2019年度四川省洪雅县将军镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2020年10月21日

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

制定和组织将军镇实施经济和社会发展事业计划，以及业结构调整方案，加强各行各业生产发展，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。组织实施本乡建设规划，重点为地方道路、水利等公共设施建设及管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责将军镇行政区域内的民政、计划生育、文化、卫生等社会公益事业的综合性工作和抓好精神文明；全面负责将军镇的安全、信访、稳定、司法调解和处理民事纠纷，护社会稳定；培植财源，按计划组织本级财政收入，管理好本级财政资金，增强财政实力；完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况

1．建设生态工业园区、强力推进项目建设。协调工业园区在建项目的各类矛盾纠纷。推进征地搬迁后未安置房屋群众的房屋分配。筹备将军乡农贸市场规划等前期事宜。

2．完成2019年度“四城联创”中分解给将军乡政府的任务。

3．持续推进先行战略村建设，巩固“六区一中心”，以伏钟村为中心，推进杨场社区、前进村产业发展，完善基础设施，启动和平田园3A级景区创建工作。

4．促进乡村振兴、完善农村基础设施建设。建设开展绿色创建活动，绿色家庭、绿色学校、绿色社区和绿色企业家园。

5．加强环境保护。持续开展春秋两季全民绿化活动，大力实施林业品改，不断增加林地面积、提高林分质量、增加森林附加值抓好环保督察问题后续整改；完善环保监管体系，加强环境污染源头控制和全过程监管，提高重点区域的管控和治理力度。扎实开展秸秆禁烧工作。加强农村畜禽养殖污染治理。

6．落实社会保障机制。一是加强新农保和社保工作的落实工作，特别是失地农民保险工作的落实，二是完成本乡基本医疗筹集工作。

7．抓好抓实安全、信访稳定。开展安全培训，加强企业、交通、校园等各领域的安全隐患排查整治，全面落实安全生产责，以及食品安全责任落实工作。持续开展矛盾纠纷的排查和化解，推进“雪亮”工程，加强社会治安防控体系建设。抓好依法治乡工作，确保社会和谐稳定

8．完成脱贫攻坚。全面完成已脱贫农户巩固提升，深化“五个一批”帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果。

9．全面发展社会事业。做好民政事务，计划生育，林业资源管，均衡推进教育、医疗、电力、劳动保障等各类民生事业。

二、机构设置

洪雅县将军镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别为洪雅县将军镇农业综合服务中心，洪雅县将军镇宣传文化服务中心，洪雅县将军镇城乡环境综合服务治理中心，洪雅县将军镇便民服务中心。

纳入洪雅县将军镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2199.32万元。与2018年相比，收、支总计各增加548.73万元，增长33.24%。主要变动原因是2019年12月原将军乡与原三宝镇合并为将军镇政府，年末决算合并。

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2199.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2085.93万元，占94.84%；政府性基金预算财政拨款收入113.39万元，占5.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2199.32万元，其中：基本支出1671.24万元，占75.99%；项目支出528.08万元，占24.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

(图3：支出决算结构图)(饼状图)

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2199.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加548.73万元，增长33.24%。主要变动原因是2019年12月原将军乡与原三宝镇合并为将军镇政府，年末决算合并。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2085.93万元，占本年支出合计的94.84%。其中工资福利支出1099.72万元，包括基本工资318.3万元，津补贴138.2万元，奖金335.94万元，养老保险89.42万元，医疗保险38.58万元，公务员医疗补助2.02万元，其他他社会保障缴费67.02万元，住房公积金101.53万元，其他工资福利8.71万元。其他商品和服务支出15.69万元，包括办公费150万元，电费7.5万元，印刷费0.1万元，维修费1.41万元，委托业务费3.62万元，邮电费11.91万元，差旅费82.52万元，会议费2.91万元，培训费3.23万元，工会费8.59万元，福利费3.63万元，其他交通费用27.56万元，其他商品和服务支出15.69万元。对个人和家庭的补助252.46万元，包括退休费21.65万元，抚恤金0.53万元，生活补助230.2万元，奖励金0.08万元。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加866.26万元，增长71.02%。主要变动原因是2019年12月原将军乡与原三宝镇合并为将军镇政府，年末决算合并。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2085.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1096.35万元，占52.56%；教育支出(类)1．62万元，占0.08%；社会保障和就业(类)支出293.99万元，占14.09%；卫生健康支出40.61万元，占1.95%；住房保障支出101.53万元，占4.87%；公共安全支出11.65万元，占0.56%；城乡社区支出69.72万，占3.34%；农林水支出446.68万元，占21.41%；交通运输支出2.18万元，占0.1%；灾害防治及应急管理支出21.61万元，占1.04%

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2085.93万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算为2.86万元，完成预算100%，

