按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）县政府办公室基本职能

1.负责县政府文电运转工作，县政府会议准备和重要活动安排，协助县领导组织实施会议议定事项。

2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

3.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审批。

4.督促检查县政府各部门、各乡镇政府对县政府决定事项和领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；负责县人大及其常委会的决议、决定，县人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理。

5.根据县政府领导指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为县政府领导科学决策服务。

6.负责政府信息网络管理、信息公开工作。

7.负责县应急办的日常工作。

8.负责县政府法制建设的日常工作。

9.负责县政府外事侨务的日常工作。

10.承办县委、县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

1.规范公文审查。继续实施不规范公文退文通报制度，严格审查公文拟制、格式等内容，力争办文"零差错"。与上级政府系统协同办公，试运行OA办公平台，推进办公自动化建设，提高公文流转效率。

2.广泛开展调研。突出规律性、普遍性和倾向性，紧扣热点、难点、重点、亮点开展调查研究，编发《洪雅信息》，起草调研报告。

3.敢于较真督查。围绕全县重大项目、重点事项和领导交办的各项工作，建立督查长效机制，储备督查人才，定时、不定时深入实地开展暗访督查，详细掌握工程形象、投资数据等工作推进实际情况，实事求是反映存在问题，针对性提出工作建议，切实提高督查成效。

4.保障法制服务。积极做好行政复议和执法监督工作，对协议文本和政府决策合法性严格把关。认真开展领导干部学法活动，妥善化解重大疑难问题，全面完成法治政府建设年度任务。

5.高效应急处突。严格值班值守，实行领导带班和24小时值班制度，积极开展应急演练、应急培训、应急隐患排查等工作。

6.全力服务民生。及时分解任务，确保全面完成民生工程。

7.打造阳光政务。及时发布政府重要会议、重要活动、重大政策等信息，做到"公开为常态、不公开为例外"，做好网站网上来信、县长信箱来信办理工作，确保交办信件事事有回音、件件有落实。

8.强化人防工作。启动县人防建设规划编制工作，完成规模化人防结建工程立项和县人防指挥所建设。加强人防清理和追缴工作。

9.倾力脱贫攻坚。认真做好"五个一"结对帮扶活动，积极争取县级部门支持，加大资金帮扶力度，改善联系村白马村基础设施建设，确保脱贫不返贫。

10.加强后勤保障。细化后勤保障，提高服务水平，严肃财经纪律，切实做好会议保障，狠抓安全稳定、环境治理等工作。

二、部门概况

本单位为行政单位，现有在职职工70人，其中行政人员45人（其中机关行政工勤11人），事业人员13人（其中参公8人，全额事业5人），临时聘用人员12人。按职级分：正县级1人（实职1人）、副县级15人（实职12人）、正科级8人（实职8人）、副科级13人（实职13人）、科员及管理人员10人、行政公勤11人、临时聘用人员12人。离退休27人，其中离休2人，退休25人(工资转社会保险局)，遗属2人。单位实有车辆1辆，财政供养车辆1辆。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年预算收入支出情况

2018年洪雅县人民政府办公室收入预算总额为1468.75万元，其中：当年财政拨款收入1468.75万元。相应安排支出预算1468.75万元，其中：一般公共服务1298.79万元，社会保障和就业93.54万元，医疗卫生31.72万元，住房保障支出44.70万元。

2.与2017年相比增减变化原因

2018年洪雅县人民政府办公室收入预算总额为1468.75万元，相应安排支出1468.75万元，基本与2017年持平，比2017年增加0.7%。

四、支出预算安排情况

县政府办公室预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担应急管理、人民防空、外侨台事务和电子政务等相关工作。

基本支出，是用于保障县政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出以及过渡性办公场所业务用房维修等支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：县政府电子政务外网管理与维护、政府性案件、党建工作等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出和死亡抚恤支出等。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）其他项目支出主要用于电子政务外网建设与日常维护、保安派遣劳务支出、政府性诉讼等专项工作支出。

五、三公经费增减变化原因

（一）因公出国（境）经费

2018年县政府办公室未正式安排出国计划，拟根据工作需要预留出国（境）经费预算5万元，或与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年县政府办公室安排公务接待费预算10万元，较2017年预算下降78%，主要原因是厉行节俭（或与2017年预算持平）。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年县政府办公室安排公车购置及运行维护费6万元，其中：购置经费0万元、运行维护费6万元，较2017年预算增长50%，主要原因是车辆老旧，而且使用率高，油耗增高，保养和维修费用也增高。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

县政府办公室将严格按照职能分工，按照年度工作计划，做好全县各乡镇、部门的综合协调工作，为县政府做好服务，全面完成年度工作计划。严格按照要求维修办公楼，保障正常办公需求。本年度本部门没有单独项目预算绩效目标。

七、国有资产占用情况说明

县政府办公室目前共占用国有资产445件次，共1379.50万元，其中房屋和土地851.04万元，其他通用设备498.18万元(车辆389.09元)，家具及用具类共讲30.28万元。县政府办公室共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、专业性较强的名词解释，无。