| 2022年度四川省洪雅县中山镇人民政府部门决算 | ||||||||||||||||||
| 2023-09-27 作者： 点击数： |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
目录
公开时间：2023年8月25日
第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附件 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 第一部分 部门概况
一、部门职责（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; （二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; （三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; （四）保护各种经济组织的合法权益; （五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; （六）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
二、机构设置中山镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个 纳入中山镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1. 中山镇人民政府 2. 中山镇农业服务中心 3. 中山镇劳动保障所 4. 中山镇宣传文化服务中心 第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 2022年收、支总计2068.78万元，与2021年2456.78万元相比减少388万元，降低15.79%，主要变动原因是厉行节俭。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明 2022年本年收入合计2068.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2021.56万元，占97.72%；政府性基金预算财政拨款收入47.22万元，占2.28%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明 2022年本年支出合计2068.78万元，其中：基本支出1399.01万元，占67.62%；项目支出669.76万元，占32.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年财政拨款收、支总计2068.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少388万元，减少15.79%。主要变动原因厉行节俭。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022年一般公共预算财政拨款支出2021.56万元，占97.72%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少435.22万元，减少17.72%。主要变动原因是厉行节俭。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022年一般公共预算财政拨款支出2021.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出864.75万元，占42.78%；教育支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出132.48万元，占6.55%；卫生健康支出44.66万元，占2.21%；住房保障支出83.32万元，占4.12%；公共安全支出6.58万元，占0.33%；科学技术支出0.47万元，占0.02%；城乡社区支出50万元，占2.47%；农林水支出831.23万元，占41.12%；自然资源海洋气象等支出0.86万元，占0.04%;灾害防治及应急管理支出7.21
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022年一般公共预算支出决算数为2021.56，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务201（类）人大事务01（款）人大会议04（项）: 支出决算为2.58万元，完成预算100%。 一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）: 支出决算为687.03万元，完成预算100%。 一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）: 支出决算为161.04万元，完成预算100%。 一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务03（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）: 支出决算为4.9万元，完成预算100%。 一般公共服务201（类）纪检检查事务11（款）派驻派出机构05（项）: 支出决算为0.28万元，完成预算100%。 一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务支出99（项）: 支出决算为1.43万元，完成预算100%。 一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）: 支出决算为0.50万元，完成预算100%。 一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务99（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%。 2.教育205（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。 3.科学技术支出206（类）科学技术普及07（款）科普活动02（项）: 支出决算为0.47万元，完成预算100%。 4.文化旅游体育与传媒207（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。 5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）: 支出决算为1.74万元，完成预算100%。 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费05（项）: 支出决算为64.23万元，完成预算100%。 社会保障和就业208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）: 支出决算为18.19万元，完成预算100%。 社会保障和就业208（类）社会福利10（款）养老服务06（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%。 社会保障和就业208（类）其他生活救助25（款）其他农村生活救助02（项）: 支出决算为39.19万元，完成预算100%。 社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）: 支出决算为2.13万元，完成预算100%。 6.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为24.28万元，完成预算100%。 卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为4.18万元，完成预算100%。 卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为14.99万元，完成预算100%。 卫生健康210（类）医疗保障管理事务15（款）其他医疗保障管理事务支出99（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。 7.公共安全支出204（款）司法06（款）行政运行01（项）：支出决算为0.35万元，完成预算100%。 公共安全支出204（款）其他公共安全支出99（款）其他公共安全支出99（项）：支出决算为6.23万元，完成预算100%。 8.城乡社区212（类）城乡社区规划与管理02（款）城乡社区规划与管理01（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务201（类）人大事务01（款）人大会议04（项）: 反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 10.