2018年度四川省洪雅县三宝镇人民政府决算

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.党政办公室：承担党建、组织、宣传、统战、党风廉政建设、编制、人事、群团、文秘、档案、保密、后勤服务、目标绩效管理等职责。

2.农业发展办公室：保留农业服务中心，承担农技、农机、农村能源、农产品质量安全、林业、水利、畜牧、交通、统计等职责，与我镇农业发展办公室统一办公。

3.社会事业办公室：承担教育、科技、卫生、计生、民政优抚、社会救助、扶贫、移民、船舶管理、网格服务管理等职责。保留乡镇劳动保障所，承担就业、社会保障等职责。保留乡镇宣传文化服务中心，承担宣传文化、群众体育、广播影视、新闻出版等职责。

4.综治维稳群众工作办公室：承担政法、综治、维稳、信访、司法、大调解、安监、劳动人事争议调解等职责。

5.村镇规划建设和土地管理办公室：承担村镇规划管理、建设管理、公共设施建设管理、生态环境保护、城乡环境综合治理、国土资源、新农村建设等职责，并负责乡镇规划执行委员会日常工作。

6.财政所：承担组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、指导乡村财务管理等职责。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.党的建设工作。

一是以“三会一课”方式深入学习党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、省委十一届三次全会精神、市委四届十一次全会精神，强化意识形态工作，认真开展“大学习、大讨论、大调研”活动，统一全镇党员干部思想。二是结合扫黑除恶专项治理加强软弱涣散党组织整顿和干部队伍建设。转化升级后进支部1个，配齐配强党支部书记1名，村民委员会委员2名，配备项目书记4名，党建秘书7名，培育村级后备干部23名。三是突出党建引领发展，以“强化农村基层党建，助推农业产业振兴”为主题实施“书记项目”，成立川溪村党支部产业党小组，发挥党员先锋模范作用，投入10万余元，完善了川溪村级组织活动阵地，建成标准化的党群服务中心，建成乐雅高速春驿家庭农场服务区农村电商服务点，将服务区建成集党建引领、对外宣传、服务群众、三宝特色农产品展示、网上网下销售于一体的三宝特色农产品集散中心，突出国际强化高端，以新芽种植专业合作社和春驿家庭农场为龙头，以“专业合作社+农户”发展模式，培育新型农业主体14家，带动周边群众种植蔬菜2000亩，其产品远销日本，实现产值1200万元。四是以党的十九大报告内容为主线做美屋檐下，把党的十九大精神贯穿全镇各项工作。

2.产业发展及基础设施建设。

(1)一是投入近200万元建成东风渠引水入镇工程，让昔日臭水沟变成今日绿化带。二是建成占地3亩的污水处理厂、铺设污水管网近10公里，场镇居住环境得到明显改善。三是全面完成三歇路改造。四是投入140余万元，完成背光岩改道工程项目基础开挖，预计年底前全面完成工程项目。五是投入60余万元，完成苦竹路、川西路2.88公里波形防护栏安装。六是发动群众义务投工投劳500余个，维修整治沟渠15公里、山坪塘1个。七是积极开展安全卫生饮水工程，保障了1.1万人安全卫生饮水。八是积极协调天然气管道建设，为1800多户农户安装了天然气。九是正在开展道路和桥梁安全隐患整治，拟投入300万元，确保群众出行安全。

(2)一是因地制宜调产业，三级产业布局成型。高山茶叶种植区，以保坪村、川溪村为代表建成高山茶叶基地6000余亩，打造金花坪贡茶有机茶叶示范基地200余亩。实现产值4000万元。同步发展乡村徒步游，全年接待游客12.5万人次，实现旅游收入6200万元。丘山优质水果种植区，以熊园村、李槽村为代表，种植优质水果、藤椒1200亩，同步发展林下“熊鸡公”养殖6万余只，出栏4万只，实现产值600万元。平坝优质蔬菜、瓜果、苗木种植区，以金沙村、联和村、川江社区为代表，种植优质蔬菜、瓜果3000余亩，苗木1000余亩，实现产值4000万元。二是放活土地管理使用，激活特色农业规模化发展。实施土地预流转，盘活土地资源，流转土地2000余亩，成功举办第七届金沙坝萝卜文化节，助推以金沙坝萝卜、李槽生态大米、川溪生姜为代表特色农业产业规模化发展。三是突出国际强化高端，积极培育新型农业经营主体，大力推行“专业合作社+农户”发展模式，培育新型农业主体14家，注册资本近千万元，以新芽种植专业合作社和春驿家庭农场为龙头，带动周边群众种植蔬菜2000亩，其产品远销日本，实现产值1200万元。

3.环境保护及城乡环境综合治理。

一是城乡环境综合治理效果明显。创新城乡环境治理和场镇管理机制，发动群众全民参与，实现“垃圾不落地”；在场镇老街打造“微景观”100余处，实现“户户见绿、家家见花”，二季度被市委、市政府评为城乡环境治理“十佳”乡镇。二是深入推进河长制工作，开展清河行动30余次，投入资金30万元，投工投劳3000个，清理河道24公里，清淤5000方，清理垃圾8000吨。三是秸秆禁烧工作取得全面胜利，全镇范围内未烧一把火、未冒一处烟、未见一块黑斑。四是整治“小散乱污”企业26家、畜禽养殖污染治理养殖户46户。

