2022年度

洪雅县洪川镇人民政府

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2023年9月26日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

1.党政、党建综合事务。负责党委、政府日常事务性工作及指导基层党组织建设工作；上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署以及各项工作落实情况的督促检查；制定机关各项规章制度并组织实施；负责来文来电登记办理、印章管理和文件文稿的起草、审核、印发、管理等工作；组织开展调研工作，收集、整理、报送各方面信息；负责各种会议、活动的安排、组织和会务工作；负责党务政务公开相关工作；涉密人员、文件、设备管理和保密宣传教育工作；档案的收集、整理、归档及档案安全；负责年鉴编纂工作；办公用房、办公用品、公务车辆及驾驶员等机关后勤服务管理；负责机关安全保卫工作；负责权限范围内干部任免、监督、培训及人事调整、工资核算等工作，负责机关事业单位登记、人员出入编及实名制信息更新等机构编制工作；贯彻落实中央、省、市委及县委关于加强基层党建和有关党的统一战线决策部署和相关要求；负责党的基层组织建设，研究和提出基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议；督促村（社区）、“两新”党组织工作计划的制定并进行指导；负责党员的教育、管理和发展工作；研究和提出党员队伍建设的阶段性规划、意见和建议，做好农村党员干部学习培训，加强流动党员教育管理和服务工作；党风廉政建设具体事务工作；负责党内政策法规宣传工作及乡镇党委政府安排的其他工作。

2.统筹负责辖区经济发展、产业发展和统计等工作。宣传贯彻上级有关经济发展、发展改革、科技创新、投资促进、规划建设、统计等方面的方针、政策和法律、法规、规章；拟订经济发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究产业结构调整、产品结构和经济结构，促进产业协调发展，研究和掌握全乡镇经济运行情况，为党委、政府决策提供可靠依据；招商引资及项目的跟踪、统计、上报；负责政策咨询，指导各类经济实体的科技创新、信息收集、技术人才引进、市场推广等工作；负责规模以下企业服务工作，抓好地方特色产业；组织和协调辖区内统计工作，汇总基层统计报表和地方综合性统计数据并分析、上报；调查研究辖区内的社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计咨询；加强统计基础工作，实施统计基层基础规范化建设工作；承担财政、经济、发展规划的协调服务和旅游、林业、水利、移民等经济管理工作；建立现代产业体系、生产体系、经营体系等相关工作，培育新型经营主体，建立健全社会化服务体系，促进产业融合；编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作，落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责旅游资源保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作，推进旅游资源整合和旅游项目建设；乡镇党委政府安排的其他工作。

3.统筹协调辖区内综合行政执法工作。宣传贯彻上级有关综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；建立完善上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中的重大问题；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等县级部门开展行政执法工作；负责协助有关部门对违法建筑进行查核拆除工作；负责辖区内基础设施的建设管理、城乡环境综合治理、镇容镇貌管理、集镇秩序管理等工作；负责对执法人员进行培训管理，加大执法专业人才培养力度等工作。

4.负责社会治理、信访维稳和教育、卫生健康、劳动保障、民政等工作。宣传贯彻上级有关国家安全、防范和处理邪教问题、维护社会稳定、社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解、信访、教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、医疗保障等方针政策和工作部署，制定相关工作计划并组织实施；牵头组织协调整合公安、司法、信访、人民法庭等基层维护社会治安和社会稳定的资源和力量，负责处理突发重大事件等工作。分析研判反颠覆、反渗透、反暴恐、反分裂形势，统筹部署开展反邪教重大斗争活动，推动涉邪教人员的教育转化工作；组织开展信访问题排查化解，汇集分析社情民意，处理来信、来电、来访、网上留言等信访事项，负责市长信箱、县长信箱及网民反映问题的调查回复，统筹处置群众非接待场所上访、集访、越级访、闹访、缠访、重访等重要信访问题，向党委政府反馈信访群众提出的重要建议、意见和问题，落实上级提出关于改进工作、完善政策的意见建议及交办的其他工作；定期排查化解辖区内矛盾纠纷和不稳定因素，全面掌握辖区内社会治安和社会稳定形势，向乡镇党委、政府提出工作建议；协调推进基层社会治安综合治理体系建设，深化拓展网格化服务管理，组织开展法制安全宣传教育、群防群治等工作，整合推进辖区公共安全视频联网建设应用工作，推动基层平安创建活动；组织开展扫黑除恶、社会治安重点地区场所人群和突出治安问题排查整治。统筹推进特殊人群和重点青少年群体、流动人口服务管理工作；负责保障农民工工资相关工作，负责扫黄打非、打击非法集资相关工作；负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，指导辖区内村便民服务点建设等工作；负责证照办理、政策咨询、就业创业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等工作。

