按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能。

1.负责县政府文电运转工作，县政府会议准备和重要活动安排，协助县领导组织实施会议议定事项。

2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

3.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审批。

4.督促检查县政府各部门、各乡镇政府对县政府决定事项和领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；负责县人大及其常委会的决议、决定，县人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理。

5.根据县政府领导指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为县政府领导科学决策服务。

6.负责政府信息网络管理、信息公开工作。

7.负责县应急办的日常工作。

8.负责县政府法制建设的日常工作。

9.负责县政府外事侨务的日常工作。

10.承办县委、县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2019年工作安排。

1.规范公文审查。继续实施不规范公文退文通报制度，严格审查公文拟制、格式等内容，力争办文"零差错"。与上级政府系统协同办公，试运行OA办公平台，推进办公自动化建设，提高公文流转效率。

2.广泛开展调研。突出规律性、普遍性和倾向性，紧扣热点、难点、重点、亮点开展调查研究，编发《洪雅信息》，起草调研报告。

3.敢于较真督查。围绕全县重大项目、重点事项和领导交办的各项工作，建立督查长效机制，储备督查人才，定时、不定时深入实地开展暗访督查，详细掌握工程形象、投资数据等工作推进实际情况，实事求是反映存在问题，针对性提出工作建议，切实提高督查成效。

4.保障法制服务。积极做好行政复议和执法监督工作，对协议文本和政府决策合法性严格把关。认真开展领导干部学法活动，妥善化解重大疑难问题，全面完成法治政府建设年度任务。

5.高效应急处突。严格值班值守，实行领导带班和24小时值班制度，积极开展应急演练、应急培训、应急隐患排查等工作。

6.全力服务民生。及时分解任务，确保全面完成民生工程。

7.打造阳光政务。及时发布政府重要会议、重要活动、重大政策等信息，做到"公开为常态、不公开为例外"，做好网站网上来信、县长信箱来信办理工作，确保交办信件事事有回音、件件有落实。

8.强化人防工作。启动县人防建设规划编制工作，完成规模化人防结建工程立项和县人防指挥所建设。加强人防清理和追缴工作。

9.倾力脱贫攻坚。认真做好"五个一"结对帮扶活动，积极争取县级部门支持，加大资金帮扶力度，改善联系村白马村基础设施建设，确保脱贫不返贫。

10.加强后勤保障。细化后勤保障，提高服务水平，严肃财经纪律，切实做好会议保障，狠抓安全稳定、环境治理等工作。

二、部门机构设置

洪雅县人民政府办公室股室8个，在职人员65人，其中行政单位1个，下属二级预算单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个，主要包括：洪雅县政府研究中心、洪雅县人民防空办公室、洪雅县信息技术中心。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1538.07万元。

2019年洪雅县人民政府办公室收入预算总额为1538.07万元，其中：当年财政拨款收入1538.07万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1538.07万元，其中：基本支出806.07万元，项目支出732万元。

3.与2018年相比增减变化原因

2019年洪雅县人民政府办公室收支预算总额为1538.07万元，比2018年减少165.88万元，减少9.74%，原因是人员调出较多 ，以及厉行节约，压缩项目支出。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县人民政府办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。 

基本支出806.0675万元，主要是用于保障洪雅县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(具体说明:用于人员支出是 646.49万元  ;用于办公费等支出是159.58万元)。

