2021年度

四川省洪雅县中保镇

人民政府决算

 

目录

公开时间：2022年9月20日

第一部分 部门概况      4

一、基本职能及主要工作      4

二、机构设置      7

第二部分 2021年度部门决算情况说明      8

一、收入支出决算总体情况说明      8

二、收入决算情况说明      8

三、支出决算情况说明      9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明      10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明      17

八、政府性基金预算支出决算情况说明      19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明      19

十、其他重要事项的情况说明      19

第三部分 名词解释      21

第四部分 附件      27

第五部分 附表      35

一、收入支出决算总表      35

二、收入决算表      35

三、支出决算表      35

四、财政拨款收入支出决算总表      35

五、财政拨款支出决算明细表      35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表      35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表      35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表      35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表      35

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表      35

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表      35

(注：请部门根据实际注明页码)

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，执行上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作，大力促进全镇社会事业发展；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.坚持发展为要，推动镇域协调发展。一是圆满完成换届选举。坚持风清气正，完成镇党委、村（社区）党组织和镇人大、政府领导班子换届选举。吸收、推选村（社区）“两委”常职干部33名，全覆盖实现村（社区）书记、主任一肩挑。调整优化小网格293个，打造小网格示范点2个。二是项目多点开花。成功争取到2022年中央财政衔接资金以工代赈项目397万元；争取乡村振兴示范镇项目100万元，完成种养循环园区、联合村场镇、平乐村农旅融合基础设施建设；实施三峡移民房屋漏水及配套基础设施建设项目120万元；修缮G351国道，半边桥黑化通车，孙坝大桥、百花滩河堤彩虹路建成通车。全力以赴推进平乐通用机场、机场连接线建设。成功创建桐升社区市级乡村振兴示范村、联丰村省级乡村振兴示范村。三是特色农业稳步推进。新培育家庭农场9家，成功创建县级家庭农场6家、省级专业合作社1家；依托塬上农夫、大山人家家庭农场建成千亩楠竹园1200亩、千亩优质茶园1200亩；发展联丰村柑橘基地190亩和平乐村猕猴桃基地50亩；接受“国家农产品质量安全县”现场复审检查，获得复审组肯定；全省畜禽粪污资源化利用工作现场会参观中保。

2.坚持统筹兼顾，乡村“颜值”不断提升。常态推进“靓丽中保”行动，清理河道、沟渠长度57.4公里，5月全县环境质量监测通报排第一，中央环保督察期间“零举报”。主动加力，全域推进“厕所革命”，完成厕所改造2474户，占全县任务的40%，全镇无害化卫生厕所普及率达90%以上。完成2021年“千村示范工程”污水治理1406户，场镇污水收集入网。实施“点亮工程”，在桐升社区、平乐村、联丰村、联合村安装太阳能路灯460盏。

3.坚持以人为本，民生福祉不断增强。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续开展防返贫动态监测，全镇6户监测户落实监测人和帮扶责任人，对其中4户落实项目补短资金3.5万元，新增2户进行低保兜底。新增扶贫公益性岗位106个，实施抱团发展项目2个、资产收益性项目3个，分红218户117240元。二是社会保障体系不断完善，全县率先汇编形成《中保镇便民服务指南》，实现“一窗受理、集成服务”便民服务公开化、高效化、规范化。新建公墓4个，墓穴1100余个，实现公益性公墓覆盖全镇。创新农村居家养老服务新模式，全县率先建成中保镇联合社工服务中心，吸纳志愿者200余人，提供农村居家养老服务3000余次，兑现社工服务补贴17.88万元。联丰村建立劳务服务公司，提供就业岗位，促进群众增收。服务“一老一小”经验被《人民日报》报道，受到国家老龄委调研肯定。三是基础设施不断完善。道路硬化2公里、黑化4公里，新修林区道路10公里，修复生产便道、沟渠7.5公里。修复百花滩河堤2公里，彻底解决了青衣江洪水威胁。修复提灌站14个，修复大棚及耕地90亩。中保镇河堤路（大山人家产业路）加宽改造项目顺利实施。

