| 2022年度槽渔滩镇部门决算公开编制说明 | ||||||||||||||||||
| 2023-09-28 作者： 点击数： |
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2022年度 四川省眉山市洪雅县槽渔滩镇人民政府部门决算
公开时间：2023年9月28日
第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附件 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 第一部分 部门概况
一、部门职责主要职能是通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导和基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。 一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策。坚持依法行政，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。 二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，增加农民收入，提高人民生活水平。 三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开;抓好人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。 四是发展公益事业，提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科学文卫事业， 提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。 五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。 二、机构设置槽渔滩镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。 纳入槽渔滩镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1.槽渔滩镇农业综合服务中心 2.洪雅县槽渔滩镇宣传文化服务中心 3.洪雅县槽渔滩镇便民服务中心 4.洪雅县槽渔滩镇城乡环境综合治理服务中心 第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计3245.76万元。与2021年相比，收、支总计各减少42.98万元，下降2.58%。主要变动原因是项目投入减少。 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明 2022年本年收入合计1622.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1598.88万元，占98.52%；政府性基金预算财政拨款收入24万元，占1.48%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明 2022年本年支出合计1622.88万元，其中：基本支出1299.92万元，占80.1%；项目支出322.96万元，占19.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年财政拨款收、支总计3245.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少42.98万元，增长/下降2.58%。主要变动原因是项目投入减少。 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022年一般公共预算财政拨款支出1598.88万元，占本年支出合计的98.52%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.52万元，下降1.15%。主要变动原因是项目投入减少。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022年一般公共预算财政拨款支出1598.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出882.78万元，占55.21%；公共安全支出0.12万元，占0.01%；社会保障和就业支出76.17万元，占4.76%；卫生健康支出41.78万元，占2.61%；城乡社区支出3.5万元，占0.22%；农林水支出520.98万元，占32.58%；住房保障支出73.55万元，占4.6%。 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022年一般公共预算支出决算数为1598.88，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为595.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为265.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为16.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为5.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 3.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为60.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为2.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为5.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为15.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 6.农林水（类）农业农村（款） 农村社会事业（项）: 支出决算为50.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）: 支出决算为1.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为48.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为43.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为311.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 农林水（类）其他农林水（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）: 支出决算为11.