目 录

公开时间：2023年9月26日

第一部分 部门概况....................................................3

一、部门职责........................................................ 3

二、机构设置........................................................ 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明................................... 6

一、收入支出决算总体情况说明........................................ 6

二、收入决算情况说明................................................ 6

三、支出决算情况说明................................................ 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................ 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..........................12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...............................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ......................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................14

十、其他重要事项的情况说明.......................................... 14

第三部分 名词解释................................................... 16

第四部分 附 件...................................................... 22

附件1 2022年将军镇人民政府整体绩效评价报告.......................... 22

附件2 2022年省级专项资金对村民委员会的补助预算项目绩效自评报告...... 30

第五部分 附 表...................................................... 34

一、收入支出决算总表................................................ 34

二、收入决算表...................................................... 34

三、支出决算表...................................................... 34

四、财政拨款收入支出决算总表........................................ 34

五、财政拨款支出决算明细表.......................................... 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................. 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......................... 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............................. 34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................ 34

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................ 34

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................ 34

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表................................ 34

第一部分 部门概况

一、部门职责

洪雅县将军镇党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

洪雅县将军镇人民政府主要职责：（1）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。（2）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（4）保护各种经济组织的合法权益。（5）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

洪雅县将军镇便民服务中心（洪雅县将军镇人力资源和社会保障服务所）主要职责是：负责制定便民服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；协助镇党委、政府加强便民服务中心队伍的业务培训及相关日常事务工作；负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护日常事务工作；负责为投资者从事各类经济活动提供相关咨询、代理服务，协助有关单位落实项目的规划、论证、定点、实施等服务保障工作；负责代理代办服务群众的有关事项，为群众提供无偿服务；负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务。贯彻执行劳动、就业和社会保障方面的法律法规及政策，负责辖区内的相关宣传和咨询；承担辖区内城乡劳动者求职、创业、职业培训、就业和再就业服务、劳务输出等工作；负责辖区内城乡居民社会保障经办服务工作；负责辖区内劳动关系协调、劳动者权益维护工作等。

将军镇农业服务中心主要职责是：贯彻和落实党在农村的各项惠农政策；组织实施农牧业技术培训，推广农牧业技术，促进农牧业发展；组织新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，指导和协调农牧业服务体系建设；农作物病虫害预报和防治；组织农业机械新技术、新机具的示范推广应用；承担辖区内农业生产过程中农业投入品使用指导，配合开展农牧产品检测和日常检测、农牧产品质量安全地准出、质量追溯等公益性职能。负责畜禽养殖技术培训、良种推广、疫病防治等服务；负责动物疫病强制免疫计划的实施、疫情调查监测与报告等动物防疫工作；负责实施动物及动物产品检疫，协助开展动物卫生监督及动物产品质量安全监管执法工作；负责病害动物及病害动物产品无害化集中处理服务等。

将军镇宣传文化服务中心主要职责是：开展宣传教育活动，宣传党和国家方针政策，开展普法教育，传播科技文化知识。组织开展公益性文化体育活动，为当地群众提供广播、电影放映等文化服务；指导村文化室和农民文化户开展文化活动，培养农村文化骨干；搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作。

二、机构设置

下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入将军镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2255.4万元。与2021年相比，收、支总计各减少415.17万元，下降15%。主要变动原因是2022年城乡社区支出减少，2021年有征地拆迁项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2255.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2198.81万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入56.59万元，占3%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2255.4万元，其中：基本支出1783.57万元，占79%；项目支出471.84万元，占21%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2255.4万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少415.17万元，下降15%。主要变动原因是2022年城乡社区支出减少，2021年有征地拆迁项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2198.81万元，占本年支出合计的97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少141.95万元，下降6%。主要变动原因是2022年地质灾害防治经费减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2198.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1101.61万元，占50%；社会保障和就业支出118.65万元，占5.4%；卫生健康支出62.09万元，占2.8%；住房保障支出109.68万元，占5%；公共安全支出3.21万元，占0.15%；城乡社区支出10万元，占0.45%；交通运输支出4.57万元，占0.2%；农林水支出789万元，占36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2198.81万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为754.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为341.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为4.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算为2.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算为9.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为92.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为11.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为3.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为24.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为21.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）：支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为10.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为27.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为1.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为7.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为57.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：支出决算为70.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为49.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为478.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为4.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为109.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1783.56万元，其中：

