| 四川省洪雅县中山镇人民政府2021年度部门决算编制说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-20 作者： 点击数： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021年度 四川省洪雅县中山镇人民政府部门决算
公开时间：2022年8月29日
第一部分 部门概况..............................................4-5 一、基本职能及主要工作 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算情况说明...........................................................6-17 一、收入支出决算总体情况明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说 第三部分 名词解释............................................................................................18-26 第四部分 附件....................................................................................................27-33 第五部分 附表.....................................................................................................34 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作（一）主要职能。 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 4、保护各种经济组织的合法权益; 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。 （二）2021年重点工作完成情况。 1、加强新时代党的建设。以“红色引领、绿色发展”总基调，持续做好区划调整改革“后半篇文章”，做好村（社区）“两委”换届选举工作，增强基层党组织政治功能和组织力，做实基层党建。 （二）泡好“一杯茶”。按照全县“做特三片”发展定位，集中精力泡好“一杯茶”。将全镇6.5万亩茶纳入统防统治，实行绿色防控，持续推进茶园品改提质增效，建设万亩优质有机茶示范基地。 （三）持续推进人居环境整治。全域推进“厕污共治”，全域实行垃圾不落地，积极建设“美丽四川·宜居乡村”达标村。 （四）做好项目推进。完成谢岩村2.7公里道路新建项目；完成前锋村乡村振兴示范项目；规划新建“前锋村村级活动阵地-茶叶交易场所-茶叶主题公园”为一体的综合体项目等。 二、机构设置洪雅县中山镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计2456.78万元。与2020年相比，收、支总计各增加447.56万元，增长22.58%。主要变动原因是增加农村基础建设。 图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明 2021年本年收入合计2456.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2456.78万元，占100%。 图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明 2021年本年支出合计2456.78万元，其中：基本支出1420.15万元，占57.81%；项目支出1036.63万元，占42.19%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年财政拨款收、支总计2456.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加447.56万元，增长/下降22.58%。主要变动原因是增加农村基础建设。 图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年一般公共预算财政拨款支出2456.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加780.52万元，增长46.56%。主要变动原因是增加农村基础建设。 图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年一般公共预算财政拨款支出2456.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出924.08万元，占37.61%；教育支出（类）1万元，占0.04%；公共安全（类）支出7.09万元，占0.29%；科学技术（类）支出0.6万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出239.94万元，占9.77%；卫生健康支出68.41万元，占2.78%；节能环保支出87万元，占3.54%；城乡社区支出51.88万元，占2.11%；农林水支出619.07万元，占25.2%；交通运输支出19.04万元，占0.77%；住房保障支出87.33万元，占3.55%；灾害防治及应急管理支出351.35万元，占14.3%；。 图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年一般公共预算支出决算数为2456.78，完成预算100%。其中：
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务201（类）人大事务01（款）一般行政管理事务02（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。 10.一般公共服务201（类）人大事务01（款）人大会议04（项）: 反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 11.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 12.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）一般行政管理事务02（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 13.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）信访事务08（项）: 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。 14.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 15.一般公共服务201（类）统计信息事务05（款）其他统计信息事务支出99（项）: 反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息事务、专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查、事业运行以外的其他统计信息事务支出。 16.一般公共服务201（类）纪检检查事务11（款）派驻派出机构05（项）:反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。 17.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务99（项）: 反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。 18.一般公共服务201（类）市场监督管理事务38（款）其他市场监督管理事务99（项）: 指反映除行政运行、一般行政管理事务、消费者权益保护、药品事务、事业运行项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。 19.国防203（类）其他国防支出99（款）其他国防支出99（项）:反映其他用于国防方面的支出。 20.公共安全204（类）司法06（款）基层司法业务04（项）: 反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作的指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台的相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。 21.科学技术206（类）科学技术普及07（款）科普活动02（项）:反映用于开展科普活动的支出。 22.社会保障和就业208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）其他人力资源和社会保障管理事务99（项）: 反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系和维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调节仲裁项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 23.社会保障和就业208（类）民政管理事务02（款）基层政权和社区建设08（项）: 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。 24.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老08（款）行政单位离退休01（项）: 反映用于行政事业单位离退休方面支出。 25.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 26.社会保障和就业208（类）就业补助07（款）公益性岗位补助05（项）: 反映政府对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。 27.