目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

1.县政府办公室主要职能。

⑴指导全县行政机关公文处理工作，办理发送县政府、县政府办公室的文电。

⑵协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

⑶负责县政府重大活动的组织协调工作，负责县政府会议的会务服务工作。

⑷研究县政府部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导审批。

⑸围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

⑹督促检查县政府决定事项及县政府领导指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

⑺负责县政府值班工作，指导、督查乡镇政府和县政府各部门值班工作，及时报告重要情况。

⑻负责全县民生工程督办工作。组织办理涉及政府工作的党代表提案、人大代表建议和政协提案。

⑼负责全县政务信息组织、编写和报送工作，负责政府信息公开工作的组织、指导、监督、考核。

⑽负责全县人民防空工作。

⑾负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

⑿完成县委和县政府交办的其他任务。

（1）规范公文审查。继续实施不规范公文退文通报制度，严格审查公文拟制、格式等内容，力争办文"零差错"。与上级政府系统协同办公，试运行OA办公平台，推进办公自动化建设，提高公文流转效率。

（2）广泛开展调研。突出规律性、普遍性和倾向性，紧扣热点、难点、重点、亮点开展调查研究，编发《洪雅信息》，起草调研报告。

（3）敢于较真督查。围绕全县重大项目、重点事项和领导交办的各项工作，建立督查长效机制，储备督查人才，定时、不定时深入实地开展暗访督查，详细掌握工程形象、投资数据等工作推进实际情况，实事求是反映存在问题，针对性提出工作建议，切实提高督查成效。

（4）全力服务民生。及时分解任务，确保全面完成民生工程。

（5）打造阳光政务。及时发布政府重要会议、重要活动、重大政策等信息，做到"公开为常态、不公开为例外"，做好网站网上来信、县长信箱来信办理工作，确保交办信件事事有回音、件件有落实。

（6）强化人防工作。启动县人防建设规划编制工作，完成规模化人防结建工程立项和县人防指挥所建设。加强人防清理和追缴工作。

（7）加强后勤保障。细化后勤保障，提高服务水平，严肃财经纪律，切实做好会议保障，狠抓安全稳定、环境治理等工作。

二、部门机构设置

洪雅县人民政府办公室股室10个，在职人员56人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个，主要包括：洪雅县政府研究中心、洪雅县人民防空办公室、洪雅县信息技术中心。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1179.96万元。

2022年洪雅县人民政府办公室收入预算总额为1179.96万元，其中：当年财政拨款收入1179.96万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1179.96万元，其中：基本支出843.8万元，项目支出336.16万元。

3.与2021年相比增加预算87.09万元，原因主要是在职人员增加，对应的人员类经费和公用经费有所上升。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县人民政府办公室预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府办公室发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

其中用于人员类支出669.03万元，用于办公费支出1.35万元，邮电费支出10.4万元，电费支出8.5万元，公务接待支出3万元，差旅费支出57.9万元，其他商品和服务支出34.77万元，特种技术用车维护费支出3万元；工会经费及福利费支出15.08万元，公务交通补贴40.77万元。

项目支出，是用于保障政府办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中县政府办公场所运行经费33万元，办公事务工作部署和双创经费50万元，对外招商洽谈、考察参会费用20万元，节日走访慰问费用39.4万元，洪雅县疫情防控指挥部署40万元，县人防巡察执法经费30万元，县政府工作会议经费31.5万元，县政府办公室文件印制、归档管理及报刊费用33万元，信息技术中心外包服务及视频会议电路服务22.1万元，偿还峨眉山风景名胜区管委会借款资金32.16万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出820.67万元，主要包括：行政运行521.64万元，事业运行82.87万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出216.16万元。

（二）其他社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位人员工伤保险和失业保险支出1.8万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出47.23万元。其中行政单位医疗23.49万元，事业单位医疗6.74万元，公务员医疗补助17万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出107.42万元。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出70.17万元。

（六）行政单位离退休支出，主要用于行政单位开支的离退休经费12.68万元。

（七）其他国有土地使用权出让收入安排的支出30万元。

（八）农村社会事业支出90万元

政府性基金预算支出为0万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算36.4万元，主要用于　　　购置办公用品电脑、打印机、县政府网站云监测服务费，政府门户网站管理平台技术服务费，全县OA协同办公系统驻场维护外包服务等。其中：政府采购货物12.3万元，政府采购工程0万元，政府采购服务24.1万元。

六、机关运行经费

洪雅县人民政府办公室及1家参公单位、2家事业单位机关运行经费财政拨款预算123.4万元，同比减少19.57万元，下降13.69%，其中办公及印刷费1.35万元、邮电费10.4万元、差旅费57.9万元、福利费7.5万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费8.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3万元以及其他费用0万元、其他商品和服务费用34.7万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

公务用车购置数0辆、保有量1辆，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县人民政府办公室安排出国（境）经费预算0万元，比2021年减少3.93万元，同比减少100%。减少原因：疫情期间，暂不安排公务出国。

（二）公务接待费

2022年洪雅县人民政府办公室安排公务接待费预算3万元，比2021年预算减少2万元，同比减少40%，原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县人民政府办公室公务用车购置数0辆，保有量1辆，安排公车购置及运行维护费3万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3万元，与2021年预算预算持平

八、预算绩效情况说明

2021年县政府办公室预算支出1179.96万元，主要用于保障行政单位运行，我办将节约高效使用财政资金，在数量指标、质量指标、时效指标和成本指标上保证全面完成2022年目标任务，力求经济厉行节俭、社会群众满意、生态效益良好、全面可持续发展，社会公众满意。

九、国有资产占用说明

县政府办公室固定资产原值588.58万元，计提折旧后截止2021年12月31日净值68.26万元,其中通用设备54.56万元，办公设备13.70万元。

十、专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资 金。 　　

(二)其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”以外的 收入。主要是银行存款利息收入等。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 　　

(四)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。 　　

(五)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行 政管理事务方面的经费支出。 　　

(六)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指用于为行政单位提供后勤服务方面的经费支出。 　　

(七)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：指用于为完成特定的工作任务，用于参事事务方面的经费支出。 　　

(八)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。 　　

(九)教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于保障各行政事业单位培训方面的支出。 　　

(十)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。 　　

(十一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 　　

(十二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。 　　

(十三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。 　　

(十四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。 　　

(十五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员 医疗补助支出。 　　

(十六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。 　　

(十七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴支 出。 　　

(十八)结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。 　　

(十九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

(二十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 　　

(二十一)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 　　

(二十二)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运 行维护费以及其他费用。