洪雅县人民政府

关于2023年财政预算调整方案的报告

（2023年4月26日在洪雅县第十九届

人大常委会第十三次会议上）

洪雅县财政局局长   余能武

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向本次常委会报告我县2023年财政收支预算调整方案，请予审议。

一、预算调整事由

省财政厅转贷新增地方政府一般债券8162万元，新增地方政府专项债券69400万元。

鉴于上述原因，建议对我县地方一般公共预算、政府基金预算进行适当调整。

二、预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

1.收入预算调整情况

（1）上级补助收入增加41882万元，调整为93473万元。

（2）新增地方政府一般债券8162万元，地方政府债券转贷收入调整为37538万元。

以上两项合计调增收入50044万元。

2.支出预算调整情况

一般公共预算支出调增50044万元，调整为318585万元。

新增地方政府一般债券8162万元，拟安排用于：

（1）洪雅县农村公路道路建设2062万元；

（2）洪雅县全民健身基础设施建设项目1100万元；

（3）洪雅县第二小学建设项目3000万元；

（4）洪雅中学创一级示范高中工程建设项目2000万元。

3.收支平衡情况

上述收支预算调整后，收入总计365711万元，其中：地方一般公共预算收入预计135113万元，上级补助收入93473万元，地方政府债券转贷收入37538万元，政府性基金预算调入20000万元，国有资本经营预算调入54万元，调入预算稳定调节基金24744万元，上年结转54789万元。支出总计365711万元，其中：一般公共预算支出318585万元，上解支出17000万元，债务还本支出30126万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.收入预算调整情况

（1）上级补助收入增加1382万元。

（2）新增地方政府专项债券69400万元，地方政府债券转贷收入调整为76300万元。

以上两项合计调增收入70782万元。

2.支出预算调整情况

政府性基金预算支出调增70782万元，调整为175500万元。

新增地方政府专项债券资金69400万元，拟安排用于：

（1）洪雅县老旧小区改造项目13000万元。

（2）洪雅县全域医疗能力提升及智慧化建设项目8000万元。

（3）洪雅县全域乡村振兴融合示范园建设项目4000万元。

（4）洪雅县供水设施及配套管线建设项目5000万元。

（5）洪雅县城镇污水处理设施综合提升建设项目3000万元。

（6）洪雅县城市管网建设项目10000万元。

（7）洪雅县经济开发区基础设施及配套设施建设项目13400万元。

（8）洪雅县碳中和森林质量精准提升项目13000万元。

（三）收支平衡情况

上述政府性基金预算调整后，收入总计230200万元，其中：政府基金预算收入预计146000元，上级补助收入1382万元，地方政府债券转贷收入76300万元，上年结转6518万元。支出总计230200万元，其中政府性基金预算支出175500万元，地方政府专项债务还本支出34700万元，政府性基金预算调入一般公共预算20000万元。

三、其它调整情况

预算执行中，根据实际执行情况，年初预算拟调整如下：

1.年初预算安排的S305线677万元调整到西环线政府购买服务。

2.各部门、镇在2022年收回的结转结余中按原用途使用已达到支付条件的项目资金有29822.97万元，需要在2023年年初保留预算中重新安排预算支出。

以上报告，请审议。

附件：1.洪雅县2023年地方一般公共预算支出调整表

2.洪雅县2023年地方政府基金预算支出调整表