按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.县政府办公室主要职能。

⑴指导全县行政机关公文处理工作，办理发送县政府、县政府办公室的文电。

⑵协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

⑶负责县政府重大活动的组织协调工作，负责县政府会议的会务服务工作。

⑷研究县政府部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导审批。

⑸围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

⑹督促检查县政府决定事项及县政府领导指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

⑺负责县政府值班工作，指导、督查乡镇政府和县政府各部门值班工作，及时报告重要情况。

⑻负责全县民生工程督办工作。组织办理涉及政府工作的党代表提案、人大代表建议和政协提案。

⑼负责全县政务信息组织、编写和报送工作，负责政府信息公开工作的组织、指导、监督、考核。

⑽负责全县人民防空工作。

⑾负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

⑿完成县委和县政府交办的其他任务。

2．2020年主要目标任务。

（1）规范公文审查。继续实施不规范公文退文通报制度，严格审查公文拟制、格式等内容，力争办文"零差错"。与上级政府系统协同办公，试运行OA办公平台，推进办公自动化建设，提高公文流转效率。

（2）广泛开展调研。突出规律性、普遍性和倾向性，紧扣热点、难点、重点、亮点开展调查研究，编发《洪雅信息》，起草调研报告。

（3）敢于较真督查。围绕全县重大项目、重点事项和领导交办的各项工作，建立督查长效机制，储备督查人才，定时、不定时深入实地开展暗访督查，详细掌握工程形象、投资数据等工作推进实际情况，实事求是反映存在问题，针对性提出工作建议，切实提高督查成效。

（4）全力服务民生。及时分解任务，确保全面完成民生工程。

（5）打造阳光政务。及时发布政府重要会议、重要活动、重大政策等信息，做到"公开为常态、不公开为例外"，做好网站网上来信、县长信箱来信办理工作，确保交办信件事事有回音、件件有落实。

（6）强化人防工作。完成县人防建设规划编制工作，完成规模化人防结建工程立项和县人防指挥所建设。加强人防清理和追缴工作。

（7）倾力脱贫攻坚。认真做好"五个一"结对帮扶活动，积极争取县级部门支持，加大资金帮扶力度，改善联系村白马村基础设施建设，确保脱贫不返贫。

（8）加强后勤保障。细化后勤保障，提高服务水平，严肃财经纪律，切实做好会议保障，狠抓安全稳定、环境治理等工作。

二、部门机构设置

洪雅县人民政府办公室股室8个，在职人员50人，其中行政单位1个，下属二级预算单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个，主要包括：洪雅县政府研究中心、洪雅县人民防空办公室、洪雅县信息技术中心。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1321.15万元。

2020年县政府办公室收入预算总额为1321.15万元，其中：当年财政拨款收入1321.15万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1321.15万元，其中：基本支出900.75万元，项目支出420.40万元。

3.与2019年相比增减变化原因

2020年县政府办公室财政一般预算拨款收支1321.15万元，较上年减少216.92万元，减少14%。主要原因是机构改革后职能划转，以及根据实际，厉行节约，压缩项目支出等。

四、支出预算安排具体情况

县政府办公室预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担人民防空、信息技术等事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障县政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出746.35万元，商品和服务支出141.55万元，对个人和家庭的补助12.86万元

项目支出，是用于保障县政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，包括县政府县政府一、二类会议费45万元，因公出国（境）费5万元，县政府会议室管理运行维护费40万元，县政府办公场所物业管理费40万元，县政府规范性文件清理归档费5万元，保留公务用车运行维护费项目3万元，农政通网络平台使用费项目5万元，四大家春节慰问一线值班人员经费项目30万元，离退休老干部活动经费2万元，县政府24小时在岗政务值班保障经费28万元，县政府电子政务外网等级保护测试费10万元，县电子政务外网运行维护费20万元，县电子政务外网一期接入（续签）网络服务费7万元，县政府网站监测服务费5万元，县委县政府重点项目督查推进经费10万元，民生工程督查推进经费10万元，县政府信息调研经费10万元，政策信息咨询费15万元，县政府各临时特殊事项及双创工作保30万元，县政府OA系统运行维护费10万元，电子政务外网机房建设经费30万元，县人防巡查及执法经费10万元，主动信息公开经费10万元，县政府研究中心决策研究服务费  5万元，电脑设备采购10万元，全县OA协同办公系统驻场维护外包服务费9万元，政府办周转房和伙食团业务用房维修经费15.4万元，县域经济学会会费1万元等支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1112.05万元，主要包括：人员工资、日常办公经费和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费（主要用于县政府综特殊事项和双创、信息技术事业发展、人民防空事业发展、县政府政策研究等专项工作）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出62.80万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出42.25万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出104.05万元。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

2020年洪雅县人民政府办公室无采购计划。

六、机关运行经费

洪雅县人民政府办公室及下属3家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算141.55万元，同比减少18.03万元，下降11.29%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

县政府办2020年预算三公经费15万元，其中因公出国出境费5万元，公务接待费7万元，公务用车运行维护费3万元, 公务用车购置费0万元，公务用车保有量2辆。较2019年预算的15.5万元下降0.5万元下降3.22%。主要原因是严格按照中央八项规定，严格控制成本。具体如下：

（一）因公出国（境）经费

2020年洪雅县人民政府办公室，全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人，预留出国（境）经费预算5万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年洪雅县政府办公室安排公务接待费预算7万元，预计公务接待100批次，900人次，较2019年预算下降6.67%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年洪雅县人民政府办公室公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费3万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3万元，与2019年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2020年县政府办公室总体预算支出1321.15万元，主要用于保障行政单位运行，我办将节约高效使用财政资金，在数量指标、质量指标、时效指标和成本指标上保证全面完成2020年目标任务，力求经济厉行节俭、社会群众满意、生态效益良好、全面可持续发展，社会公众满意。完成电脑设备采购预算支出9.92万元，力求经济厉行节俭，达到社会群众满意、生态效益良好、全面可持续发展，社会公众满意。完成全县OA协同办公系统驻场维护外包服务费预算支出9万元，保障全县OA协同办公系统高效使用，达到社会群众满意、生态效益良好、全面可持续发展，社会公众满意的目标。

九、国有资产占用说明

县政府办公室2020年年初固定资产原值553.94万元，折旧计提后净值62.81万元,其中通用设备48.00万元，办公设备14.81万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。