2020年度

四川省眉山市洪雅县槽渔滩镇人民政府部门决算

 

目录

公开时间：2021年 9月29 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明     

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导和基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策。坚持依法行政，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，增加农民收入，提高人民生活水平。

三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开;抓好人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

四是发展公益事业，提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科学文卫事业，

提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。    

五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（二）2020年重点工作完成情况。

1．旅游项目：

一是积极做好天府旅游名县创建工作，完善罗坝场镇基础设施维护，新建停车场1个，新增停车位70余个，规范美化东竹路旅游沿线垃圾池，建好乡村旅游公交站，开通乡村旅游班车。

二是携手浩创集团共建天府假期·玉湖岚山项目，完成365亩征地工作，上山道路扩建、环湖路建设工作有序推进。野鱼湖酒店翻新完毕，历史遗留问题妥善处理，失地农民保险等后续工作稳步推进。

2．民生工程：

一是打造“旅居式”竹菁社区日间照料中心，升级改造徐嘴村日间照料中心，完善玉岚村石笋、歇凉亭等3处养老服务点，将居家养老提升为聚集式养老。截至目前，全镇累计为3000余名60周岁以上老年人提供服务，养老场所覆盖率达80%，我镇逐步形成尊老爱老敬老的氛围。

二是扎实推进殡葬改革，建成青江村公益性公墓，正在建设徐嘴村公益性公墓，有序推进活人墓、违规墓治理工作。

三是严格按照“脱贫攻坚调查”要求，对全镇贫困户进行再次排查清理，“量体裁衣”、对标补短，落实脱贫政策，有力保障全镇336户986名贫困人员高质量脱贫。

四是完善基础设施，全镇累计安装太阳能路灯441盏，设置公交站10个，我镇玉岚村成功创建市级乡村振兴示范村。

3．环境治理：

一是加强城乡环境治理。拆除违法广告、破旧店招150余幅。整治违规支棚搭架143次。清理牛皮癣、墙体广告562处，垃圾不落地工作扎实推进，场镇面貌得到极大改善。

二是打造人居环境污水治理示范点2个，实施厕所革命788户，污水治理601户，覆盖群众3000余人。推广龙溪生态段长模式，常态化开展河长制工作，保护水体环境。

三是将森林防火与秸秆禁烧有机结合，全镇共设置3处防火检查点，调动6辆宣传车全覆盖宣传。因地制宜划小单元，实施全面网格化管理，我镇成功创建省级森林小镇，我镇文山村入选首批“国家森林乡村”。

4．安全稳定：

一是建设平安乡镇。常态化开展扫黑除恶工作，建设“小微天网”，与“雪亮工程”形成预防和打击违法犯罪的有力基础。加强禁毒工作宣传与巡查。全镇无重大违法犯罪事件发生。

二是调解矛盾纠纷。用好用活枫桥经验、三三制调解、多元化解等方式方法，排查化解各类矛盾纠纷共计41起，妥善解决罗坝场镇天然气安装遗留问题。

三是确保安全度汛。在“8.18”“8.30”特大洪水中，全镇干部、党员志愿者累计转移群众千余人，疏散涉险作业群众数百人，坚决守护群众生命财产安全。

5．党建引领

一是筑牢防疫之墙。全镇上下同心协力“战疫”，各支部发挥战斗堡垒作用，140余名镇村组干部和200余名党员先锋队员、群众志愿者共同努力，先后设置防疫检查点30余个，重点检查跨市流动人员，用实际行动守好了洪雅“西大门”，我镇赵登祥家庭入选“全国抗疫最美家庭”。

二是完成村级建制调整改革与村民小组优化，由8村2社区优化为4村2社区，精简40%，班子优化后村级班子平均年龄37岁，朝气蓬勃，干劲十足。原70个村（居）民小组优化为62个，精简11%，党小组长与村民小组长一肩挑工作有序推进。

二、机构设置

洪雅县槽渔滩镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入洪雅县槽渔滩镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.槽渔滩镇农业综合服务中心

2.洪雅县槽渔滩镇宣传文化服务中心

3.洪雅县槽渔滩镇便民服务中心

4.洪雅县槽渔滩镇城乡环境综合治理服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4639.3万元。与2019年相比，收、支总计各增加1005.07万元，增长76.46%。主要变动原因是人员增加，基本支出增加，项目投入增加，其中政府性基金预算财政拨款大幅增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

   

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2319.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1359.85万元，占58.62%；政府性基金预算财政拨款收入959.8万元，占41.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

