2022年度

四川省洪雅县中保镇

人民政府决算

 

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况      4

一、基本职责      4

二、机构设置      8

第二部分 2022年度部门决算情况说明      8

一、收入支出决算总体情况说明      9

二、收入决算情况说明      9

三、支出决算情况说明      10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明      11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明      18

八、政府性基金预算支出决算情况说明      20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明      20

十、其他重要事项的情况说明      20

第三部分 名词解释      22

第四部分 附件      28

第五部分 附表      37

一、收入支出决算总表      37

二、收入决算表      37

三、支出决算表      37

四、财政拨款收入支出决算总表      37

五、财政拨款支出决算明细表      37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表      37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表      37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表      37

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      37

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表      37

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表      37

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表      37

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2022年）      37

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

洪雅县中保镇党委工作职责：

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2.讨论和决定本镇政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。制定本镇党委工作目标任务计划并组织实施。

3.领导镇政府、群团组织等党政群机关和其他各类组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，落实全面从严治党主体责任，维护和执行党的纪律，履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察组织履行监督责任。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇的干部。做好人才服务和引进工作。

6.坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村(居)民自治良性互动，支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

7.加强基层宣传思想文化工作，加强意识形态工作，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、民生保障、乡村振兴、统战等工作。

8.统筹调度指挥派驻机构、县级部门设在本镇机构力量。

9.完成上级党委、政府交办的其他任务。

洪雅县中保镇人民政府主要职责：

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议、决定和命令。

2.制定本镇政府的工作目标任务计划并组织实施，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

3.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

4.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区)规划等有关规划，

5.负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，改善群众生产生活环境。加强农村公共服务体系建设，负责就业培训、社会保障、劳动关系协调、社会救助、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

6.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内生态环境保护、自然资源、市场监管、村镇建设、城乡环境综合治理、粮食和农产品质量安全、统计、供销合作等工作。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，化解矛盾纠纷，维护社会秩序。推进基层民主法制建设，指导村(居)民委员会工作，保障群众合法权益，保护各种经济组织的合法权益。

8.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

洪雅县中保镇便民服务中心主要职责是：负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，集中受理涉及经济发展、公共管理、政策咨询、劳动就业、社会保障、科技服务以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责指导本镇辖区内村(社区)便民服务代办点；负责政务公开的事务性工作。贯彻执行农民工服务保障政策法规，负责农民工技能培训，促进农村富余劳动力转移就业；负责农民工回引和返乡创业服务工作；协助农民工对外劳务协作和劳务输出；协助农民工权益保障工作；负责农民工基础数据台账统计上报等工作。负责退役军人服务工作，保障退役军人合法权益。

中保镇农业服务中心主要职责是：贯彻和落实党在农村的各项惠农政策；负责农业、农业机械、林业等基层农业技术推广；负责农作物病虫害监测与防治、护林防火、农田水利建设、农产品质量安全监测等事务性工作；负责供销合作工作，抓好基层组织及经营服务网点建设；承担乡村振兴有关技术服务保障工作。负责畜禽养殖技术培训、良种推广、疫病防治等事务性工作；负责动物疫病强制免疫计划的实施、疫情调查监测与报告等动物防疫工作；负责实施动物及动物产品检疫，协助开展动物卫生监督及动物产品质量安全监管执法工作；负责病害动物及病害动物产品无害化集中处理服务等。为辖区内农村水利建设提供技术支持与保障；负责宣传国家水利法律法规及方针政策；负责水利、水产等技术推广；负责防汛抗旱、河道保护管理事务性工作；负责做好辖区饮水安全工作，协助开展辖区水政执法工作。

中保镇宣传文化服务中心主要职责是：开展宣传教育活动，宣传党和国家方针政策，开展普法教育，传播科技文化知识。组织开展公益性文化体育活动，为当地群众提供广播、电影放映等文化服务；指导村文化室和农民文化户开展文化活动，培养农村文化骨干；搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作。

中保镇城乡环境综合治理服务中心主要职责是：宣传城乡环境综合治理有关法规、政策和方针，承办县、镇城乡环境综合治理事务性工作；负责城乡环境综合治理的技术服务保障工作；负责指导村（社区）开展城乡环境综合治理。承担镇综治中心规范化建设、信息系统平台的运行与维护工作，建立协作配合机制；负责网格化服务管理系统、矛盾纠纷多元化解信息系统、雪亮工程监控系统管理，及时反映和协调人民群众利益诉求。

二、机构设置

洪雅县中保镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是洪雅县中保镇劳动就业和社会保障服务中心、洪雅县中保镇宣传文化服务中心、洪雅县中保镇农业服务中心、洪雅县中保镇城乡环境综合治理服务中心。

纳入洪雅县中保镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1479.14万元。与2021年相比，收、支总计各减少54.54万元，减少3.69%。主要变动原因是部分项目已经结束。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

   

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1479.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1430.93万元，占96.74%；政府性基金预算财政拨款收入48.21万元，占3.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

   

