2021年度

四川省洪雅县槽渔滩镇人民政府部门决算

目录

 

公开时间：2022年8月29日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导和基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策。坚持依法行政，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，增加农民收入，提高人民生活水平。

三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开;抓好人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

四是发展公益事业，提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科学文卫事业，

提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。    

五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、旅游方面

累计协调资金830万元，完成“8·18”洪灾后景区水毁道路、河堤的修复；委托省林勘院编制景区总体规划、控制性建设规划，旅游公司破产进入公开拍卖阶段；2021年预计共接待游客58.9万人次，旅游社会收入预计达到5.2亿元。

2、基础设施

投入130.2万元，实施农村生活污水治理，覆盖竹箐社区、关顶村434户1702人；投资443.36万元，新建干支管网5.72千米，接户管道4.47千米，完成场镇458户2446人生活污水末端收集；投入31万元，新安装太阳能路灯260盏；投资20万元，新建玉岚村饮水工程2处；投入150万，硬化村级道路2.3公里；新划停车位40处，设立交通标牌7处。

3、三农方面

（1）对341户992人监测对象、已脱贫户开展4次全覆盖、拉网式排查，针对排查出的问题共计投入22.765万元，实施住房补短5户，农房重建补助2户，维修加固12户。总投资148.17万元，实施财政衔接乡村振兴补助资金项目2个，覆盖脱贫户68户210人。

（2）新培育家庭农场5家，组织辖区内14家农药经营店通过"爱良田”APP开展常态化农药包装废弃物回收，开展国家农产品质量安全溯源管理信息平台基地巡查27次，农产品农药残留监测600次。                  

（3）全年建房审批56户；城乡居民基本养老保险续保缴费5348人，城乡居民基本医疗保险收缴16014人，参保率96.5%；建成6个日间照料中心、4个日间照料点，全面建成全域养老服务体系；投入160万元，新建玉岚村、竹箐社区2个公益性公墓，全镇4个公益性公墓今年入葬12人；全年核定低保294户，432人，发放低保金180万元，高龄补贴20.27万元，特困供养金49.555万元，临时救灾救助19.25万元，丧葬补贴18.04万元。

4、安全稳定

（1）投入26万元采购应急物资，开展应急演练19次；召开安全生产会议29次，开展安全检查56次，排查并整治安全隐患9处；开展房屋安全隐患排查和安全鉴定5407次，发现并整改C、D级危房41架；投入3万元，完成社区标准化戒毒康复站建设，签订禁毒承诺书6946份。

（2）全镇划分184个小网格，形成“综治中心+网格化+信息化”的基层社会治理体系，参与防疫、防汛、防火、矛盾纠纷调解等民生事项2436件。落实150名镇村组干部下沉网格开展防疫工作，排查登记县外返乡人员1878人，常住人口疫苗接种率超过96%，接种12000人。

（3）成功处置G351国道“8·18”岩体崩塌事件；圆满完成镇村两级班子换届，换届过程风清气正；反诈工作防线稳固，是全县电信诈骗唯一零发案乡镇；全年无重大违法犯罪事件、无涉稳突发性事件发生。

二、机构设置

槽渔滩镇人民政府股室10个，在职人员54人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：槽渔滩镇农业综合服务中心，洪雅县槽渔滩镇宣传文化服务中心，洪雅县槽渔滩镇便民服务中心、洪雅县槽渔滩镇城乡环境综合治理服务中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3331.72万元。与2020年相比，收、支总计各减少653.79万元，下降28.18%。主要变动原因是项目投入减少，特别是基金项目投入大幅减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1665.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1617.4万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入48.46万元，占3%；

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1665.86万元，其中：基本支出829.51万元，占49.8%；项目支出836.35万元，占50.2%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3331.72万元。与2020年相比，收、支总计各减少653.79万元，下降28.18%。主要变动原因是项目投入减少，特别是基金项目投入大幅减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1617.4万元，占本年支出合计的97.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加257.55万元，增长18.9%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1617.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出829.51万元，占51.3%；科学技术（类）支出0.3万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出110.16万元，占6.8%；卫生健康支出50.73万元，占3.1%；住房保障支出77.98万元，占4.8%；国防支出1万元，占0.1%；公共安全支出5.9万元，占0.4%；节能环保支出6.99万元，占0.4%；城乡社区支出84.08万元，占5.2%；农林水支出412.02万元，占25.5%；交通运输支出10.09万元，占0.6%；灾害防治及应急管理支出28.64万元，占1.8%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1617.4，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为829.51万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）: 支出决算为110.16万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）:支出决算为50.73万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）：支出决算为77.98万元，完成预算100%。