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行支出(项)：支出决算为547.72万元，完成预算100%。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务支出(项)：支出决算为28.2万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算为472.66万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：支出决算为13.24万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)人力资源(款)其他人力资源事务支出(项)：支出决算为18.09万元，完成预算100%。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：支出决算为13.58万元，完成预算100%。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：支出决算为10.45万元，完成预算100%。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：支出决算为1.2万元，完成预算100%。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：支出决算为10.45万元，完成预算100%。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为1.62万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：支出决算为21.65万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为142.25万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：支出决算为1.95万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为0.53万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：支出决算为0.8万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：支出决算为12.6万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：支出决算为74.55万元，完成预算100%

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：支出决算为9.24万元，完成预算100%

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：支出决算为22.92万元，完成预算100%

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为7.49万元，完成预算100%

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为37.31万元，完成预算100%

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为1.27万元，完成预算100%

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为2.03万元，完成预算100%

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：支出决算为6.72万元，完成预算100%

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：支出决算为63万元，完成预算100%

农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)：支出决算为6万元，完成预算100%

农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)：支出决算为1.1万元，完成预算100%

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：支出决算为439.58万元，完成预算100%

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：支出决算为2.18万元，完成预算100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为101.53万元，完成预算100%

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)：支出决算为21.61万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1671.24万元，其中：

人员经费1352.18万元，主要包括：基本工资318.3万元，津补贴138.2万元，奖金335.94万元，养老保险89.42万元，医疗保险38.58万元，公务员医疗补助2.02万元，其他他社会保障缴费67.02万元，住房公积金101.53万元，其他工资福利8.71万元。

日常公用经费319.06万元，主要包括：办公费150万元，电费7.5万元，印刷费0.1万元，维修费1.41万元，委托业务费3.62万元，邮电费11.91万元，差旅费82.52万元，会议费2.91万元，培训费3.23万元，工会费8.59万元，福利费3.63万元，其他交通费用27.56万元，其他商品和服务支出15.69万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是2019年无相关支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国(境)经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年无人出国(境)。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年无相关支出。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元，无相关支出。

3．公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是，无相关支出。国内公务接待支出0万元，无相关支出。外事接待支出0万元，无相关支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出113.39万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对安全隐患整治、城乡环境综合治理项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执

行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评存在的问题：一是未进行中期评估，二是制度、方法、机制等方面创新不够。下一步改进措施：一是合理安排，及时进行评估；二是进一步提升制度等方面的创新能力。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，切实保障了全镇居民生命财产安全。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“安全隐患整治”项目绩效目标实际完成情况。

(1)安全隐患整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23万元，执行数为23万元，完成预算的100。通过项目实施，保障将军镇消防日常维护管理和消防安全，完善好了各种消防安全设施，强化消防安全管理，加强了宣传力度。发现的主要问题：年初预算编制时细化到具体部门支出经济科

目预算时不够全面准确。下一步改进措施：规范使用，合理管理，提高经济效益。城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64万元，执行数为64万元，完成预算的100。通过项目实施，保障了将军镇卫生干净、整洁，垃圾及时清运进一步优化了城乡环境。发现的主要问题：年初预算编制时细化到具体部门支出经济科目预算时不够全面准确。下一步改进措施：规范使用，合理管理，提高经济效益。

 

 

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

 

 

项目绩效目标完成情况表(2019年度)

 

 

 

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《将军部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对安全隐患整治项目、城乡环境综合治理项目开展了绩效评价，《安全隐患整治项目2019年绩效评价报告》、《城乡环境综合治理项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年，将军镇人民政府机关运行经费支出547.72万元，日常公用经费319.06万元，主要包括：办公费150万元，电费7.5万元，印刷费0.1万元，维修费1.41万元，委托业务费3.62万元，邮电费11.91万元，差旅费82.52万元，会议费2.91万元，培训费3.23万元，工会费8.59万元，福利费3.63万元，其他交通费用27.56万元，其他商品和服务支出15.69万元。比2018年增加417.21万元，增长319.68%。主要原因是2019年行政区划调整，原将军乡人民政府与原三宝镇人民政府合并为将军镇人民政府，决算合并。

(二)政府采购支出情况

2019年，将军镇政府采购支出总额284.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出284.29万元、政府采购服务支出0万元。主要用于原三宝镇汛期公共安全隐患整治项目、三宝镇敬老院床位改造升级项目、三宝镇垃圾转运集中处理项目。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，将军乡共有车辆3辆，其中：其他用车2辆，已上报县机关事务局，未核销。1台抢险处突特种用车。1台其他用车，由2019年新增区划调整原三宝镇并入。处单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台。

 

第三部分名词解释

 

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10．一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11．一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映处理信访事务的支出。

12．一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映下属事业单位的基本支出。

13．一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目外其他用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

14．一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):反映人力资源相关事务支出。

15．一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

16．公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法部门用于基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费等支出。

17．教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18．科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

19．社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

20．社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21．社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项):反映其他退役安置等费用支出。

22．社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项):反映其他残疾人事业费用支出。

23．社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项):反映农村特困人员救助供养等支出。

24．社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):反映其他社会保障和就业支出。

25．卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映本单位行政单位医疗方面的支出。

26．卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映本单位下属事业单位医疗方面的支出。

27．卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映本单位行政单位(下属事业单位)公务员医疗补助方面的支出。