人员经费1538.65万元，主要包括：基本工资万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费244.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年决算数持平。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，对公务接待和公务用车等方面进行了规定和限制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出56.59万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，将军镇人民政府机关运行经费支出1783.56万元，比2021年减少9.8万元，下降5.5%。主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，将军镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，将军镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车是特种专业技术用车，主要用于抢险救灾、通讯指挥等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对城乡环境治理项目等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成将军镇人民政府部门整体绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为94分，绩效自评综述：从项目的预算、执行、验收、资金支付等流程上层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项均按照我镇内部控制管理规定，必须经过镇党委会议定后执行。“三公经费”压解到位，与上年持平。所有项目资金严格按照项目实施方案组织实施，并成立了项目监管小组加强日常监督。依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留，无挪用等现象。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映其他用于群众团体事务方面的支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业养老单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）：指反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出

14.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指反映其他用于农业农村方面的支出。

农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：指反映除化解债务支出以外的乡村其他公益性债务支出。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件

附件1

2022年将军镇人民政府整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

将军镇人民政府由六办二所组成，分别是：党政综合事务办公室、党建综合事务办公室、经济发展和乡村振兴事务办公室、综合行政执法事务办公室、社会治理和社会事务办公室、应急管理事务办公室以及财政所、司法所。

（二）机构职能和人员概况

党政综合事务办公室：

负责上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署以及各项工作落实情况的督促检查；制定机关各项规章制度并组织实施；负责来文来电登记办理、印章管理和文件文稿的起草、审核、印发、管理等工作；组织开展调研工作，收集、整理、报送各方面信息；负责各种会议、活动的安排、组织和会务工作；办公用房、办公用品、公务车辆及驾驶员等机关后勤服务管理；镇属国有资产的日常使用管理、维修维护并按规定程序购置和处置等工作。

党建综合事务办公室：

贯彻落实中央、省、市委及县委关于加强基层党建和有关党的统一战线决策部署和相关要求；负责党的基层组织建设，研究和提出基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议；督促村（社区）、“两新”党组织工作计划的制定并进行指导；负责党员的教育、管理和发展工作；研究和提出党员队伍建设的阶段性规划、意见和建议，做好党员干部学习培训，加强流动党员教育管理和服务等工作。

经济发展和乡村振兴事务办公室：

负责深化农业农村改革、乡村治理的相关工作，督促乡村振兴决策部署的落实，牵头推进乡村振兴战略实施。负责拟订经济发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究产业结构调整、产品结构和经济结构，促进产业协调发展，研究和掌握全镇经济运行情况，为党委、政府决策提供可靠依据。负责拟定脱贫攻坚、乡村振兴、乡村旅游中长期规划和年度计划，并组织实施，负责人居环境整治等工作。

综合行政执法事务办公室：

负责宣传贯彻上级有关综合行政执法、城乡建设、自然资源、生态环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；建立并完善公众参与生态环境保护机制。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；负责辖区内基础设施的建设管理、城乡环境综合治理、镇容镇貌管理、集镇秩序管理等工作。

社会治理和社会事务办公室：

宣传贯彻上级有关国家安全、防范和处理邪教问题、维护社会稳定、社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解、信访、教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、医疗保障等方针政策和工作部署，制定相关工作计划并组织实施。负责教育文化、卫生健康、民政、老协、残疾人、退役军人事务、体育、广播电视等公共服务等工作。