社会保障和就业208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 28.社会保障和就业208（类）社会福利10（款）社会福利事业单位05（项）: 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。 29.社会保障和就业208（类）残疾人事业11（款）其他残疾人事业支出99（项）: 反映除残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。 30.卫生健康210（类）卫生健康管理事务01（款）其他卫生健康管理事务99（项）:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外用于卫生健康管理事务方面的支出。 31.卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）突发公共卫生事件应急处理10（项）:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。 32.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位已医疗01（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 33.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位已医疗02（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 34.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 35.节能环保211（类）污染防治03（款）大气01（项）:反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。 36.节能环保211（类）自然生态保护04（款）农村环境保护02（项）:反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（话费、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。 37.城乡社区支出212（类）城乡社区规划与管理02（款）城乡社区规划与管理01（项）:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 38.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施03（款）其他城乡社区公共设施支出99（项）:反映除用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。 39.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）:反映本乡镇村、社区环境综合治理、生活垃圾专业、道路背沟清理等支出。 40.农林水213（类）农业农村01（款）病虫害控制08（项）:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、职务）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及产品检疫、检测等方面的支出。 41.农林水213（类）农业农村01（款）农村道路建设42（项）:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。 42.农林水213（类）林业和草原02（款）自然保护区等管理10（项）:反映林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。 43.农林水213（类）水利03（款）水资源节约管理与保护11（项）:反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。 44.农林水213（类）扶贫05（款）其他扶贫支出99（项）:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业贷款专项补助、扶贫事业机构项目以外其他用于扶贫方面的支出。 45.农林水213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 46.交通运输214（类）公路水路运输01（款）公路和运输安全10（项）:反映公路和运输安全支出。 47.交通运输214（类）公路水路运输01（款）公路运输管理12（项）:反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。 48.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 49.灾害防治及应急管理224（类）森林消防事务03（款）其他森林消防事务支出99（项）:反映其他森林消防方面的支出。 50.灾害防治及应急管理支出224（类）自然灾害防治06（款）地质灾害防治01(项): 反映防治地质灾害方面的支出。 51.灾害防治及应急管理224（类）自然灾害防治06（款）其他自然灾害防治支出99（项）:反映防治其他自然灾害方面的支出。 52.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 53.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 54.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 55.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 56.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件 2021年洪雅县中山镇人民政府部门整体 绩效评价报告
一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 洪雅县中山镇人民政府有股室6个（分别是党政综合办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、应急管理办公室、财政所），在职人员50人，中山镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，洪雅县中山镇农业综合服务中心，洪雅县中山镇宣传文化服务中心，洪雅县中山镇便民服务中心，洪雅县中山镇城乡环境治理中心。 （二）机构职能。 落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。完成上级党委、政府交办的工作。 （三）人员概况。 中山镇人民政府在职职工50人。其中公务员30人（含参公2人），事业人员20人（含事业工勤2人）。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2021年度一般公共预算财政拨款收入2456.78万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
2021年度我部门预算项目支出总额624.96万元，开展绩效自评项目金额合计624.96万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例100%。 （二）结果应用情况。 2021年我镇部门整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、干职工工资、民生保障等方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。 （三）自评质量 镇领导高度重视2021年度部门预算项目支出绩效自评工作，成立部门预算项目支出绩效自评工作组，对本级项目和所属预算单位项目的绩效自评结果进行审核。项目绩效自评情况如下：部门预算项目总个数31个，自评项目31个，自评价平均分98分。 本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成；各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；项目的社会效益良好，服务对象满意度高。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 中山镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。 （二）存在问题。 1.部门预算执行进度偏慢，项目资金往往在年末集中支付。 2.政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。 （三）改进建议。 1.进一步落实工作责任。镇党委、政府将继续按照绩效评分考核细则，进一步落实相关人员责任，做到每个考评项目都有一名分管领导和具体的工作人员负责，层层落实工作责任。 2.加快各项工作进度。我镇将继续对照全年各项工作指标任务要求，认真排查进展相对缓慢的工作，督促各分管领导、各相关部门加大工作进度，务必按照要求保质保量完成各项工作任务。 3.加强督促检查。镇党委、政府已成立了专门绩效工作督查小组，不定期对全镇绩效工作进展情况进行督查，确保绩效工作快速有序推进。 4.制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。 5.对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经济，民生保障起到积极有效的作用。
第五部分 附表 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件【2021年决算公开编制说明范本（中山镇）.docx】 附件【洪雅县中山镇人民政府2021年决算公开表.xls】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位：洪雅县人民政府办公室 地址：洪雅县洪川镇洪州大道299号
网站维护电话：028-37400906 政府机构联系电话 邮编：620360
网站标识码5114230011 ICP备案号：蜀ICP备13025201号-1 
川公网安备： 51142302160001