项目支出732万元，是用于保障洪雅县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出：因公出国（境）费5万元；县政府一、二类会议费45万元；县政府会议室管理运行维护费40万元；县政府办公场所物业管理费40万元；县政府性文件清理归档费5万元；保留公务用车运行维护费3万元；农政通网络平台使用费5万元；春节四大家领导慰问一线值班人员经费30万元；离退休老干部活动经费2万元；县政府常年法律顾问费10万元；政府性合审查代理及专家咨询费8万元；行政复议规范化建设专项经费10万元；县政府行政诉讼（应诉）相关经费5万元；县政府民事诉讼（应诉）相关经费5万元；行政调解经费20万元；全县行政执法考培训试经费5万元；县侨台联代表大会经费5万元；涉外（侨、台）来访（信、诉）及案件处置经费5万元；涉外（侨、台）招商联络经费5万元；贫困侨（台）属慰问经费5万元；境外非政府组织管理经费2万元；县政府应急能力保障经费20万元；县政府电子政务外网等级保护测试费10万元；县电子政务外网运行维护费20万元；县电子政务外；一期（续签）网络服务费7万元；县政府网站监测服务费5万元；县委县政府重点项目督查推进经费20万元；民生工程督查推进经费20万元；县政府信息调研经费20万元；政策信息咨询费30万元；县政府特殊事项工作经费及双创工作经费40万元；县政府OA办公系统运行维护费10万元；党政法律顾问团经费10万元；电子政务外网机房建设经费30万元；县政府24小时应急值守经费30万元；县政府应急处突及演练经费10万元；办公业务用房维修经费190万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1302.07万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于因公出国（境）费，县政府一、二类会议费；县政府会议室管理运行维护；县政府办公场所物业管理；县政府性文件清理归档；保留公务用车运行维护；农政通网络平台使用；春节四大家领导慰问一线值班人员；离退休老干部活动；县政府常年法律顾问；政府性合审查代理及专家咨询；行政复议规范化建设；县政府行政诉讼（应诉）相关；县政府民事诉讼（应诉）相关；行政调解；全县行政执法考培训；县侨台联代表大会；涉外（侨、台）来访（信、诉）及案件处置；涉外（侨、台）招商联络；贫困侨（台）属慰问；境外非政府组织管理；县政府应急能力保障；县政府电子政务外网等级保护测试费；县电子政务外网运行维护；县电子政务外；一期（续签）网络服务；县政府网站监测服务；县委县政府重点项目督查推进；民生工程督查推进；县政府信息调研；政策信息咨询；县政府特殊事项工作经费及双创工作；县政府OA办公系统运行维护；党政法律顾问团经费；电子政务外网机房建设；县政府24小时应急值守；县政府应急处突及演练；办公业务用房维修）。

（二）社会保障和就业支出105.16万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出35.4万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出95.44万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

政府性基金预算支出为０.

国有资本经营预算安排为０

五、政府采购安排情况说明

2019年洪雅县人民政府办公室无采购计划

六、机关运行经费

洪雅县人民政府办公室及下属3家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算159.58万元，同比增加26.27万元，上升19.7%，主要原因是人员增加，公用经费随之增加。

七、三公经费增减变化说明

2019年洪雅县人民政府办公室三公经费15.5万元，较2018年预算的21万元下降5.5万元下降26.19%。主要原因是严格按照中央八项规定，严格控制成本。具体如下：                                      

（一）因公出国（境）经费

2019年洪雅县政府办公室，全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。预留出国（境）经费预算5万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年洪雅县政府办公室安排公务接待费预算7.5万元，预计公务接待100批次，900人次，较2018年预算的10万元下降2.5万元下降25%，主要原因是对公务接待方案制定更科学，对接待标准管控更严格，对接待费用使用更合理。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年洪雅县办公室安排公车购置及运行维护费3万元，2018年安排公车购置及运行维护费6万元，2019年相比2018年减少3万元，下降50%。其中：公务用车购置经费0万元、公务用车运行维护费3万元，较与2019年预算持平。主要原因是公务用车减少。

八、预算绩效情况说明

2019年县政府办公室总体预算支出1538.07万元，主要用于保障行政单位运行，县政府办公室将严格按照职能分工，按照年度工作计划，做好全县各乡镇、部门的综合协调工作，为县政府做好服务，全面完成年度工作计划。严格按照要求维修办公楼，预算支出190万元，年底前完成竣工验收，达到经济效益指标良好，保障正常办公需求的目标。

九、国有资产占用说明

县政府办公室目前共占用国有资产251件次共548.2948万元，其中房屋和土地295.6801万元，其他通用设备252.6147万元。县政府办公室共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。