应急管理事务办公室：

负责牵头组织编制辖区内综合应急防灾减灾救灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

财政所：

负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行，协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入。负责拟订内部审计制度，制定年度审计项目计划；负责牵头开展上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署落实情况的内部审计工作，辖区村（社区）两委负责人经济责任审计；协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作；负责向县审计机关报备全年审计情况。负责指导、监督镇行政事业单位和村（社区）财务管理。

司法所：

负责供销商贸工作，协助余华同志分管司法和矛盾纠纷调解工作，对口承接县商务和康养产业局、县供销社联社机关。

（三）人员概况

将军镇人民政府在编人数共计67人，其中：公务员36人（含工勤2人）；事业人员31人。

（四）年度主要工作任务

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行各业安全生产，协调好本镇与外地的经济交流和合作，做好招商引资工作；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，负责好土地、林木等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。

（五）部门整体支出绩效目标

目标1：通过一般预算财政拨款基本支出资金，保障人员工资福利待遇及机关基本运转。

目标2：不断强化政治地位，坚定坚决贯彻落实党中央决策部署、不断强化各项措施，各方面协调联动，完成各项工作。

目标3：改善民生。各类政策落实，为民办实事。

目标4：促进乡镇经济发展。大力发展乡村农业、旅游业，促进乡村经济社会发展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年财政一般预算拨款收入2255.4万元。

2022年将军镇人民政府收入预算总额为2255.4万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入2198.81万元，政府性基金预算财政拨款收入56.59万元。

2.部门总体支出情况

2022年按照收支平衡的原则支出预算2255.4万元，其中：基本支出1783.57万元，项目支出471.84万元。

3.部门总体结转结余情况

上年结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政一般预算拨款收入2255.4万元。

2022年将军镇人民政府收入预算总额为2255.4万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入2198.81万元，政府性基金预算财政拨款收入56.59万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年按照收支平衡的原则支出预算2174.2万元，其中：基本支出1783.57万元，项目支出471.84万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

部门财政拨款结转结余0万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

人员类经费严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，社保及时足额缴纳，年初预算1154.8万元，已执行1154.8万元。人员类经费基本情况良好，尚无违规记录的情况。

2.运转类项目绩效分析

运转类经费是保障单位日常运转，年初预算244.91万元，已执行244.91万元。运转类经费预算基本情况良好，尚无违规记录的情况。

3.特定目标类项目绩效分析

项目支出，是用于保障将军镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出共计471.84万元。其中党建经费12万元、乡镇人大代表活动经费及会议费4.2万元、妇联经费2万元、小区党支部运行经费3.3万元、科普经费0.6万元、敬老院考核经费1.8万元、敬老院运行经费14.9万元、安全隐患整治13万元、村道维护费14.28万元、基层社会治理经费67.83万元、城乡环境综合治理经费55万元、雪亮工程7.6万元、城乡规划监督3万元、乡镇综治费3.64万元、法律顾问经费和第三方调解经费1.5万元、基层武装经费8万元、退役军人服务站运行经费1万元、乡村振兴驻村第一书记和工作队员经费7.5万元、镇老协经费6.37万元、乡镇大调解经费3.64万元、2022年对村民委员会的补助。省财政补助村4万/年，社区1万/年经费21万元，乡镇村社公共服务运行费54万元，交管办专职人员和“两站两员”经费8.43万元等。

4、对城乡环境综合治理项目55万元，进行了重点项目绩效目标管理。加强城乡环境综合治理。进一步完善政府购买社会服务，让治理队伍规范化、专业化。认真组织实施垃圾分类和垃圾“不落地”，强化垃圾收集清运工作，做到日产日清。

