按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

1.县政府办公室主要职能。

⑴指导全县行政机关公文处理工作，办理发送县政府、县政府办公室的文电。

⑵协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

⑶负责县政府重大活动的组织协调工作，负责县政府会议的会务服务工作。

⑷研究县政府部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导审批。

⑸围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

⑹督促检查县政府决定事项及县政府领导指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

⑺负责县政府值班工作，指导、督查乡镇政府和县政府各部门值班工作，及时报告重要情况。

⑻负责全县民生工程督办工作。组织办理涉及政府工作的党代表提案、人大代表建议和政协提案。

⑼负责全县政务信息组织、编写和报送工作，负责政府信息公开工作的组织、指导、监督、考核。

⑽负责全县人民防空工作。

⑾负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

⑿完成县委和县政府交办的其他任务。

2.县政府办公室主要目标任务。

（1）规范公文审查。继续实施不规范公文退文通报制度，严格审查公文拟制、格式等内容，力争办文"零差错"。与上级政府系统协同办公，试运行OA办公平台，推进办公自动化建设，提高公文流转效率。

（2）广泛开展调研。突出规律性、普遍性和倾向性，紧扣热点、难点、重点、亮点开展调查研究，编发《洪雅信息》，起草调研报告。

（3）敢于较真督查。围绕全县重大项目、重点事项和领导交办的各项工作，建立督查长效机制，储备督查人才，定时、不定时深入实地开展暗访督查，详细掌握工程形象、投资数据等工作推进实际情况，实事求是反映存在问题，针对性提出工作建议，切实提高督查成效。

（4）全力服务民生。及时分解任务，确保全面完成民生工程。

（5）打造阳光政务。及时发布政府重要会议、重要活动、重大政策等信息，做到"公开为常态、不公开为例外"，做好网站网上来信、县长信箱来信办理工作，确保交办信件事事有回音、件件有落实。

（6）强化人防工作。启动县人防建设规划编制工作，完成规模化人防结建工程立项和县人防指挥所建设。加强人防清理和追缴工作。

（7）加强后勤保障。细化后勤保障，提高服务水平，严肃财经纪律，切实做好会议保障，狠抓安全稳定、环境治理等工作。

二、部门机构设置

洪雅县人民政府办公室股室8个，在职人员54人，其中行政单位1个，下属二级预算单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个，主要包括：洪雅县政府研究中心、洪雅县人民防空办公室、洪雅县信息技术中心。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1092.87万元。

2021年洪雅县人民政府办公室收入预算总额为1092.87万元，其中：当年财政拨款收入1092.87万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1092.87万元，其中：基本支出734.87万元，项目支出358万元。

3.与2020年相比增减变化原因

2021年县政府办公室财政一般预算拨款收支1092.87万元，较上年相比减少228.28万元，减少17.28%。变化原因主要是根据实际厉行节约，压缩项目支出等。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县人民政府办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府办公室办文办会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出579万元，对个人和家庭的补助支出12.89万元，办公费5.1万元，印刷费3万元，咨询费0.86万元，水费2万元，电费7万元，邮电费9.8万元，差旅费31.2万元，因公出国（境）费用3.93万元，会议费1万元，公务接待费5万元，工会经费6.8万元，福利费6.8万元，公务交通补贴34.15万元，其他商品和服务支出26.33万元。

项目支出，是用于保障县政府办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中县政府网站检测服务费3万元，办公室主动信息公开经费10万元，对外招商洽谈费用31万元，节日走访慰问费用35万元，县政府办公场所运行费用62万元，办公事务工作部署经费及双创工作经费110万元，县政府电子政务外网等级保护测试费10万元，县人防巡查及执法经费5万元，县政府办公室文件报刊费用16万元，县政府一、二类会议经费36万元，全县OA协同办公系统驻场维护外办服务费9万元，离退休老干部活动经费3万元，县政府24小时在岗政务值班保障经费16万元，县电子政务外网一期接入（续签）网络服务费7万元，政府门户网站管理平台技术服务费5万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出856.96万元。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出60.46万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出40.42万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出104.03万元。

（五）城乡社区支出31.00万元。

五、政府采购安排情况说明

2021年，洪雅县人民政府办公室未安排政府采购预算。

六、机关运行经费

洪雅县人民政府办公室及下属3家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算142.98万元，同比增加1.43万元，上升1.01%，主要原因是在职人员数增加。

七、三公经费增减变化说明

县政府办2021年三公经费预算11.93万元，其中出国经费3.93万元，公务接待5万元，公务用车运行维护3万元，公务用车购置及运行费0万元。较2020年预算的15万元下降3.07万元下降20.4%。主要原因是严格按照中央八项规定，严格控制成本。

（一）因公出国（境）经费

2021年洪雅县人民政府办公室，全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人，预留出国（境）经费预算3.93万元，与2020年相比减少1.07万元，下降21.4%，主要原因是严格按照中央八项规定，严格控制成本。

（二）公务接待费

2021年洪雅县政府办公室安排公务接待费预算5万元，预计公务接待100批次，600人次，较2020年预算下降28.5%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年洪雅县人民政府办公室公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费3万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3万元，与2020年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2021年县政府办公室总体预算支出1092.87万元，主要用于保障行政单位运行，我办将节约高效使用财政资金，在数量指标、质量指标、时效指标和成本指标上保证全面完成2021年目标任务，力求经济厉行节俭、社会群众满意、生态效益良好、全面可持续发展，社会公众满意。完成全县OA协同办公系统驻场维护外包服务费预算支出9万元，保障全县OA协同办公系统高效使用，达到社会群众满意、生态效益良好、全面可持续发展，社会公众满意的目标。完成县政府网站监测服务费预算支出3万元，完成指定次数的自动监测和（或）人工监测工作，并将所发现的问题信息上报到监测平台上予以展示，交付成果为检测报告/数据，达到社会群众满意、生态效益良好、全面可持续发展，社会公众满意的目标。

九、国有资产占用说明

县政府办公室固定资产原值554.61万元，计提折旧后截止2020年12月31日净值63.47万元,其中通用设备48.66万元，办公设备14.81万元。

十、专业性较强的名词解释

 1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。