人大第二次会议批准我县2022年全县政府性基金预算支出为204797万元，县十九届人大常委会第八次会议批准我县2022年全县政府性基金支出调整为281172万元，实际支出262214万元。

3.全县政府性基金预算收支平衡情况。全县政府性基金预算收入145784万元，上级下达政府性基金预算专款补助4237万元，债券转贷收入126200 万元，上年滚存结余47528 万元，当年基金收入总量为323749万元；基金支出262214万元，地方政府债务还本20880万元，结转下年支出6518万元，调入一般公共预算34137万元，基金总支出323749万元，当年实现收支平衡。

（三）社会保险基金预算

县十九届人大二次会议批准我县2022年社会保险基金预算收入11077万元，社会保险基金预算支出7878万元，实际完成社会保险基金预算收入12087万元，社会保险基金预算支出14628万元。上年结余调整为31311万元，年终滚存结余28770万元。

（四）国有资本经营预算

县十九届人大二次会议批准我县2022年全县国有资本经营预算收入167万元，国有资本经营预算支出117 万元，实际完成国有资本经营预算收入167万元，国有资本经营预算支出4万元。2022年上级补助收入52万元，上年结转11万元，调入一般公共预算50万元，结转下年支出176万元，全年收支平衡。

需要说明的是，全县2022年地方财政预算执行及平衡情况按照决算草案汇编，决算编审结束报省财政厅正式批复后，数据将有一些变化，届时再向县人大常委会报告。

（五）政府债务管理情况

省财政厅下达我县2022年地方政府债务限额614380万元，其中一般债务限额184686万元，专项债务限额429694万元。我县地方政府债务余额为586142万元，其中一般债务余额181342万元，专项债务余额404800万元，未超过省财政厅下达地方政府债务限额。

2022年政府负有担保责任的债务2455万元，承担一定救助责任的债务3872万元。

2022年省财政转贷我县新增债券资金112858万元（一般债券158万元、专项债券112700万元），全部依法用于公益性资本支出，优先保障在建公益性项目平稳建设。

2022年到期政府债务还本46545万元，政府债务利息17965万元。已向省财政厅申请发行再融资债券偿还债务本金38590万元（一般债务25090万元、专项债务13500万元），通过预算安排方式偿还专项债务本金7380万元，世行贷款本金575万元，已按时偿还2022年政府债务利息17965万元。

二、2022年财政重点工作情况

（一）财政收入稳增长。在留抵退税造成税收收入大幅下滑的背景下,发挥非税收入支撑财政收入增长的作用，2022年一般公共预算收入为126867万元，同比增长13.08%，切实提升财政保障能力。

（二）聚力争取见成效。把握政策方向，找准与我县发展的结合点，2022年争取到位上级补助资金169902万元，同比增长26.69%，到位新增债券资金112858万元，同比增长56.1 %，充分发挥财政在做好“六稳”“六保”工作、支持绿色工业发展、推进文旅强县、交通路网及乡村振兴建设、支持保障和改善民生等方面的职能作用。

（三）始终坚持惠民生。做好“压、减、控、保”文章，全年投入财政衔接资金6922万元聚力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；发放惠民惠农财政补贴资金17051万元，涉及群众13万人；开设绿色通道保障疫情防控资金3713万元；提升民生保障和公共服务水平，安排低保、特困、孤儿、就业再就业补贴及教育等资金42673万元。2022年全县民生支出占地方一般公共预算支出比重71 %。

（四）强基固本稳经济。助企纾困，全面落实退税减税降费政策，增值税留抵退税13566万元，制造业缓税5900万元；安排210万元支持“消费促进季”活动；设立风险补偿基金4000万元，有效缓解尖瑞科技、青衣江元明粉厂等民营企业资金压力；扶持海亿、竹钢、幺麻子等企业资金1672万元，帮扶企业做大做强；积极落实国有企业房屋租金减免政策，减免租金349万元；发放稳岗返还补贴544万元。

（五）管财有力防风险。继续落实过“紧日子”要求，切实兜牢“三保”支出底线，全面落实全口径政府债务常态化监控机制, 强化绩效目标管理和绩效结果应用，运用预算一体化数据平台监控财政资金管理使用全过程，严格执行财经法律法规和管理规定，厚植财政廉洁之风，确保财政管理提质增效。

各位代表，一年来全县财政工作虽然取得了一定成绩，但财政运行仍存在一些困难和问题：非税收入及土地基金收入后期增长潜力和空间逐步减小，民生保障政策性支出需求持续扩大，刚性支出对财政保障提出更高要求，财政调控余地进一步减小。对于这些问题，我们将认真听取人大代表和政协委员的意见和建议，采取有力措施逐步加以解决。

三、2023年财政预算草案

2023年财政预算围绕省委“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的重要要求，继续坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持政府过紧日子，严控一般性支出，统筹财政资源做好重点支出分类保障，把钱用在刀刃上，最大限度提高财政资金使用绩效。