5.负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作。宣传贯彻上级有关应急管理、安全生产的方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订人民防空预案，协助组织实施战时或发生灾害时人员疏散，开展防空宣传，组织开展权限内各项防空工作；负责牵头组织编制辖区内综合应急防灾减灾救灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责辖区内应急管理工作，组织应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和应急处置工作，负责防灾减灾救灾工作；协助相关部门开展安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；按照上级规定负责辖区内消防工作，组织消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；负责组织协调灾害救助工作，组织灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配上级下拨及本级救灾款物并监督使用；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作。

6.负责乡村振兴战略的实施，负责扶贫开发等工作。宣传贯彻脱贫攻坚、乡村旅游发展、人居环境整治等有关方针、政策和法律、法规、规章；负责拟定脱贫攻坚、乡村振兴、乡村旅游中长期规划和年度计划，并组织实施，负责人居环境整治工作；负责深化农业农村改革、乡村治理的相关工作，督促乡村振兴决策部署的落实，牵头推进乡村振兴战略实施；开展乡村振兴有关问题调研和政策研究；培育典型，总结经验做法，了解掌握镇、村（社区）动态情况，报送相关信息；推进乡村振兴有关规划制定和试点工作；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核。

7.负责自然资源管理、规划管理、建设管理、城乡环境综合治理和生态环境保护等工作。负责宣传贯彻上级有关城乡建设、自然资源、生态环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；建立并完善公众参与生态环境保护机制；负责编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作；落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责政府投资建设项目的建设管理工作，指导协调村（社区）的项目建设；负责建筑工地安全工作；负责组织实施辖区农村（社区）住房建设管理；负责辖区内乡道小修和村（社区）道路建设，乡道和村（社区）道路养护管理工作，组织开展乡道、村（社区）道路、桥梁安全巡查、隐患排查及宣传教育；负责辖区污染防治监督管理，加强事中事后监管，牵头落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染治理及综合防治工作；组织编制和监督实施生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，负责生态环境保护和辖区生态镇、生态村创建工作。承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作等；负责协调交通、电力、邮政、通信、房地产等基础建设工作，以及园林绿化等工作；协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用。

二、机构设置

洪雅县洪川镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，主要包括：洪川镇宣传文化服务中心、洪川镇农业综合服务中心、洪川镇网格化服务中心、洪川镇便民服务中心、洪川镇城乡环境综合治理服务中心。

纳入洪雅县洪川镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4909.28万元。与2021年相比，收、支总计各减少3521.54万元，下降41.77%。主要变动原因是项目支出大幅减少，主要减少了老旧小区改造项目、柳街村集体土地征地搬迁项目、九龙广场拆迁及安置项目。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计4909.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3858.8万元，占78.6%；政府性基金预算财政拨款收入1050.48万元，占21.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计4909.28万元，其中：基本支出2880.31万元，占58.67%；项目支出2028.97万元，占41.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计4909.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3521.54万元，下降41.77%。主要变动原因是项目支出大幅度减少，主要减少了老旧小区改造项目、柳街村集体土地征地搬迁项目、九龙广场拆迁及安置项目。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3858.8万元，占本年支出合计的78.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加418.7万元，增长12.17%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目增多，主要新增：基层治理及基层党建书记项目、农村综合改革转移支付项目。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3858.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1658.19万元，占42.97%；公共安全支出9.86万元，占0.26%；科学技术支出0.3万元，占0.01%；社会保障和就业支出204.9万元，占5.31%；卫生健康支出88.04万元，占2.28%；城乡社区支出58.94万元，占1.53%；农林水支出1373.69万元，占35.6%；住房保障支出411.93万元，占10.68%；灾害防治及应急管理支出52.95万元，占1.37%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3858.8，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为2.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1131.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为307.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为17.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为138.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）: 支出决算为6.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为9.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为5.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为127.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为6.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为20.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为34.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为15.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为32.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为3.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为43.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）: 支出决算为26.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为15.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为4.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