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 11.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 12.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务99（项）: 反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。 13.科学技术206（类）科学技术普及07（款）科普活动02（项）:反映用于开展科普活动的支出。 14.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 15.社会保障和就业208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 16.卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）突发公共卫生事件应急处理10（项）:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。 17.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位已医疗01（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 18.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位已医疗02（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 19.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 20.城乡社区支出212（类）城乡社区规划与管理02（款）城乡社区规划与管理01（项）:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 21.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施03（款）其他城乡社区公共设施支出99（项）:反映除用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。 22.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）:反映本乡镇村、社区环境综合治理、生活垃圾专业、道路背沟清理等支出。 23.农林水213（类）扶贫05（款）其他扶贫支出99（项）:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业贷款专项补助、扶贫事业机构项目以外其他用于扶贫方面的支出。 24.农林水213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 25.交通运输214（类）公路水路运输01（款）公路和运输安全10（项）:反映公路和运输安全支出。 26.交通运输214（类）公路水路运输01（款）公路运输管理12（项）:反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。 27.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 28.灾害防治及应急管理224（类）森林消防事务03（款）其他森林消防事务支出99（项）:反映其他森林消防方面的支出。 29.灾害防治及应急管理支出224（类）自然灾害防治06（款）地质灾害防治01(项): 反映防治地质灾害方面的支出。 30.灾害防治及应急管理224（类）自然灾害防治06（款）其他自然灾害防治支出99（项）:反映防治其他自然灾害方面的支出。 31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件 2023年省级部门整体绩效评价报告范本
2.坚持党建引领，凝聚发展合力。一是成立学习宣传贯彻党的二十大精神和贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神领导小组，二是提升治理水平。着力打通基层服务神经末梢，助推基层治理水平提升。四是讲好中山故事。把牢意识形态工作，深入宣传中山。 3.规范基础设施，夯实民生事业。一是织牢交通网络。完成汉王社区场镇绕场路0.49公里硬化、王沟村杨联路5公里道路加宽改造、谢岩村2.15公里产业道路（桥梁）建设、前锋村0.8公里道路加宽改造，完成6公里林区道路建设。二是做实民生实事。完成桂花社区、邹岗村合计2.056公里的田间灌排沟渠整治，完成谢岩村、前锋村排灌沟渠综合整治2.65公里；实施农村路灯照明工程；升级改造完成汉王社区笔架山公益性公墓。三是聚焦“一老一小”。建成社会工作服务中心2个，成功打造养老服务点15个。 4.坚持生态优先，共建美丽家园。优化人居环境，深入农村开展“厕所革命”，广泛发动群众开展“庭院美化”建设，改建庭院160余户，构建和美乡村建设共同体。 5.加强安全生产，守牢底线红线。严格落实森林防灭火要求。重点场所设置森林防灭火文化墙和宣传栏8个，在洪中路等主要干道以及进山路口，悬挂防灭火警示标语标牌56块，规范张贴省市县防火命令、防火禁火令1200余张。
2022年部门整体绩效目标已细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节俭，反对浪费，支出及时、足额。 二、部门资金收支情况 （一）部门总体收支情况。 1.部门总体收入情况 2022年度一般公共预算财政拨款收入2021.56万元，政府性基金预算财政拨款收入47.22万元。
无结转结余 （二）部门财政拨款收支情况。 1.部门财政拨款收入情况 2022年财政拨款收入总计2068.78万元。其中一般公共预算财政拨款收入为2021.56万元，政府性基金预算财政拨款收入47.22万元。 2.部门财政拨款支出情况 2022年财政拨款支出总计2068.78万元。其中一般公共预算财政拨款支出为2021.56万元，政府性基金预算财政拨款支出47.22万元。 3.部门财政拨款结转结余情况 无结转结余 三、部门整体绩效分析 （一）部门预算项目绩效分析。 1.人员类项目绩效分析 中山镇人民政府2022年进行了部门整体支出预算绩效管理，强调目标：包括基本工资、津贴补贴等人员经费的确实落实。人员工资津贴按月发放，社保缴费及时缴纳，及时足额保障了人员支出，没有拖欠情况发生。预算完成情况为100%，无资金结余。
2.运转类项目绩效分析 保障了政府机关正常运转的日常支出包括：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费等运转类经费，坚持厉行节约、全力保障原则，做到了应支尽支，及时支付，保障了机关正常运转，预算完成情况为100%，无资金结余。
3.特定目标类项目绩效分析 特定类项目支出预算项目立项依据充分，绩效目标合理明确，项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果明显，服务对象满意度较高。通过项目的实施，增加了低收入群众的收入，改善了群众的生产生活条件，较好地完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期目标。 （二）部门整体履职绩效分析。 在2022年部门预算绩效管理中，中山镇政府严格按照财政要求管理好财政资金；对国有资产进行管理，认真执行内控制度，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，接受上级财政等部门的监督。
2022年我镇部门整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、干职工工资、民生保障等方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
||||||||||||||||||
|
附件【部门预算项目支出绩效自评表 （中山镇人民政府）.xlsx】 附件【2022年度部门决算公开表.xlsx】 |
||||||||||||||||||
| 【关闭窗口】 | ||||||||||||||||||
主办单位：洪雅县人民政府办公室 地址：洪雅县洪川镇洪州大道299号
网站维护电话：028-37400906 政府机构联系电话 邮编：620360
网站标识码5114230011 ICP备案号：蜀ICP备13025201号-1 
川公网安备： 51142302160001
