第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能

洪雅县将军镇党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

洪雅县将军镇人民政府主要职责：（1）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。（2）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（4）保护各种经济组织的合法权益。（5）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

洪雅县将军镇便民服务中心（洪雅县将军镇人力资源和社会保障服务所）主要职责是：负责制定便民服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；协助镇党委、政府加强便民服务中心队伍的业务培训及相关日常事务工作；负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护日常事务工作；负责为投资者从事各类经济活动提供相关咨询、代理服务，协助有关单位落实项目的规划、论证、定点、实施等服务保障工作；负责代理代办服务群众的有关事项，为群众提供无偿服务；负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务。贯彻执行劳动、就业和社会保障方面的法律法规及政策，负责辖区内的相关宣传和咨询；承担辖区内城乡劳动者求职、创业、职业培训、就业和再就业服务、劳务输出等工作；负责辖区内城乡居民社会保障经办服务工作；负责辖区内劳动关系协调、劳动者权益维护工作等。

将军镇农业服务中心主要职责是：贯彻和落实党在农村的各项惠农政策；组织实施农牧业技术培训，推广农牧业技术，促进农牧业发展；组织新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，指导和协调农牧业服务体系建设；农作物病虫害预报和防治；组织农业机械新技术、新机具的示范推广应用；承担辖区内农业生产过程中农业投入品使用指导，配合开展农牧产品检测和日常检测、农牧产品质量安全地准出、质量追溯等公益性职能。负责畜禽养殖技术培训、良种推广、疫病防治等服务；负责动物疫病强制免疫计划的实施、疫情调查监测与报告等动物防疫工作；负责实施动物及动物产品检疫，协助开展动物卫生监督及动物产品质量安全监管执法工作；负责病害动物及病害动物产品无害化集中处理服务等。

将军镇宣传文化服务中心主要职责是：开展宣传教育活动，宣传党和国家方针政策，开展普法教育，传播科技文化知识。组织开展公益性文化体育活动，为当地群众提供广播、电影放映等文化服务；指导村文化室和农民文化户开展文化活动，培养农村文化骨干；搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因

将军镇人民政府是行政单位，一级预算单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入将军镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因

现有行政编制数35个，其中在编在岗35人，在编不在岗0人，在岗不在编0人；事业编制数27个，其中在编在岗24人，在编不在岗0人，在岗不在编0人；在职机关工勤2人。

二、2021年重点工作完成情况

（一）凝心聚力抓党建，固本强基助提升

深学细悟以知践行。始终拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届五中、六中全会精神，从思想上、行动上向党中央看齐，有效提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。扎实开展主题教育。以党史学习教育为抓手，严格落实中心组理论学习制度，全年开展“党史学习小夜班”4期，观看红色电影3场，理论学习中心组学习12次，党委会专题学习20余次，组织上党课10场。加强党员队伍建设。新发展党员22名、入党积极分子15名，慰问贫困党员及困难村组干部89人次。压紧压实党委（党组）意识形态工作责任制。专题研究2次，开展督查检查4次，确保全镇意识形态领域安全。

（二）坚定不移抓项目，全力以赴谋发展

强力服务园区发展。坚持项目为王，喊响“绝不让项目迟一天进场”口号，完成高岩社区预征地拆迁16户80余亩，化解企地问题20余个。配合洪柳新区集中攻坚。坚决响应县委“做强一区”号召，完成阳坪种牛园区内41亩已流转土地解租。大力推动洪三路建设。持续做好S307线眉山市洪雅县夹江界至东岳镇段改建工程（将军段）群众协调工作，完成征拆6户，处理群众反映问题200余件次，清理杨场至三宝段沿线支棚搭架50余处，洪三路全线竣工通车。聚力推进城镇化建设。协调群众50余人次，协助南部山区天然气管网增设工程开工。完成3300余户8900余人污水管网末端收集工作。

（三）倾情倾力抓民生，以人为本守初心

着力优化养老服务。开展敬老爱老系列活动，三宝敬老院院长被省民政厅评为“孝亲敬老楷模”。争取省级资金150余万元，启动三宝养老综合体建设，投入50万元，建成清凉、李槽2个日间照料中心。加快完善基础设施。投入160余万元，维修、加宽道路5千米，改造漫水桥1座，安装路灯260余盏，群众出行更便捷。投入40万元，完成阳坪村孝慈园扩建升级改造工作。兜底保障落实到位。全年累计发放农村低保金195余万元，城镇低保金16余万元，特困人员救助供养金71万元，困难群众临时救助金45户149人共14.35万元。持续改善人居环境。深入开展“双创”工作，整治占道经营150余次，规范店招店牌90张，清理墙体广告、牛皮癣260余处。全年清理河道、沟渠119公里，清运生活垃圾约4800余吨，实现全镇农村垃圾100%有效处理。完成阳坪村、三宝社区375户厕污共治。