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为73.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年一般公共预算财政拨款基本支出1299.92万元，其中： 人员经费1107.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数较上年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年持平。 开支内容无。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年持平。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2021年持平。其中： 国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。 外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明 2022年政府性基金预算财政拨款支出24万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022年，槽渔滩镇人民政府机关运行经费支出192.23万元，比2021年减少30.3万元，下降13.62%。主要原因是人员减少，公用经费减少。 （二）政府采购支出情况 2022年，槽渔滩镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，槽渔滩镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对文山村道路建设项目等22个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。 组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成槽渔滩镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、文山村道路建设等专项预算项目绩效自评报告，其中，槽渔滩镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：槽渔滩镇人民政府2022年进行了部门整体支出预算绩效管理，保障该部门机构正常运转、完成日常任务等相关工作，项目有序推进，保障全镇的工作运行和各项事业的开展；文山村道路建设专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：槽渔滩镇人民政府2022年进行了专项支出预算绩效管理，切实改善人居环境，扎实推进文山村产业道路硬化建设，提高村产业道路的质量水平和通行安全。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）:指一般行政管理事务支出。 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）:指党建相关事务支出。 10.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）: 指基层司法事务支出。 11.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指城乡社区规划与管理支出。 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）：指农村基础设施建设支出。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指机关事业单位基本养老保险缴费支出。 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 指其他用于社会保障和就业的支出。 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 指基层政权建设和社区治理支出。 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 指其他农村生活救助支出。 13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:行政单位基本医疗保险缴费。 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费。 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指公务员医疗补助经费。 14.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）: 指农村社会事业支出。 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）: 指其他农业农村支出。 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）: 指一般行政管理事务乡村振兴支出。 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 指农村基础设施建设支出。 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）: 指其他巩固脱贫衔接乡村振兴开支。 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）: 指对村级公益事业建设的补助支出。 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指对村民委员会和村党支部的补助支出。 农林水（类）其他农林水（款）化解其他公益性乡村债务（项）: 指化解其他公益性乡村债务支出。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指住房公积金缴纳支出。 16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件 附件 2022年槽渔滩镇部门整体绩效评价报告