31.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为63.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）: 支出决算为173万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为1083.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

37.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）: 支出决算为272.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为139.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

39.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）: 支出决算为30.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

40.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）: 支出决算为7.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

41.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）: 支出决算为14.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2880.31万元，其中：

人员经费2502.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费377.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是未产生相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

   无

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，主要原因是未产生相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是未产生公务用车相关费用。

其中：公务用车购置支0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。主要原因是未产生相关费用。

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出1050.48万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪川镇人民政府机关运行经费支出377.46万元，比2021年增加6.4万元，增长1.72%。主要原因是2022年度人员增多。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪川镇人民政府政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.11万元。主要用于特种技术用车日常维护。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪川镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于特种技术作业。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对小区党组织运行经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成洪川镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、小区党组织运行经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，洪川镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，绩效自评综述：严格按要求使用资金，把握项目进度，无不良记录或违法违纪行为，我镇工作开展情况良好；小区党组织运行经费项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：小区党组织良好运行，充分发挥了自身作用。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

8．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：用于政府办公厅（室）及相关机构信访事务支出。                                  

10．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的专项业务活动支出。

11．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映用于本乡镇社会人力资源保障方面的支出。

13．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:反映各级司法部门用于基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费等支出。

15.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:用于死亡抚恤方面的支出。

19．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本单位行政单位医疗方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位事业单位医疗方面的支出。

22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映本单位公务员医疗补助方面的支出。

23．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映本乡镇村、社区环境综合治理、生活垃圾专业、道路背沟清理等支出。

25．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿收入（项）:反映本乡镇村、社区征地和拆迁补偿支出。

26．农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映本乡镇病虫害防治工作的支出。

27．农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:反映本乡镇对农业生产支持给予的补贴。

28．农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）:反映用于农村公益事业发展的支出。

29．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映本乡镇对各村民委员会和村党支部工作的补助。

30.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映本乡镇用于公路、水路运输相关的支出。

31．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32．住房保障（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

33.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）

自然灾害防治支出（项）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2023年洪雅县洪川镇人民政府部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

洪川镇站所14个，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，主要包括：洪川镇宣传文化服务中心、洪川镇农业综合服务中心、洪川镇网格化服务中心、洪川镇便民服务中心、洪川镇城乡环境综合治理服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

主要负责：党政、党建综合事务；统筹负责辖区经济发展、产业发展和统计等工作；统筹协调辖区内综合行政执法工作；负责社会治理、信访维稳和教育、卫生健康、劳动保障、民政等工作；负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作；负责乡村振兴战略的实施，负责扶贫开发等工作；负责自然资源管理、规划管理、建设管理、城乡环境综合治理和生态环境保护等工作；

洪川镇在职人员81人。

（三）年度主要工作任务。

1.“对标先进、成为一流”工作成效及亮点。

用示范创建带动治理；治理特色多点开花；群众组织蓬勃发展。

2.其他工作情况。

坚持思想引领，宣传贯彻落地落实；坚持共建共享，治理体系不断完善；坚持以民为本，乡村振兴提质增效；坚持生态优先，人居环境持续改善；坚持底线为重，社会大局安全稳定；坚持人民至上，社会事业和谐发展。

 

（四）部门整体支出绩效目标。

按照年初预算开展工作，实施过程中要及时调整，做好整体考量及细节完善，定期开展绩效评价工作，保证资金合理利用、保障进度及效果符合预期。

 

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年部门财政资金收入总额为4909.28万元，其中一般公共预算财政拨款收入为3858.8万元、政府性基金预算财政拨款收入1050.48万元。

2.部门总体支出情况

2022年部门财政资金支出总额为4909.28万元，按功能科目分类：一般公共服务支出1658.19万元，公共安全支出9.86万元，科学技术支出0.3万元，社会保障和就业支出204.9万元，卫生健康支出88.04万元，城乡社区支出1079.42万元，农林水支出1373.69万元，住房保障支出411.93万元，灾害防治及应急管理支出52.95万元，其他支出30万元。