（四）铆足干劲抓振兴，接续奋进新征程

不断优化交通路网。争取资金98万元，硬化2个产业抱团发展基地、1个乡村旅游基地生产道路、观光步道12.1千米，硬化产业道路2.1千米。抱团发展特色产业。多方助力推动真武山种植基地、保坪村产业基地现代化发展，实现创收50余万元，脱贫户产业分红9.4万元，保坪村“‘姜’爱进行到底，助力乡村振兴”活动受省媒关注。定期开展家庭农场、农业专合社发展指导，创建县级示范专合社1家、县级示范家庭农场7家，组织参加高素质农民学习培训28人。全力保障粮食生产。主要农作物播种面积总体平稳，全年种植面积增加230亩。召开农产品质量安全专题培训会8次，参训360余人次，农产品质量安全责任落实到位。

（五）突出导向抓底线，社会稳定促和谐

众志成城抗击疫情。排查在外人员7143名、返洪人员1350名，完成18岁以上人群第一针接种28506人，第二针接种28240人，完成加强针接种2752，完成接种率排列全县靠前，全年坚守防控“双零”战绩。多措并举防洪度汛。全体干部驻守防汛一线4个月，投入17万元新建应急物资储备库，开展逃生演练16次，实现平安度汛“零”伤亡。抓紧抓实森林防火。持续加大资金投入，新购置10万元森林防灭火装备器具，开展应急队伍森林灭火技能培训10次，结合基层治理小网格，实现全民共防，全年无森林火情。切实筑牢安全防线。开展安全隐患大排查大整治，消除消防、道路、地灾等隐患点324个，全年无安全生产责任事故，杨场社区成功创建全国综合减灾示范社区。全面提升治理效能。深入推进综合行政执法，专题培训110余人次，全年开展综合执法检查211次。社会大局持续稳定。全面稳控吸附重点人员，化解市级挂牌信访案件1起，接收社区矫正对象10人，完成矫正14人。积极开展法律援助宣传，受理法律援助咨询312件。积极开展命案防范和矛盾纠纷排查化解，接待信访人员260余人次，化解矛盾纠纷53件，调处成功率为100%。

第二部分
2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2670.57万元。与2020年相比，收、支总计各增加32.88万元，增长1%。主要变动原因是疫情防控经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2670.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2340.76万元，占87%；政府性基金预算财政拨款收入329.81万元，占12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2670.57万元，其中：基本支出1793.36万元，占68%；项目支出877.21万元，占32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2670.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加32.88万元，上升1%。主要变动原因是疫情防控经费增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2340.76万元，占本年支出合计的87%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.34万元，上升1%。主要变动原因是城乡社区支出及农林水支出预算增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2340.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1206.27万元，占51.53%；公共安全支出8.33万元，占0.35%；科学技术（类）支出0.6万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出121.47万元，占5.18%；卫生健康支出128.01万元，占5.46%；节能环保支出6万元，占0.25%；城乡社区支出75.66万元，占3.23%；农林水支出556.22万元，占23.76%；交通运输支出17.28万元，占0.73%；住房保障支出114.93万元，占4.9%；灾害防治及应急管理支出105.99万元，占4.52%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2340.76万元，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务（类）:支出决算为1206.27万元，完成预算100%。

2．公共安全（类）:支出决算为8.33万元，完成预算100%。

3．科学技术（类）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

4．社会保障和就业（类）:支出决算为121.47万元，完成预算100%。

5．卫生健康（类）:支出决算为128.01万元，完成预算100%。

6．节能环保（类）:支出决算为6万元，完成预算100%。

7．城乡社区（类）：支出决算75.66万元，完成预算100%。

8．农林水（类）：支出决算556.22万元，完成预算100%。

9．交通运输（类）：支出决算17.28万元，完成预算100%。

10．住房保障（类）：支出决算114.93万元，完成预算100%。

11．灾害防治及应急管理（类）：支出决算105.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1793.36万元，其中：

人员经费1498.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费294.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年下降100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出329.81万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，将军镇机关运行经费支出2670.57万元，比2020年增加32.88万元，增长1.24%，主要原因是疫情防控经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，将军镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，将军镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是乡镇特种技术用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年城乡环境综合治理等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年100万以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）：指政府提供一般公共服务的支出。

10．公共安全（类）：指政府维护社会公共安全方面的支出。

11．科学技术（类）：指反映科学技术方面的支出。

12．社会保障和就业（类）：指政府在社会保障和就业。

13．节能环保（类）：指政府节能环保方面的工作。

14．城乡社区（类）：指政府城乡社区事务支出。

15．农林水（类）：指政府农林水事务支出。

16．交通运输（类）：指交通运输和邮政业方面的支出。

17．住房保障（类）：指政府用于住房方面的支出。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表