1.党政综合办公室 主要承担党委、政府日常事务性工作和群团工作；负责紧急情况报告,认真做好上传下达工作;负责检查督促各内设机构完成下达的任务;负责文件收发、公文处理、组织制订各项规章制度,发布行政事务通知、通告；负责安排各类办公会议和职工大会;负责政务信息、政务公开、机要档案、机关人事工作;严格按照国家有关规定,做好机要事务处理和保密工作;负责机关日常考勤、公车管理、食堂管理等后勤保障工作;完成镇党委、政府交办的其它工作任务。 2.党建工作办公室 负责指导基层党组织建设工作和统一战线工作;负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织部门的决议;负责协助抓好党的思想、组织建设和党的纪检等各项工作;对基层党组织换届选举工作进行指导;指导基层党组织的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导做好党员的教育管理和发展工作;负责本镇党内统计、组织关系接转等工作，做好党费收缴、管理和使用工作;负责推进主题学习教育常态化，检查指导基层党组织坚持党的民主生活会制度、组织生活会制度及“三会一课”等各项党内制度的执行;完成本镇党委、政府交办的其它工作任务。 3.社会治理和社会事务办公室 （1）民政、残联：主要负责困难群众最低生活保障工作、特困人员审批管理工作、临时困难群众生活救助工作、殡葬改革工作、基层政权阵地建设工作、高龄老人补贴发放及日间照料中心建设管理工作、地名、街道命名和门牌号发放工作、勘界工作；负责贯彻执行有关残疾人事业的法律、法规和政策，结合本地实际,积极协助政府研究、制定、实施残疾人事业的发展计划、规划、政策和措施，落实各项优惠残疾人的政策和规定，发展和管理残疾人事业。 （2）卫健：负责依照现行生育政策规定向群众做好宣传；负责抓好计生统计与人口监测及卫生健康工作；定期组织育龄妇女开展“两癌”筛查及孕检工作，抓好每季度孕情调查工作；加强计生奖励扶持政策宣传、年度奖特扶申报及年审工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。 （3）综治：承担政法、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育工作；负责处理群众来信来访工作；负责开展综治维稳工作；负责反映社情民意，化解矛盾纠纷；负责综治中心工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。 4.综合行政执法办公室 负责统筹协调县级部门派驻在镇的行政执法力量，做好相关行政执法工作；负责原基改建审批工作，拆迁新建报批工作；负责建设安全管控，违建巡查，发现上报，配合上级主管部门查处违法建设；负责对各地质灾害点进行风险管控、综合治理（包括预警、巡查、隐患治理等），协助上级部门搞好避险搬迁工作；负责协助相关部门搞好乡镇规划工作；负责危房调查及改造工作；负责按规划管理场镇建设及风貌管控；负责传统村落保护；负责协助上级部门搞好空间国土规划、耕地保护工作；负责设施农用地的审批工作；负责经信工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。 5.经济发展和乡村振兴办公室 主要负责制定镇村振兴发展规划并组织实施；贯彻执行国家脱贫攻坚和大中型水利水电工程移民后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订全镇库区和移民安置区后期扶持规划；负责拟订全镇脱贫攻坚规划和年度计划，组织、协调和指导全镇脱贫攻坚工作；负责组织拟订全镇脱贫攻坚、移民资金使用管理和项目管理办法；负责有关项目、资金、物资的分配、管理、使用等工作；负责全镇防止返贫动态监测和帮扶工作；负责组织开展贫困群众和大中型水利水电工程移民技能培训、扶贫移民干部培训；负责项目工作、发展和改革相关工作；负责交通规划和交通项目相关工作；负责向上争取和招商引资相关工作；负责商务和康养相关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。 6.应急管理办公室 负责为全镇安全生产和自然灾害应急救援提供保障和指导服务；负责镇安委会日常工作；负责组织、指导、协调辖区内安全生产工作；负责自然灾害突发事件和安全生产突发事件的应急救援管理和应对处置工作；负责食品安全、道路交通、工贸企业、危险化学品等安全隐患排查整治工作；负责收集、审定全镇各行业应急工作预案,制订应急管理工作计划并组织实施。定期组织各行业开展安全生产大检查行动，并做好隐患排查统计上报工作；负责森林防灭火工作；完成党委、政府交办的其他工作。 7.财政所 负责村级财务的管理指导、管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作；负责宣传和贯彻执行各级财政的法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金的监督管理工作；负责农村综合改革转移支付资金的使用和管理工作；负责基层组织活动和公共服务运行经费的监管；负责镇属国有资产的日常使用管理、维修、维护，并按规定程序购置和处置；负责镇政府性债权、债务的统计分析、登记核算、清收偿还工作；负责指导、监督乡镇行政事业单位和村（社区）财务管理工作；负责乡镇会计档案管理和财政信息公开公示及督促乡镇行政事业单位和村（社区）财务公开工作；负责协助审计工作；负责依法接受各级监督检查。完成镇党委、政府和上级相关部门安排的其他工作。 人员概况：我镇共有行政编制29名，机关工勤编制2名，行政在编在岗人员21人，机关工勤在编在岗2人；事业编制28名，目前在编在岗19人。
1.紧盯目标缩短差距。对标四川省首批省级乡村文化振兴样板乡镇、四川省乡村振兴先进乡镇——邛崃市平乐镇，于今年3月成功创建市级平安乡镇；镇兴盛社区成功创建市级乡村振兴示范村；全市森林防灭火工作现场会在槽渔滩镇召开；全县2022年晚秋粮食生产现场会在槽渔滩镇赵小茗家庭农场召开。 2.对照计划全力实施。按照年初重点工作计划，投资50万元，完成场镇弱电线路改造，新栽电杆37根，布放钢绞线1300公斤，拆除废旧杆线33根；梳理玉湖岚山遗留问题2个，积极协调完成失地农民保险资料收集上报工作，6月邀请县主要领导就玉湖岚山项目同华西希望集团进行了实质性洽谈，有望促成进一步合作；全面完成文山村软弱涣散党组织整顿提升，支部堡垒更加牢固，打造文山村生猪、猕猴桃种养殖循环基地；兴盛社区、玉岚村以老旧村公所同企业合作，探索集体资产入股企业的发展模式，共建罗坝月饼基地和电子生产厂，为村集体经济发展提供新思路，玉岚村集体经济收入超20万。 3.项目工作 成立清淤工作协调小组，配合宏晟公司做好清淤疏浚期间的群众工作，已协调解决问题33个，疏浚50万方；配合做好风洞岩安全隐患整治项目施工期间的群众协调和安全监管，落实每周不少于两次的安全巡查，保证了项目的顺利完工，该段已于10月正式通车；积极争取项目资金对场镇道路进行改造，11月完成项目立项，预计12月下旬正式开工。 4.基础设施 总投入40万元，对2个活动阵地进行了扩建；投资112万元，新修四好农村路600米，硬化产业道路1.2公里；投入64万元，对竹箐社区5组道路交通安全隐患进行了彻底整治，为兴盛社区、文山村、玉岚村、竹箐社区安装波形防护栏934米；投入102万元，实施农村生活污水治理180户、农村厕所革命287户，覆盖徐嘴村、兴盛社区、竹箐社区；投入18.75万元，新安太阳能路灯150盏。 5.民生工程 对全镇314户脱贫户，33户监测对象进行全覆盖、拉网式排查3次，实施财政衔接乡村振兴补助资金129.381万元，覆盖6个村，脱贫户160户258人。 完成400亩规模性“退经还粮”示范点打造；秋洋芋种植1000亩，玉米大豆带状复合种植15亩，大豆套种365亩。 新增低保9户23人，发放低保金183.5916万元，丧葬补贴23.98万元；发放“就业扶贫”招聘信息2100份，组织参与招聘36场120人次；城乡居民基本养老保险续保缴费5212人，城乡居民基本养老保险新参保158人，办理退役军人优待证597张，收缴2023年度医疗保险13002人。 6.