4.坚持稳定为基，社会发展更加和谐。一是织密织牢疫情防控网络。常态化排查返乡人员6319人，境外返乡24人，建立重点场所管理台账，持续推进新冠疫苗接种，荣获“2020年眉山市抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号。二是常抓严守安全稳定底线。完成全镇6166户农房、11家商用燃气安全隐患排查，整改安全隐患62宗。汛期紧急转移安置215人次、集中安置180人次、分散安置35人次。组建森林防灭火应急救援扑火队6支130人，实行森林防灭火网格管控198个，配置巡山护林员7人，清理林下可燃物60处、54.79吨。三是切实夯实信访稳定基础。打造十二生肖法治文化广场，全年调解矛盾纠纷196件，劝返缅北滞留人员11人，全年无进京到省到市信访案件。桐升社区荣获眉山市第二批“诉源治理示范村(社区)”称号。

二、机构设置

洪雅县中保镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是洪雅县中保镇劳动就业和社会保障服务中心、洪雅县中保镇宣传文化服务中心、洪雅县中保镇农业服务中心、洪雅县中保镇城乡环境综合治理服务中心。

纳入洪雅县中保镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1533.68万元。与2020年相比，收、支总计各增加106.64万元，增长7.47%。主要变动原因是解决中保镇联丰五组安置点占地及青苗补偿费用。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

   

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1533.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1395.01万元，占90.96%；政府性基金预算财政拨款收入138.67万元，占9.04%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

                           

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1533.68万元，其中：基本支出1110.99万元，占72.44%；项目支出422.69万元，占27.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

                           

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1533.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加106.64万元，增长7.47%。主要变动原因是解决中保镇联丰五组安置点占地及青苗补偿费用。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

                           

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1395.01万元，占本年支出合计的90.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.68万元，增长1.73%。主要变动原因是村（社区）干部绩效报酬增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

                           

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1395.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出747.51万元，占53.58%；国防支出（类）支出1.00万元，占0.07%；公共安全支出（类）5.80万元，占0.42%；科学技术（类）支出0.30万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出100.24万元，占7.19%；卫生健康支出（类）55.22万元，占3.96%；节能环保支出（类）1.92万，占0.14%；城乡社区支出（类）39.88万元，占2.86%；农林水支出（类）350.62万元，占25.13%；交通运输支出（类）3.00万元，占0.22%；住房保障支出（类）69.24万元，占4.96%；灾害防治及应急管理（类）支出20.28万元，占1.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

                           

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1395.01万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款） 人大会议（项）: 支出决算为2.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为653.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为47.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）: 支出决算为3.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为12.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为1.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）: 支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全支出（类） 司法（款） 基层司法业务（项）: 支出决算为5.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为0.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）: 支出决算为12.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为11.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为3.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为51.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为19.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为1.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为6.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为4.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为33.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为5.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为1.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:支出决算为4.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为339.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为69.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）:支出决算为12.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为7.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1110.99万元，其中：

人员经费937.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费173.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

                           

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平，下降0%。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平，下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平，下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出138.67万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，洪雅县中保镇机关运行经费支出173.75万元（其中办公费18.67万元、印刷费4.92万元、水费1.00万元、电费7.28万元、邮电费3.74万元、差旅费45.84万元、维修（护）费45.00万元、会议费2.00万元、培训费2.70万元、委托业务费3.20万元、工会经费5.76万元、福利费5.37万元、其他交通费18.27万元、其他商品和服务支出10万元），比2020年增加19.66万元，增长12.76%。主要原因是新进工作人员，相应的日常办公、生活开支加大。

（二）政府采购支出情况

2021年，洪雅县中保镇人民政府采购支出总额33.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额33.00万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县中保镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2021年城乡环境综合治理和安全隐患整治项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年洪雅县中保镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 指人大会议等人大事务支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除行政运行等以外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除行政运行等以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.外交（类）：无。