（一）一般公共预算草案

2023年全县一般公共预算收入预计为135113万元，增长6.5%。其中税收收入42000万元，非税收入93113万元。上级提前下达转移支付收入51591万元，争取债券转贷收入29376万元，政府性基金预算调入20000万元，国有资本经营预算调入54万元，调入预算稳定调节基金24744万元，上年结转54789万元，收入总计315667万元，减去上解支出17000万元，债务还本支出30126万元，一般公共预算财力268541万元，安排一般公共预算支出268541万元。

按照中、省规定的“三保”保障范围和标准，“三保”需求为137940万元：保工资85263万元、保运转11778万元、保基本民生40899万元（基本民生上级下达资金23956万元，县本级安排16943万元），安排“三保”支出137940万元。“三保”支出安排符合相关政策要求。

全县地方一般公共预算支出预算安排的主要项目：一般公共服务支出62793万元；国防支出97万元；公共安全支出8983万元；教育支出30227万元；科学技术支出511万元；文化旅游体育与传媒支出7852万元；社会保障和就业支出30723万元；卫生健康支出21831万元；节能环保支出4987万元；城乡社区支出12355万元；农林水支出44887万元；交通运输支出13678万元；资源勘探信息等支出1004万元；商业服务业等支出1387万元；金融支出220万元；自然资源海洋气象等支出2414万元；住房保障支出10662万元；粮油物资储备支出387万元；灾害防治及应急管理支出3225万元；预备费2700万元；其他支出946万元；地方政府一般债务付息支出6572万元；债券发行费用支出100万元。以上分类科目中含化解债务142 万元、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接3800万元。

（二）政府性基金预算草案

2023年全县政府性基金收入预算预计为146000万元，争取债券转贷收入6900万元，上年结转6518 万元，收入总计159418万元，减去地方政府专项债务还本支出34700万元，政府性基金预算调入一般公共预算20000万元，政府性基金预算财力104718万元，安排政府性基金预算支出104718万元。其中文化体育与传媒39万元，社会保障和就业支出1125万元，城乡社区支出86271万元，农林水支出1879万元，其他支出395万元，债务付息支出14909万元，债券发行费用100万元。以上分类科目中含化解债务27598万元。

（三）社会保险基金预算草案

2023年全县社会保险基金收入预算预计为12695万元，支出预算预计为8634万元，上年结余28770万元，收支相抵，滚存结余32831万元。

（四）国有资本经营预算草案

2023年全县国有资本经营预算收入预计为180万元，上年结转174万元，国有资本经营预算支出预计300万元，调入一般公共预算54万元，全年收支平衡。

以上为2023年县级预算草案，按照《预算法》要求，将75个县级部门、镇2022年的综合预算及部门绩效管理目标，2022年财政预算项目绩效评价工作情况报告提交大会，请一并审查。

（五）地方政府债务

2023年到期政府债务64826万元，需支付政府债务利息 21481万元。拟向省财政厅申请发行再融资债券偿还本金36276 万元（一般债务29376万元、专项债务6900万元），通过预算安排偿还世行贷款本金750万元、专项债务本金27800万元、政府债务利息21481万元。

需要特别报告：2023年1月1日至预算草案批准前，为保障县级部门正常运转，按照《预算法》规定，2023年预算年度开始后，参照上年同期支出情况安排相应基本支出和项目支出。

四、2023年财政重点工作

2023年，财政工作以党的二十大精神为引领，紧密结合习近平总书记来川视察重要指示精神，围绕县委十五届五次全会指导思想和县委、县政府决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，加力提效增强财政可持续性，加强财政资源统筹保持必要财政支出强度，强化绩效管理及财会监督，筑牢风险防控机制，确保财政平稳运行。

（一）聚财源。全面落实减税退税降费政策，挖掘非税潜力，强化税基建设，有序出让土地，争取更多有利洪雅发展的政策倾斜和资金支持。强化公共预算、基金预算以及存量资金、债券资金统筹衔接，统筹财源确保必要财政支出强度。

（二）保重点。进一步优化财政支出结构，兜牢兜实三保底线，重点支持完善公共服务，加快畅通交通路网，优化教育资源均衡，保障粮食安全，推进绿色工业攻坚、新型城镇化、乡村振兴、美丽乡村、生态保护及文旅强县建设。优化专项债券资金投向领域发挥引领撬动作用，持续形成投资拉动力，确保政府投资力度不减。

（三）重绩效。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。加强事前绩效目标及事中绩效监控管理，抓好事后绩效结果应用，进一步提高财政资源配置效率和使用效益。

（四）防风险。以党的政治建设为统领，以强有力的政治监督确保将“两个维护”落实到财政工作全过程各方面，严肃财经纪律，强化底线意识。严守债务管理不突破警戒线，强化财政投资评审监管，把严资金支付管理关口，推动财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调，筑牢财政资金安全防线。

各位代表，做好2023年财政工作任重而道远，我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受人大监督，虚心听取政协意见和建议，以更加务实的作风，踔厉奋发，勇毅前行，扎实做好财政各项工作，为加快“融成入圈，一县一区”建设，推动“四化同步，城乡融合，四域赋能”发展贡献财政力量！

附件：1. 洪雅县2023年政府预算（共44张表）

2.洪雅县2022年、2023年政府债务情况说明

3.洪雅县2023年转移支付情况说明

4.洪雅县2022年绩效评价报告

5.洪雅县2023年绩效工作