28．城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):反映除行政运行，一般行政管理事务，机关服务，城管执法，工程建设标准规范编制与监管，工程建设管理，市政公用行业市场监管，国家重点风景区规划与保护，住宅建设与房地产市场监管，职业资格注册、资质审查以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

29．城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):反映除用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

30．城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映本乡镇村、社区环境综合治理、生活垃圾专业、道路背沟清理等支出。

31．农林水(类)农业(款)病虫害控制(项):反映本乡镇农业、林业等方面病虫害防治支出。

32．农林水(类)农业(款)农村公益事业(项):反映本乡镇各村(社)组农村公益事业方面支出

33．农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映村民委员会和村党支部的其他各项补助支出。

34．交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映对辖区内主要干道、村社道路维护、养护等方面支出。

35．住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的公积金部分支出。

36．灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治(项):反映自然灾害、应急管理、抢险救灾等方面支出。

37．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

41．机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分附件

附件1

 

将军镇人民政府2019年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

将军镇政府设7个科室，包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、应急管理办公室、财政所。

机构职能：

1．党政综合办公室：负责党委、政府日常事务性工作。

2．党建工作办公室：负责指导基层党组织建设等工作。

3．经济发展和乡村振兴办公室：统筹负责辖区经济发展、产业发展、统计和扶贫开发等工作，负责乡村振兴战略的实施。

4．综合行政执法办公室：统筹协调辖区内综合行政执法工作，负责自然资源管理、规划管理、建设管理、城乡环境综合治理和生态环境保护等工作。

5．社会治理和社会事务管理办公室：负责社会治理、信访维稳和教育、卫生健康、劳动保障、民政等工作。

6．应急管理办公室：负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作。

7．财政所：负责集体资产与村级财务的管理指导、管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

(三)人员概况

本单位性质是行政单位。行政编制41个，事业编制26个。现有在职职工65人，其中行政人员39人，事业人员26人(含县各局下派事业人员)，编内临聘人员3人；遗嘱9人。

全镇村(社区)9个，6个行政村和3个社区，村(社区)小组56个，组长56人，中心网格及社区网格员6人，农村网格员11人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计2199.32万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入2085.93万元，占94.84%，政府性基金预算财政拨款收入113.39万元，占5.16%。

(二)部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计2199.32万元，其中：基本支出

1671．24万元，占75.99%；项目支出528.08万元，占24.01%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

我镇年初加强对财政预算草案的编制和分析管理，按照现行乡镇财政预算管理体制的有关规定和上级财政部门要求对本年度相应用款进行及时清理和处理，切实做到账账相符、账实相符、账证相符；对各项支出的绩效目标进行季度梳理和年度分析。

(二)专项预算管理

我镇年初对全镇消防安全和日常维护管理专项项目和城乡环境综合治理专项项目进行了绩效管理，对专项项目的数量指标、成本指标及经济、社会效益指标等进行提前细化，加强项目实施的过程监督，确保专项项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，保障项目按绩效实施，保质保量按期完工。

(三)结果应用情况

我镇严格按照内部控制、财经审计等规章制度，在单位内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，特别是重点项目绩效评价结果优良，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我镇预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。

(二)存在问题

1．在实际操作中，内控制度对财务的监管还不到位，需进

一步加强内部控制学习并用于实际监管中。

2．资产清查管理不完善，部分资产年久失修，损坏严重，

应该及时进行处置而没有在资产系统中进行核销。

(三)改进建议

1．科学合理编制预算，严格执行预算，加强经费管理，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

2．加强对资产管理和内部控制制度的监管，认真落实相关机制，定期开展自查，切实加强管理效果。

附件2

将军镇安全隐患整治项目

2019年绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

(一)项目情况

将军镇消防安全和日常维护管理项目经费来源为财政拨款，该项目投资23万元，主要实施内容为安全工作日常运行管理、保障全镇消防安全、完善好各种安全设施、强化消防安全管理等日常维护。

(二)评价工作开展

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，保障全镇消防日常维护管理和消防安全，完善好了各种安全设施，强化消防安全管理，加强了宣传力度，群众满意度达100%。

(二)绩效分析

1．项目决策

将军镇通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，绩效目标设置明确且合理。

2．项目管理

该项目由将军镇成立管理机构，做好预算，按实际、时间进度进行实施。

3．项目绩效

通过该项目的实施，保障将军镇消防日常维护管理和消防安全，完善好了各种安全设施，强化了安全管理，加强了宣传力度，有助于促进经济发展、维护社会稳定。

三、存在主要问题

本次仅对全镇进行日常维护检查，对已发现安全隐患进行改造，未对安全隐患进行全面排查改造。

四、相关措施建议

对存在的安全隐患，采取定期检查、落实专人看守、警示标语等简易措施进行维护，同时向上争取项目进行整治。