                           

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2319.65万元，其中：基本支出948.09万元，占40.87%；项目支出1371.56万元，占59.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

                           

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4639.3万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1005.07万元，增长76.46%。主要变动原因是人员增加，基本支出增加，项目投入增加，其中政府性基金预算财政拨款大幅增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

                           

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1359.85万元，占本年支出合计的58.62%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加76.24万元，增长5.94%。主要变动原因是人员增加，基本支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

                           

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1359.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出613.54万元，占45.12%；公共安全（类）支出6.7万元，占0.49%；节能环保（类）支出12.9万元，占0.95%；城乡社区（类）支出146.64万元，占10.78%；农林水（类）支出293.7万元，占21.6%；交通运输（类）支出44.49万元，占3.27%；灾害防治及应急管理（类）支出14.57万元，占1.07%；社会保障和就业（类）支出72.77万元，占5.35%；卫生健康（类）支出45.56万元，占3.35%；住房保障（类）支出67.25万元，占4.95%；其他（类）支出41.73万元，占3.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

                           

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1359.85万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为2.65万元，完成预算100%。    

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为570.98万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为19.94万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为7.14万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为5.83万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）: 支出决算为5.7万元，完成预算100%。

公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

3.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）: 支出决算为5.9万元，完成预算100%。

节能环保（类）污染防治（款）大气（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为3.6万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为58.21万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为9.38万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）: 支出决算为1.58万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为4.67万元，完成预算100%。

卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为5.72万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.82万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.07万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.28万元，完成预算100%。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为70万元，完成预算100%。

城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为27.84万元，完成预算100%。

城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%。

城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为44万元，完成预算100%。

7.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

农林水（类）农业农村（款） 农村道路建设（项）:支出决算为8.72万元，完成预算100%。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为264.98万元，完成预算100%。 

8.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为44.49万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为67.25万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）: 支出决算为14.57万元，完成预算100%。

11.其他（类）其他（款）其他（项）: 支出决算为41.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2020年一般公共预算财政拨款基本支出948.09万元，其中：

人员经费757.57万元，主要包括：基本工资183.79万元、津贴补贴65.09万元、奖金59.92万元、绩效工资40.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.21万元、职业年金缴费1.94万元、职工基本医疗保险缴费23.99万元、公务员医疗补助缴费9.28万元、其他社会保障缴费37.67万元、其他工资福利支出38.06万元、生活补助171.84万元、奖励金0.04万元、住房公积金67.25万元。
　　日常公用经费190.52万元，主要包括：办公费44.47万元、水费1万元、电费3.6万元、邮电费3.6万元、差旅费48.48万元、会议费1.9万元、培训费3.58万元、劳务费5.8万元、工会经费5.57万元、福利费4.62万元、其他交通费20.25万元、其他商品和服务支出47.65万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出959.8万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，洪雅县槽渔滩镇人民政府机关运行经费支出190.52万元，比2019年减少1.61万元，下降0.84%。主要原因是公用经费相比缩减。

（二）政府采购支出情况

2020年，洪雅县槽渔滩镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，洪雅县槽渔滩镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于特种专业技术，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对49个项目（乡镇人大代表活动经费、第一书记工作经费、妇联经费、特种专业技术用车、纪检监察工作经费、邪教教育转化攻坚及反邪教警示教育宣传工作经费、信访经费、2020年高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金省级、根据川财社（2020）198号下达2020年高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金中央、党建经费、禁毒宣传阵地标准化建设经费、洪雅县矛盾纠纷多元化解工作格局2020年第二季度人民调解案件奖励、洪雅县矛盾纠纷多元化解工作格局2020年第三季度人民调解案件奖励、2019年第四季度（人民调解）案件奖励金、法律顾问经费和第三方调解经费、乡镇综治费、乡镇大调解、洪雅县矛盾纠纷多元化解工作格局2020年第1季度人民调解案件奖励、2019至2020年乡镇敬老院考核经费、乡镇敬老院、各乡镇残联专干工资及保险、2020年基层老协活动经费、调剂用于新型冠状病毒肺炎疫情防控救治工作人员补助经费、解决“大棚房另案处理”整治工作经费、调剂用于2020年春季秸秆禁烧和综合利用工作经费、解决“4.20”重建余款退回导致资金缺口、槽渔滩镇兴盛村社区传统村落保护发展规划编制经费、雪亮工程、城乡环境综合治理、槽渔滩人民法院新建项目占地经营补偿经费、槽渔滩人民法院新建项目占地经营补偿工作经费、征收农用地差额经费、槽渔滩镇玉岚村征地补偿款、槽渔滩镇玉岚村征地工作经费、槽渔滩镇玉岚村村通公路占地补偿款、槽渔滩镇玉岚村村通公路占地工作经费、洪雅县2020年实施乡村振兴战略先进示范创建资金、村道维护费（扶贫）、村、社纪检小组误工补贴、社区干部绩效报酬、村干部绩效报酬、提前下达2020年基层活动和公共服务运行经费、2020基层活动和运维经费、青江村、龙溪村、关顶村、文山村等11处道路维修（扶贫）、“莲花顶”和西竺寺滑坡地质灾害隐患工程监理费、安全隐患整治、农村养老服务体系示范乡镇建设、村级建制调整离职村、社干部一次性养老保险补贴、2020年新型冠状病毒疫情防控经费）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看已实施项目均按照年初制定的数量、质量、时效等指标开展工作，完成年初设定目标情况总体良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看通过绩效管理，加强资金管理，提高资金使用效率，解决“4.20”重建余款退回导致资金缺口项目维护槽渔滩镇环境卫生，给群众提供了良好的居住生活环境，保障村民建房保证金的退还，维护社会稳定，提高群众满意度