3.部门总体结转结余情况

   无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

   2022年财政拨款收入4909.28万元，其中一般公共预算财政拨款收入3858.8万元。政府性基金预算财政拨款收入1050.48万元。

2.部门财政拨款支出情况

   2022年财政拨款支出4909.28万元，其中一般公共预算财政拨款支出3858.8万元。政府性基金预算财政拨款支出1050.48万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

   无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

保障人员基本工资、奖金、五险一金等按时发放到位，严格按规使用资金，根据人员调动情况及时申请资金金额变更。

年末无资金结余。

2.运转类项目绩效分析

合理安排日常公用经费，厉行节约。保障职工权益，按时发放交通补贴。定期开展工会活动，丰富生活。

年末资金未超标使用，工会活动顺利开展。

3.特定目标类项目绩效分析

为执行洪川镇政府各项职能，保障各站所工作的有序开展，资金应及时拨付到位，避免拖慢工作进度。保障群众权益，为群众办实事。

各部门完成年初目标，资金全部拨付到位。

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕我镇全年目标，整体完成情况良好，部门积极履职，人员加强学习，取得较好成果。

（三）结果应用情况。

年初进行了预算，做好了整体考量及细节完善，期间定期开展了绩效评价工作，及时掌握进度及绩效完成率，广泛吸纳意见建议，施行常态化整改和调整，按方案和资金安排情况有序推进项目，严格纳入绩效管理，保证了资金合理利用、效果合乎预期。

（四）自评质量。

部门整体绩效设置合理且必需，保障了人员类、运转类项目的实现，特定目标类项目也得到良好开展。实现效果与本部门自评情况基本吻合，效果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年洪川镇项目完成情况与制定绩效基本匹配，完成度高。

（二）存在问题。

资金存在安排不够及时的问题，导致项目进度缓慢。

（三）改进建议。

积极向上争取资金，保障项目按进度开展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

附件2

2022年洪雅县洪川镇人民政府

小区党组织运行经费项目绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．保障小区党组织日常运行，及时支付，监督管理辖区内各小区党组织的日行活动开展、资金使用情况。

2．我镇根据实际情况并走访考察，向县委组织部申报项目所需金额。经县政府同意立项，县财政局审批最终金额，项目由我镇实施，县委组织部监督全过程。

3．项目管理办法由我镇党建办根据实际情况具体制定，经党委会研究，并报县委组织部审批决定。镇党委、镇纪委对此项工作进行监督。

4．根据各小区党组织实际情况，按需分配，合理倾斜，保障资金合理利用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

改造阵地、提升氛围、加强联系、丰富组织生活。

2．项目应实现的具体绩效目标。

保障小区党组织良好运行，积极开展各类组织生活活动，形式多元化。根据实际资金拨付情况，及时拨付，最低要求是保障资金在年底前拨付到位。

3．此项目符合实际情况，目标可行性极高。

（三）项目自评步骤及方法。

由镇党建办牵头、镇纪委监督，定期根据绩效指标，填写绩效运行监控分析表，对不足之处要求及时整改。年末根据走访群众情况及实际情况，综合分析后填写自评表。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目由洪川镇向县委组织部申请，报批县政府，县财政局根据批复文件核定项目金额，下达指标至洪川镇。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

县财政下达资金，项目总额34万元。

2．资金到位。

资金由县财政局拨付到位，全部及时支付。

3．资金使用。

根据资金到位情况，已及时拨付。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

    由我镇党建办牵头实施，镇党委、镇纪委监督，县委组织部给予指导。

（二）项目管理情况。

严格按要求执行相关法律法规、项目管理制度。

（三）项目监管情况。

项目按照管理制度执行，施行责任制，由镇纪委监督并有权作出处罚。对小区党组织违规使用资金情况，我镇有权收回资金，并要求整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

  资金及时拨付，小区党组织在监管下运行良好，无违法违规情况出现，群众对小区党组织日常工作及班子成员较为满意。

（二）项目效益情况。

   加强了阵地建设、提升了基层治理能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目完成情况与制定绩效基本匹配，完成度高。

（二）存在的问题。

小区党组织成员不够固定，开展活动有时人力不足。

（三）相关建议。

根据项目情况及时调整资金使用方案，尽量缩减成本，削减非必要活动开支。增加活动次数、加强宣传、壮大队伍，提高组织影响力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）