4.民生工程及脱贫攻坚。

一是高质量巩固提升脱贫成果，无返贫现象发生。完成了2018年7户31人易地搬迁工作。实施“抱团”产业项目，带动保坪村63户建档立卡贫困户共同“抱团”发展藤椒产业150亩。二是救助特困户58人发放生活补助24.8万元、低保户232户309人70余万元、大病医疗救助18人28965元、救灾救济272户13.32万元。三是积极开展计生帮扶。为968名奖励扶助对象发放发奖扶费14万余元，34名特别扶助对象发放扶助24万余元。四是群众文化活动丰富多彩。老年协会承办的九九重阳节演出了16个节目，吸引了2000多人观看，三宝镇广场舞蹈队参加县广场舞比赛获得三等奖、三宝篮球队参加县上比赛获得组织奖。五是乡风文明有形有效，三宝镇保坪村首届“乡风文明，最美保坪”乡风文明评选活动，评出“脱贫示范户”、“党员示范户”、“最美庭院”、“孝儿孝媳”、“好公婆”，被凤凰新闻、网易新闻、中国网、中央广电总台国际在线、省委宣传部《每日要情》、川报观察、眉山日报等多家新闻媒体宣传报道。

5安全稳定工作。

一是狠抓安全工作，积极开展安全专项整治行动。设置

交通劝导点7个、交通劝导站1个，上路交通安全劝导检查工作1336次，对5107台次机动车进行了安全宣传教育劝导纠违。对全镇11家企业开展单独或联合执法检查20次。组织民兵、应急分队开展应急演练3次。聘请专业机构对12家企业133名从业人员进行了安全培训。二是加强社会治安综合治理，安装“雪亮”工程摄相头42个，开展“红轴标”义务巡逻1000余人次及时化解矛盾纠纷32起调解成功率达100%，化解民生诉求7个，实现全年无重大刑事案件、安全责任事故和非正常上访事件发生。

二、机构设置

三宝镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1485.01万元。与2017年相比，收、支总计各增加690.07万元，增长86.81%。主要变动原因是主要变动原因是基础设施建设增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1485.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入988.6万元，占66.57%；政府性基金预算财政拨款收入496.41万元，占33.43%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1485.01万元，其中：基本支出681.11万元，占45.87%；项目支出803.9万元，占54.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1485.01万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加690.07万元，增长86.81%。主要变动原因是基础设施建设增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出998.60万元，占本年支出合计的66.57%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加26.66万元，增长2.7%。主要变动原因是基础设施建设增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出988.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出431.72万元，占43.67%；教育支出(类)2.27万元，占0.23%；科学技术(类)支出0.15万元，占0.02%；社会保障和就业(类)支出157.95万元，占15.98%；医疗卫生支出15.09万元，占1.53%；住房保障支出34.29万元，占3.47%；公共安全支出4.85万元，占0.49%；城乡社区支出57.32万元，占5.80%；农林水支出273.96万元，占27.71%；交通运输支出1万元，占0.1%；国土海洋气象等支出10万元，占1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为988.6，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算为2.57万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为386.43万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算为7万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为17.35万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):支出决算为10.37万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):

支出决算为8万元，完成预算100%。

2.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):

支出决算为4.05万元，完成预算100%。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算为0.80万元，完成预算100%。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为2.27万元，完成预算100%。

4.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):

支出决算为0.15*万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):支出决算为13.68万元，完成预算100%。

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):支出决算为8万元，完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为61.07万元，完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为1.11万元，完成预算100%。

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为1.04万元，完成预算100%。

社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):支出决算为24.52万元，完成预算100%。

社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):

支出决算为1万元，完成预算100%。

社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):支出决算为1.2万元，完成预算100%。

社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项):支出决算为11.5万元，完成预算100%。

社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算为32.41万元，完成预算100%。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为2.42万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为14.41万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.68万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为10万元，完成预算100%。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算为10.96万元，完成预算100%。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为3.36万元，完成预算100%。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为33万元，完成预算100%。

8.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):

支出决算为6.5万元，完成预算100%。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算为32.5万元，完成预算100%。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为234.96万元，完成预算100%。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算为1万元，完成预算100%。

10.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):支出决算为10万元，完成预算100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为34.29万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出681.12万元，其中：

人员经费562.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费118.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。主要原因是没有发生“三公”经费财政拨款支出。

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有发生因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有发生公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次(不包括陪同人员)，共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出496.41万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看所有项目均按照年初制定的数量、质量、时效等指标开展工作，均完成年初设定目标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看保坪村背光岩地质灾害避让改线项目按照年初制定的绩效目标完成。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中解决保坪村背光岩地质灾害避让改线项目的1个项目绩效目标实际完成情况。解决保坪村背光岩地质灾害避让改线项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数190万元，执行数为190万元，完成预

算的100%。发现的主要问题是在项目实施过程中山区多地质灾害易垮方，引发了其他地质安全隐患的产生。下一步改进措施：一是对存在安全隐患的地方及时整治，二是积极争取项目资金，解决新产生的地质灾害等安全隐患。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称			三宝镇保坪村背光岩地质灾害避让改线项目
预算单位			三宝镇人民政府
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:		152.55万元	执行数:	152.55万元
	其中-财政拨款:		152.55万元	其中-财政拨款:	152.55万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成道路改线和硬化，工程顺利实施。			完成了道路改线和硬化，工程顺利实施，保障群众安全出行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	改线和硬化长度	986米	986米
	项目完成指标	质量指标	完成进度	100%	100%