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“解决“4.20”重建余款退回导致资金缺口”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）解决“4.20”重建余款退回导致资金缺口项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障槽渔滩镇环境卫生和村民建房保证金的退还，发现的主要问题：城乡环境综合治理任务重，业务量大，需退还建房保证金的村民多，资金量大，资金不足。下一步改进措施：积极争取资金。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			解决“4.20”重建余款退回导致资金缺口
预算单位			洪雅县槽渔滩镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		70	执行数:	70
	其中-财政拨款:		70	其中-财政拨款:	70
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	维护槽渔滩镇环境卫生和保障村民建房保证金的退还			场镇和村社环境卫生整洁、干净，退还村民建房保证金，维护社会稳定
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	覆盖村社数量	6	6
	项目完成指标	质量指标	完成情况	保质保量完成	保质保量完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	严格按要求和规定完成	严格按要求和规定完成
	项目完成指标	成本指标	投入资金	70万元	70万元
	项目完成指标	经济效益 指标	经济影响	提供就业岗位，拉动经济发展	提供就业岗位，拉动经济发展
	项目完成指标	社会效益 指标	社会影响	提高居住质量，维护社会稳定	提高居住质量，维护社会稳定
	效益指标	生态效益 指标	环境影响	保护生态环境，促进可持续发展	保护生态环境，促进可持续发展
	满意度指标	群众满意度指标	群众评价	群众满意度高，提高政府公信力	群众满意度高，提高政府公信力

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县槽渔滩镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对1个项目开展了绩效评价，《解决“4.20”重建余款退回项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 指人大会议等人大事务支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位的一般行政管理事务支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：指用于人力资源事务方面的支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除行政运行等以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.外交（类）：无。

11.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）:指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出；公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 指除行政运行及基层司法业务以外其他用于公共安全事务支出。

12.教育（类）：无。

13.科学技术（类）：无。

14.文化体育与传媒（类）：无。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 指对老年人提供福利服务方面的支出；社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）: 指对残疾人提供福利服务方面的支出。

16. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）: 指用于其他卫生健康管理事务方面的支出；卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指用于突发公共卫生事件应急处理相关支出；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政人员基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业人员基本医疗保险缴费；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指用于环境保护管理事务支出；节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指用于污染防治方面支出。

18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）:指其他用于城乡社区规划方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）:城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:指农村公路、乡村道路建设方面的支出；农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:指农村社会事业方面支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

21.资源勘探信息等（类）：无。

22.商业服务业（类）：无。

23.金融（类）：无。

24.国土海洋气象等（类）：无。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治支出。

27.其他（类）其他（款）其他（项）：指其他方面支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：无。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

洪雅县槽渔滩镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

槽渔滩镇党委、政府设置科室如下：党政办公室、旅游发展办公室、社会事业办公室、综治维稳群众工作办公室、村镇规划建设和土地管理办公室、财政所。

（二）机构职能。

党政办公室：承担党建、宣传、统战、党风廉政建设、编制、人事、群团、文秘、档案、保密、后勤服务、目标绩效管理等职责。

旅游发展办公室：包括农业服务中心、统计站、承担旅游、农业发展相应产业发展职责。其中镇农业服务中心，承担农技、农机、农村能源、农产品质量安全、林业、水利、畜牧、交通、移民、统计等职责。

