目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）洪雅县人民政府办公室主要职能。

（1）指导全县行政机关公文处理工作，办理发送县政府、县政府办公室的文电。

（2）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（3）负责县政府重大活动的组织协调工作，负责县政府会议的会务服务工作。

（4）研究县政府部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导审批。

（5）围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（6）督促检查县政府决定事项及县政府领导指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

（7）负责县政府值班工作，指导、督查乡镇政府和县政府各部门值班工作，及时报告重要情况。

（8）负责全县民生工程督办工作。组织办理涉及政府工作的党代表提案、人大代表建议和政协提案。

（9）负责全县政务信息组织、编写和报送工作，负责政府信息公开工作的组织、指导、监督、考核。

（10）负责全县人民防空工作。

（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（12）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

洪雅县人民政府办公室股室8个，在职人员54人，其中行政单位1个，下属二级预算单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个，主要包括：洪雅县政府研究中心、国防动员保障中心（原洪雅县人民防空办公室）、洪雅县信息技术中心。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入1167.33万元。

2024年洪雅县人民政府办公室收入预算总额为1167.33万元，其中：当年财政拨款收入1167.33万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1167.33万元，其中：基本支出980.33万元，项目支出187万元。

3.与2023年相比增减变化原因

2024年，财政一般预算拨款收入与2023年相比减少207.3万元，其中：财政拨款收入减少207.3万元。减少原因是人员减少及项目经费预算减少。

2024年，支出预算与2023年相比减少了207.3万元，其中基本支出减少了125.8万元，项目支出减少了81.4万元。减少原因是人员减少及项目经费预算减少。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县人民政府办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担办公室发展相关工作。  

基本支出980.33万元，用于保障洪雅县人民政府办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

其中，用于人员支出839.7万元；公用经费140.63万元，包含办公费30万元，印刷费4.34万元，电费2.5万元，邮电费5万元，差旅费51.75万元，维修（护）费1.5万元，公务接待费6万元，委托业务费2.42万元,其他交通费用37.12万元。

项目支出187万元，用于保障洪雅县人民政府办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中党建专用经费4万元，办公事务部署和双创经费42万元，县国防动员工作经费6万元，县政府办公场所运行经费23.7万元，县政府办公室印制、归档管理及报刊费用13.5万元，县政府工作会议经费3万元，对外招商洽谈、考察参会费用15万元，省政府会议系统、电子政务外网、县政府网站服务、办公室天翼安全大脑及全县政务公开等工作经费46.4万元，离退休老干部活动经费3.4万元，节日走访慰问费用30万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出941.7万元，主要包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）617.06万元，主要用于行政人员工资、津贴补贴等人员经费支出和保障日常运转的办公费等日常公用经费支出及公务接待费等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）187万元，主要用于项目经费，包括党建专用办公经费，办公事务部署和双创经费，县国防动员工作经费，县政府办公场所运行经费，县政府办公室印制，归档管理及报刊费用，县政府工作会议经费，对外招商洽谈、考察参会费用，省政府会议系统、电子政务外网、县政府网站服务、办公室天翼安全大脑及全县政务公开等工作经费，离退休老干部活动经费，节日走访慰问费用等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）137.64万元，主要用于所属事业单位人员工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出和保障日常运转的办公费等日常公用经费。

2.社会保障和就业，主要用于机关、下属事业单位及离退休人员支出111.13万元。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）13.52万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）95.89万元。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.72万元。

3.卫生健康，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出36.17万元。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.07万元。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.15万元。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助9.95万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出78.33万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）78.33万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

洪雅县人民政府办公室及下属1家参公单位、2家事业单位，机关运行经费财政拨款预算105.02万元，同比减少18.38万元，下降14.89%，其中办公及印刷费34.34万元、邮电费5万元、差旅费51.75万元、会议费0万元、福利费7.52万元、日常维修费1.5万元、办公用房水电费2.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用2.41万元（委托业务费）。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县人民政府办公室根据县委县政府安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县人民政府办公室安排公务接待费预算6万元，拟公务接待20批次、300人数，较2023年预算增长1900%，主要原因是疫情防控政策调整，预计公务接待数量及人数激增。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县人民政府办公室公务用车购置数0辆，保有量1辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2024年洪雅县人民政府办公室预算支出1167.33万元，主要用于保障行政单位运行，我办将节约高效使用财政资金，在数量指标、质量指标、时效指标和成本指标上保证全面完成2024年目标任务，力求经济厉行节俭、社会群众满意、生态效益良好、全面可持续发展，社会公众满意。

九、国有资产占用说明

洪雅县人民政府办公室固定资产原值115.63万元，计提折旧后截止2023年12月31日净值60.34万元，其中通用设备48.02万元，办公设备12.32万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指用于为行政单位提供后勤服务方面的经费支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：指用于为完成特定的工作任务，用于参事事务方面的经费支出。

（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

（九）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于保障各行政事业单位培训方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴支出。

（十八）结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十一）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：洪雅县人民政府办公室2024年部门预算表格