11.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）: 指公共安全类基本支出。公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）:指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出；公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 指除行政运行及基层司法业务以外其他用于公共安全事务支出。

12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出；教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13.科学技术（类）：指用于开展科普活动的支出。

14.文化体育与传媒（类）：无。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出；社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指义务兵优待方面的支出；社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 指对老年人提供福利服务方面的支出；社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指中央预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金；社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）: 指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金；社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 指农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.节能环保（类）：无。

18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）:指其他用于城乡社区规划方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）:城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）:指农村公路、乡村道路建设方面的支出；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指其他水利方面的支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.交通运输（类）公路水路运输（款）公路水路运输（项）：指公路和运输安全支出。

21.资源勘探信息等（类）：无。

22.商业服务业（类）：无。

23.金融（类）：无。

24.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治项目支出。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）：无。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年洪雅县中保镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。洪雅县中保镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是洪雅县中保镇劳动就业和社会保障服务中心、洪雅县中保镇宣传文化服务中心、洪雅县中保镇农业服务中心、洪雅县中保镇城乡环境综合治理服务中心。

纳入洪雅县中保镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

（二）机构职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，执行上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作，大力促进全镇社会事业发展；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。2021年年末，我单位实有在职人员共48人，其中行政编制27人，事业编制21人。2021年1月陈露新进；2月杨贵芬退休；8月胡雅丽、周炜入、杨林、段少奇新进；9月何迪、陈辞羽、谢瑞宸、袁雯琳、闫川新进；11月陈姗姗新进，郝茂宇调入；12月李利方调入、何建琼调出。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年中保镇人民政府收入总额为1533.68万元，其中：当年财政拨款收入1533.68万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。按照收支平衡的原则支出1533.68万元，其中：基本支出1110.99万元，项目支出422.69万元。一般公共服务支出747.51万元，国防支出支出1.00万元，公共安全支出5.80万元，科学技术支出0.30万元，社会保障和就业支出100.24万元，卫生健康支出55.22万元，节能环保支出1.92万元，城乡社区支出156.55万元，农林水支出350.62万元，交通运输支出3.00万元，住房保障支出69.24万元，灾害防治及应急管理支出20.28万元，其他支出22.00万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

洪雅县中保镇人民政府2021年进行了部门整体支出预算绩效管理，预算完成率100%。2021年度总体目标：包括在职人员工资、奖金、行政人员交通补贴、五险一金，遗属补助和编内临聘人员工资，为中保镇辖区内城乡环境卫生、河道保护等提供经费保障，保障全镇的工作运行和各项事业的开展，项目有序推进，实现社会和谐、工作落实、创造良好环境。

基本支出用于保障政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出用于保障政府机关为完成特定的行政工作任务或农业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。达到创造良好的工作环境，消除安全隐患，工作安全得到保障。

在2021年部门预算绩效管理中，中保镇政府严格按照财政要求管理好财政资金；对国有资产进行管理，认真执行内控制度，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，接受上级财政等部门的监督。

（二）结果应用情况。

实行绩效管理，调高了资金的使用效率，保障了政府各部门的正常运行，提高了政府各部门的服务水平。同时对进行绩效管理的项目进行了自评，找出存在的不足。

（三）自评质量

    洪雅县中保镇人民政府预算安排的基本支出保障了单位的正常工作运转，预算安排的项目支出是保障了基础建设工作的顺利进行。执行上严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上按照要求专款专用，严守法律底线、纪律底线、道德底线。全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。按照相关工作制度，部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好，无违规记录，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇进行绩效管理提升了资金的使用效率，保障了政府各部门的正常运行，也提高了政府各部门的服务水平，同时加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益。

（二）存在问题。

1.单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

2.政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中存在资金延迟到位的情况。

（三）改进建议。

1.加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

2.制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用、效益更佳，更加切合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。    

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	0	执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表