社会事业办公室：包括民政办、镇残联、计生办、劳动保障所、宣传文化服务中心，承担教育、科技、卫生、计生、民政优抚、社会救助、扶贫、船舶管理等职责，其中劳动保障所，承担就业、社会保障等职责，宣传文化服务中心，承担宣传文化、群众体育、广播影视、新闻出版等职责。

综治维稳群众工作办公室：包括综治办、司法所、大调办、食药监所、安全监督办，承担政法、综治、维稳、信访、司法、大调解、安监、劳动人事争议调解等职责，其中网格管理服务中心承担村（社区）网格管理服务职能。

村镇规划建设和土地管理办公室：包括国土规划所、环综办。承担村镇规划管理、建设管理、公共设施建设管理、生态环境保护、城乡环境综合治理、国土资源、新农村建设等职责，并负责镇规划执行委员会日常工作。

财政所：承担组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、指导乡村财务管理等职责。

（三）人员概况。

年末在编在职职工36人。按性质分：行政人员25人、全额事业18人、工勤2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计2319.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1359.85万元，占58.62%；政府性基金预算财政拨款收入959.8万元，占41.38%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计2319.65万元，其中：基本支出948.09万元，占40.87%；项目支出1371.56万元，占59.13%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位年初加强对财政预算草案的编制和分析管理，对整体支出的绩效目标进行梳理和分析。将金额在50万元以上的项目资金进行重点绩效管理，从绩效目标制定、预算编制、支出控制、执行情况到预算完成，严格按照绩效管理。对1个项目实行重点绩效管理，完成度高。

（二）结果应用情况。

本单位严格按照相关规章制度，对项目绩效进行评价，结果良好，群众满意度高。实行绩效管理，提高了资金的使用效率，保障了单位的行政运行，提高了政府的服务水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无违规行为，预算编制和决算执行情况相符。

（二）存在问题。

1.工作机制有待进一步完善。绩效监控工作容易滞后，未形成定期对绩效目标进行监控管理的习惯，绩效目标监管有待加强。

2.单位各部门之间衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

3.政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，工作中存在资金延迟到位的情况。

（三）改进建议。

1.进一步加强对绩效目标监控的重视，制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，定期对预算执行情况进行监督。

2.加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

3.合理安排各项资金，提高资金使用效益，切合乡镇财务工作的实际情况，合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

 

附件2

解决“4.20”重建余款退回导致资金缺口项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门为洪雅县槽渔滩镇人民政府，用于各村进行城乡环境综合治理和退还村民建房保证金。

2．该项目经县财政局批准，洪雅县槽渔滩槽渔滩镇人民政府组织相关部门人员对项目进行竣工验收。资金支付按国库集中支付的相关规定办理。

3．资金支付由项目经办人员提出支付意见，报经槽渔滩镇人民政府分管领导和财务进行审核，按预算资金和国库集中支付的相关规定办理。

4．资金分配按项目决算审核为依据予以支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：各村进行城乡环境综合治理和退还村民建房保证金。

2．该项目于2020年开始实施。

3．该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行，最大限度发挥了资金的使用效率。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目由槽渔滩镇人民政府进行绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目按照程序申报，上级予以批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该资金来源于县级预算资金，槽渔滩镇人民政府按时、按进度足额支付。

2．资金到位。资金计划与到资金到位情况同步，保障了项目的顺利进行。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法合规。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由槽渔滩镇人民政府牵头组织实施。

（二）项目管理情况。

该项目严格按照规定管理。

（三）项目监管情况。

槽渔滩镇人民政府对项目流程、施工进度、资金支付进度等进行监管。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

该项目按照既定进度顺利开展，槽渔滩镇有效、积极实施。

（二）项目效益情况。

该项目的实施维护场镇和村社环境卫生整洁、干净，退还村民建房保证金，维护社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目全程严格按照相关规定实施开展，事前充分做好研究调查、项目申报、资金准备。实施方确认工作，事中按进度进行并做好监督工作，事后积极做好评价工作、资料归档、项目评价整体监督工作。

（二）存在的问题。

城乡环境综合治理任务重，业务量大，需退还建房保证金的村民多，资金量大，资金不足。    

（三）相关建议。

在保质保量的基础上加快进度，加大财政资金的使用效益，积极争取资金。

 

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表