6.国防支出（类）：支出决算为1万元，完成预算100%。

7.公共安全（类）：支出决算为5.9万元，完成预算100%。

8.节能环保（类）：支出决算为6.99万元，完成预算100%。

9.城乡社区（类）：支出决算为84.08万元，完成预算100%。

10.农林水（类）：支出决算为412.02万元，完成预算100%。

11.交通运输（类）：支出决算为10.09万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理（类）：支出决算为28.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1252.69万元，其中：

人员经费1030.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费222.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

1. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。

   其中：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

   外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

    

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2021年政府性基金预算财政拨款支出48.46万元。

    

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    

   其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2021年，槽渔滩镇人民政府机关运行经费支出811.86万元，比2020年增加621.34万元，增长326%。主要原因是人员增加。

   （二）政府采购支出情况

   2021年，槽渔滩镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2021年12月31日，槽渔滩镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于用于特种专业技术，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理情况

   根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理、村道维护费、镇综治费、镇人大代表活动经费及会议费、科普经费、镇大调解、镇敬老院、安全隐患整治、党建经费等27个项目开展了预算事前绩效评估。

   
   

   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 指人大会议等人大事务支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位的一般行政管理事务支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：指用于人力资源事务方面的支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除行政运行等以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.外交（类）：无。

11.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）:指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出；公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 指除行政运行及基层司法业务以外其他用于公共安全事务支出。

12.教育（类）：无。

13.科学技术（类）：指科学技术宣传、学习等。

14.文化体育与传媒（类）：无。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 指对老年人提供福利服务方面的支出；社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）: 指对残疾人提供福利服务方面的支出。

16. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）: 指用于其他卫生健康管理事务方面的支出；卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指用于突发公共卫生事件应急处理相关支出；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政人员基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业人员基本医疗保险缴费；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指用于环境保护管理事务支出；节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指用于污染防治方面支出。

18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）:指其他用于城乡社区规划方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）:城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:指农村公路、乡村道路建设方面的支出；农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:指农村社会事业方面支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

21.资源勘探信息等（类）：无。

22.商业服务业（类）：无。

23.金融（类）：无。

24.国土海洋气象等（类）：无。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治支出。

27.其他（类）其他（款）其他（项）：指其他方面支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：无。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费以及其他费用。

 

附件

 

第四部分 附件

2021年槽渔滩镇人民政府部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

槽渔滩镇党委、政府设置科室如下：党政办公室、党建办公室、社会治理和社会事务办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所、经济发展和乡村振兴办公室。

（二）机构职能

1.党政综合办公室

主要承担党委、政府日常事务性工作和群团工作；负责紧急情况报告,认真做好上传下达工作;负责检查督促各内设机构完成下达的任务;负责文件收发、公文处理、组织制订各项规章制度,发布行政事务通知、通告；负责安排各类办公会议和职工大会;负责政务信息、政务公开、机要档案、机关人事工作;严格按照国家有关规定,做好机要事务处理和保密工作;负责机关日常考勤、公车管理、食堂管理等后勤保障工作;完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

2.党建工作办公室

负责指导基层党组织建设工作和统一战线工作;负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织部门的决议;负责协助抓好党的思想、组织建设和党的纪检等各项工作;对基层党组织换届选举工作进行指导;指导基层党组织的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导做好党员的教育管理和发展工作;负责本镇党内统计、组织关系接转等工作，做好党费收缴、管理和使用工作;负责推进主题学习教育常态化，检查指导基层党组织坚持党的民主生活会制度、组织生活会制度及“三会一课”等各项党内制度的执行;完成本镇党委、政府交办的其它工作任务。

3.社会治理和社会事务办公室

（1）.民政、残联：主要负责困难群众最低生活保障工作、特困人员审批管理工作、临时困难群众生活救助工作、殡葬改革工作、基层政权阵地建设工作、高龄老人补贴发放及日间照料中心建设管理工作、地名、街道命名和门牌号发放工作、勘界工作；负责贯彻执行有关残疾人事业的法律、法规和政策，结合本地实际,积极协助政府研究、制定、实施残疾人事业的发展计划、规划、政策和措施，落实各项优惠残疾人的政策和规定，发展和管理残疾人事业。