底线工作 落实“镇干部+村干部+小网格”治理模式，开展全员核酸13次，排查县外返槽人员13573人次，累计管控人员1652人次，接种新冠疫苗9792人。 全年开展安全检查130余次，督促整改安全隐患63处，组织开展应急演练30次，警示教育12场；开展森林防灭火业务培训6次，排查并整治隐患32处，新增宣传牌166块、横幅144条、宣传专栏12块、宣传喇叭22个，接受省级检查并获得肯定2次；开展房屋安全排查6027户，燃气安全1567户；依法整治侵占河道、影响行洪突出问题2处。 排查和化解突出纠纷案件3件，排查并化解不稳定因素5起，持续开展反诈工作，保持全县电信诈骗唯一零发案乡镇。全年无重大违法犯罪事件和不可控涉稳突发性事件发生。 （四）部门整体支出绩效目标。 二、部门资金收支情况 （一）部门总体收支情况。 1.部门总体收入情况 2022年本年收入合计1622.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1598.88万元，占98.52%；政府性基金预算财政拨款收入24万元，占1.48%。 2.部门总体支出情况 2022年本年支出合计1622.88万元，其中：基本支出1299.92万元，占80.1%；项目支出322.96万元，占19.9%。 3.部门总体结转结余情况 无 （二）部门财政拨款收支情况。 1.部门财政拨款收入情况 2022年财政拨款收入1622.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1598.88万元，政府性基金预算财政拨款收入24万元。 2.部门财政拨款支出情况 2022年财政拨款支出1622.88万元，一般公共预算财政拨款基本支出1299.92万元，一般公共预算财政拨款项目支出298.96万元，政府性基金预算财政拨款项目支出24万元。 3.部门财政拨款结转结余情况 无 三、部门整体绩效分析 （一）部门预算项目绩效分析。 1.人员类项目绩效分析 人员类项目经费严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，社保及时足额缴纳，经费支出1107.69万元。人员类经费基本情况良好。 2.运转类项目绩效分析 运转类项目经费是保障单位日常运转，经费支出192.23万元。运转类经费预算基本情况良好。 3.特定目标类项目绩效分析 项目支出，是用于保障槽渔滩镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出共计322.96万元。 （二）部门整体履职绩效分析。 本单位2022年进行了部门整体支出预算绩效管理，保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。 2022年度总体目标：保障政府机关正常运转的日常支出和各项事业的开展，项目有序推进，实现社会和谐、工作落实、创造良好环境。本单位严格按照财政要求管理好财政资金；对国有资产进行管理，认真执行内控制度，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，接受上级财政等部门的监督。机关内部各办公室分工负责，村、社区各司其职，共同完成预算，特别是重点项目绩效评价优良，群众满意。整体支出管理水平得到提升。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附件2 2022年槽渔滩镇专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况 （一）项目基本情况。 1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 镇财政所负责参与编制专项资金文山村道路建设项目的预算，农业服务中心经办，确保项目资金做到专款专用。 2.项目立项、资金申报的依据。 文山村道路安全隐患较大，实施文山村道路建设项目，能较大程度消除安全隐患，有助于维护群众生命财产安全，该项目具有较强可行性。通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，绩效目标设置明确且合理。文山村道路建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资50万元，主要实施内容为文山村道路建设，保障文山村道路通行安全，强化道路安全管理等日常维护。 3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。 该项目制定了《槽渔滩镇工程管理制度》，资金来源为年初财政预算资金，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，资金来源明确。 4.资金分配的原则及考虑因素。 项目由我单位按财政局要求申报资金，总共申报了50万元的财政资金。 （二）项目绩效目标。 1.项目主要内容。 完成文山村道路建设工作。 2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。 年度目标：顺利完成道路建设，年底前投用。 产出指标： （1）数量指标：完成1条道路建设。 （2）质量指标：验收合格率97%以上。 （3）成本指标：成本节约最大化≤50万元。 （4）时效指标：时效性最大化≥ 1年 效益指标： （1）社会效益指标：促进文山村经济发展。 （2）可持续影响指标：持续发挥作用的期限≥10年。 满意度指标：群众满意度最大化≥95%。 3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 文山村山高路远，群众交通极为不便，山路陡峭，群众出行存在较大安全隐患，因此项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 对照县委县政府下达的目标任务，确定项目完成时间，项目在规定时间内完成，修建情况是合规，执行质量监督，资金拨付情况及时合规。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 项目由本单位按财政局要求申报资金，总共申报了50万元的财政资金，财政局统一批复了我单位该项目资金50万元资金。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1.资金计划。 项目由本单位财务股室按财政局要求申报资金，总共申报了50万元的财政资金。 2.资金到位。 为确保本项目的顺利推进，为此单位财政部门根据项目进度，适时向县财政提前申请项目指标，确保工程按进度开展，资金到位及时、拨付及时。 3.资金使用。 所有支付依据合规合法，执行金额与预算金额相符。 （三）项目财务管理情况。 该项目实施方案由槽渔滩镇领导小组会议讨论通过执行，确保实施内容具有可操作性和合法合规；财务处理及时、过程合理、会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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附件【部门预算项目支出绩效自评表.xls】 附件【洪雅县槽渔滩镇人民政府.xls】 |
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