（二）部门整体履职绩效分析

截至目前，我镇整体绩效目标完成情况良好，部门履职情况良好，尚无违规记录的情况。

（三）结果应用情况

将军镇人民政府整体支出绩效自评得分为94分，评价结果将用于问题整改和建立绩效激励约束机制。

（四）自评质量

我镇自评工作相关到每一项资金到账时间和资金的使用情况，了解资金使用效果以及存在的问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从将军镇人民政府整体支出绩效自评情况来看，我镇高度重视财政资金的支出绩效，从项目的预算、执行、验收、资金支付等流程上层层把关。严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项均按照我镇内部控制管理规定，必须经过镇党委会议定后执行。“三公经费”压解到位，与上年持平。所有项目资金严格按照项目实施方案组织实施，并成立了项目监管小组加强日常监督。依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留，无挪用等现象。

（二）存在问题

我镇对项目资金的绩效评价重视程度仍有待加强，项目资金的后续绩效评价工作有待提高，对预算绩效目标管理文件学习不够深入，对项目的评价方式方法也较为单一。

（三）改进建议

在日后工作中，应重视项目资金的争取，项目建设期间加大政府参与力度，同步跟进项目监督监管，加强预算绩效管理的学习培训以及编写工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2022年省级专项资金对村民委员会的补助

预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.镇财政所负责参与编制专项资金对村民委员会项目的预算，农业服务中心审核各村、社区的报账资料，确保使用项目做到专款专用。

2.项目使用范围包括村社区日常办公运转以及公共服务运行等。

3.资金分配的原则及考虑因素：按照村（4万元/个），社区（1万元/个）的原则进行分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：解决保障全镇6村3社区群众最关心的热点和难点问题，包括村社区各项公益事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定，改善农村居住环境等支出。

2.项目应实现的具体绩效目标：资金开支范围为村、社区办公经费开支、公共服务运行开支等，其中省级专项资金对村民委员会的补助，村（4万元/个），社区（1万元/个）。截至目前，共支出36万元。

3.项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本项目采用自评与他评相结合的方式，遵循客观公正的原则。结合项目收支情况，前期准备设计了绩效评价指标体系；结合年初制定的绩效考核目标，进行实地绩效考评；对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的项目支出绩效评价指标进行评分，形成了综合性书面报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年将军镇对村民委员会的补助资金（省级补助）已上年初预算指标，县财政资金申报及批复及时。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。2022年对村民委员会的补助项目计划资金36万元，全部为财政拨款。

2．资金到位。对村民委员会的补助（省级补助）资金36万元已到位，资金到位率100%、到位及时性100%。

3．资金使用。截至目前对村民委员会省级补助资金部分已支出36万元。

（三）项目财务管理情况

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我镇按规定进行项目实施，遵循“专款专用、重点使用”的原则，从项目申报、项目审批、项目建设与管理等方面规范项目资金管理，提高专项资金的使用效益。严格按照相关规定要求，对批准的预算建设项目内容，做好账务设置。在资金使用过程中，严把监督审核关。资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好。

（二）项目管理情况

按照村（4万元/个），社区（1万元/个）的标准进行发放。

（三）项目监管情况

对村民委员会的补助（省级补助）项目财务管理制度按村财镇管的方式运营，由将军镇农业服务中心对各村的账务信息、会计核算进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至目前对村民委员会省级补助资金部分已支出27万元。

（二）项目效益情况

对村民委员会的补助从经济效益上看可以极大解决我镇各村社区办公经费紧张的问题，提升村民干事创业热情，促进村民收入增长；从社会效益上看可以提升村社办事效率，促进村级事业发展；从生态效益上看可以加大环境保护宣传力度，增强村民环境保护意识；对村民委员会的补助项目的实施可持续影响期限长达1年；从往年度服务对象满意度上看，人民群众对项目的实施表示非常满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我镇申报的项目资金实施后实现了预定的绩效目标，同时设定目标设置合理，符合相关规定和要求。

（二）存在的问题

各村在村民委员会补助的会计科目摆放、处理不如意；报账资料上存在不完善的情况。

（三）相关建议

加强财政知识的培训工作。各村社应有专人负责对村民委员会的补助的报账工作。

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表