（2）.卫健：负责依照现行生育政策规定向群众做好宣传；负责抓好计生统计与人口监测及卫生健康工作；定期组织育龄妇女开展“两癌”筛查及孕检工作，抓好每季度孕情调查工作；加强计生奖励扶持政策宣传、年度奖特扶申报及年审工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（3）.综治：承担政法、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育工作；负责处理群众来信来访工作；负责开展综治维稳工作；负责反映社情民意，化解矛盾纠纷；负责综治中心工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4.综合行政执法办公室

负责统筹协调县级部门派驻在镇的行政执法力量，做好相关行政执法工作；负责原基改建审批工作，拆迁新建报批工作；负责建设安全管控，违建巡查，发现上报，配合上级主管部门查处违法建设；负责对各地质灾害点进行风险管控、综合治理（包括预警、巡查、隐患治理等），协助上级部门搞好避险搬迁工作；负责协助相关部门搞好乡镇规划工作；负责危房调查及改造工作；负责按规划管理场镇建设及风貌管控；负责传统村落保护；负责协助上级部门搞好空间国土规划、耕地保护工作；负责设施农用地的审批工作；负责经信工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

5.经济发展和乡村振兴办公室

主要负责制定镇村振兴发展规划并组织实施；贯彻执行国家脱贫攻坚和大中型水利水电工程移民后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订全镇库区和移民安置区后期扶持规划；负责拟订全镇脱贫攻坚规划和年度计划，组织、协调和指导全镇脱贫攻坚工作；负责组织拟订全镇脱贫攻坚、移民资金使用管理和项目管理办法；负责有关项目、资金、物资的分配、管理、使用等工作；负责全镇防止返贫动态监测和帮扶工作；负责组织开展贫困群众和大中型水利水电工程移民技能培训、扶贫移民干部培训；负责项目工作、发展和改革相关工作；负责交通规划和交通项目相关工作；负责向上争取和招商引资相关工作；负责商务和康养相关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

6.应急管理办公室

负责为全镇安全生产和自然灾害应急救援提供保障和指导服务；负责镇安委会日常工作；负责组织、指导、协调辖区内安全生产工作；负责自然灾害突发事件和安全生产突发事件的应急救援管理和应对处置工作；负责食品安全、道路交通、工贸企业、危险化学品等安全隐患排查整治工作；负责收集、审定全镇各行业应急工作预案,制订应急管理工作计划并组织实施。定期组织各行业开展安全生产大检查行动，并做好隐患排查统计上报工作；负责森林防灭火工作；完成党委、政府交办的其他工作。

7.财政所

负责村级财务的管理指导、管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作；负责宣传和贯彻执行各级财政的法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金的监督管理工作；负责农村综合改革转移支付资金的使用和管理工作；负责基层组织活动和公共服务运行经费的监管；负责镇属国有资产的日常使用管理、维修、维护，并按规定程序购置和处置；负责镇政府性债权、债务的统计分析、登记核算、清收偿还工作；负责指导、监督乡镇行政事业单位和村（社区）财务管理工作；负责乡镇会计档案管理和财政信息公开公示及督促乡镇行政事业单位和村（社区）财务公开工作；负责协助审计工作；负责依法接受各级监督检查。完成镇党委、政府和上级相关部门安排的其他工作。

1. 人员概况。

在职人员54人，分别为行政28，事业24，工勤2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1665.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1617.4万元，占97.1%；政府性基金预算财政拨款收入48.46万元，占2.9%。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1665.85万元，其中：基本支出1252.69万元，占75.2%；项目支出413.17万元，占24.8%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

本单位年初加强对财政预算草案的编制和分析管理，对整体支出的绩效目标进行梳理和分析。将金额在50万元以上的项目资金进行重点绩效管理，从绩效目标制定、预算编制、支出控制、执行情况到预算完成，严格按照绩效管理。（二）结果应用情况。

本单位严格按照相关规章制度，对项目绩效进行评价，结果良好，群众满意度高。实行绩效管理，提高了资金的使用效率，保障了单位的行政运行，提高了政府的服务水平。

（三）自评质量

本单位预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无违规行为，预算编制和决算执行情况相符。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无违规行为，预算编制和决算执行情况相符。

（二）存在问题。

部分项目存在支付滞后情况，在第四季度出现堆积支付现象。

1. 改进建议。

继续加强绩效运行监控，及时申请调整预算金额，盯牢进度，按期支付，保障资金合理、有效利用。

 

 

 

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表