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1479.14万元，其中：基本支出1282.44万元，占86.70%；项目支出196.70万元，占13.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1479.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少54.54万元，减速为3.69%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1430.93万元，占本年支出合计的96.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.92万元，增长2.51%。主要变动原因是村（社区）干部绩效报酬增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

       

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1430.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出755.08万元，占52.77%；国防支出（类）支出0万元，占0.00%；公共安全支出（类）4.5万元，占0.31%；科学技术（类）支出0.23万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出149.63万元，占10.46%；卫生健康支出（类）49.39万元，占3.45%；节能环保支出（类）0万，占0%；城乡社区支出（类）5.5万元，占0.38%；农林水支出（类）391.34万元，占27.35%；交通运输支出（类）2.63万元，占0.18%；自然资源海洋气象等（类）支出1.08万元，占0.08%；住房保障支出（类）68.74万元，占4.80%；灾害防治及应急管理（类）支出2.81万元，占0.20%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出决算结构    

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1430.93万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款） 人大会议（项）: 支出决算为0.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）: 支出决算为740.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为489.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为251.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）群众团体事务（项）: 支出决算为1.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为12.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类） 司法（款） 基层司法业务（项）: 支出决算为1.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类） 司法（款） 其他公共安全支出（项）: 支出决算为3.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）: 支出决算为14.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为58.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为55.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为19.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:支出决算为5.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为7.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为15.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为5.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为15.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为2.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）:支出决算为1.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为28.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:支出决算为32.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为308.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为2.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为68.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为2.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1282.44万元，其中：

人员经费1109.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费172.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

                           

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，下降0%。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平，下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平，下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出48.21万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县中保镇机关运行经费支出172.73万元（其中办公费80.21万元、印刷费2.98万元、水费0.90万元、电费7.18万元、邮电费2.94万元、差旅费44.12万元、维修（护）费0.93万元、会议费1.5万元、培训费0.6万元、工会经费7.24万元、福利费1.88万元、其他交通费18.95万元、其他商品和服务支出3.31万元），比2021年减少了1.02万元，下降了0.58%。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县中保镇人民政府采购支出总额33.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额33.00万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县中保镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年城乡环境综合治理和安全隐患整治项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年洪雅县中保镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 指人大会议等人大事务支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除行政运行等以外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除行政运行等以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.外交（类）：无。

11.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）: 指公共安全类基本支出。公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）:指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出；公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 指除行政运行及基层司法业务以外其他用于公共安全事务支出。

12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出；教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13.科学技术（类）：指用于开展科普活动的支出。

14.文化体育与传媒（类）：无。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出；社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指义务兵优待方面的支出；社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 指对老年人提供福利服务方面的支出；社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指中央预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金；社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）: 指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金；社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 指农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.节能环保（类）：无。

18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）:指其他用于城乡社区规划方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）:城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）:指农村公路、乡村道路建设方面的支出；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指其他水利方面的支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.交通运输（类）公路水路运输（款）公路水路运输（项）：指公路和运输安全支出。

21.资源勘探信息等（类）：无。

22.商业服务业（类）：无。

23.金融（类）：无。

24.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治项目支出。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）：无。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年洪雅县中保镇人民政府部门整体绩效

评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中保镇政府设7个党政综合办事机构，具体是党政综合公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、应急管理办公室、财政所。下属其他事业单位4个，分别是：洪雅县中保镇劳动就业和社会保障服务中心、洪雅县中保镇宣传文化服务中心、洪雅县中保镇农业服务中心、洪雅县中保镇城乡环境综合治理服务中心。

（二）机构职能和人员概况

机构职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和搞好市场监督，大力促进全镇社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

    2022年年末，中保镇人民政府实有在职人员共50人，其中行政编制29人，事业编制21人。编外长聘人员4人。

（三）年度主要工作任务

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行各业安全生产，协调好本镇与外地的经济交流和合作，做好招商引资工作；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，负责好土地、林木等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。

（四）部门整体支出绩效目标

通过一般预算财政拨款基本支出资金，保障人员工资福利待遇及机关基本运转。不断强化政治地位，坚定坚决贯彻落实党中央决策部署、不断强化各项措施，各方面协调联动，完成各项工作。改善民生。各类政策落实，为民办实事。促进乡镇经济发展。大力发展乡村农业、旅游业，促进乡村经济社会发展。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年中保镇人民政府收入预算总额为1479.14万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入1430.93万元，政府性基金预算财政拨款收入48.21万元。

2.部门总体支出情况

2022年按照收支平衡的原则支出预算2174.2万元，其中：基本支出1282.44万元，项目支出196.70万元。

3.部门总体结转结余情况

部门财政拨款结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年中保镇人民政府收入预算总额为1479.14万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入1430.93万元，政府性基金预算财政拨款收入48.21万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年按照收支平衡的原则支出预算1479.14元，其中：基本支出1282.44万元，项目支出196.70万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

部门财政拨款结转结余0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.人员类项目绩效分析

人员绩效目标根据当年核定人数制定，目标在规定时间内均能实现，支出随时间逐步进行支出，计划与支出环节均经过财政审核，绩效目标实时监控，执行进度有序推进，预算完成情况良好。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目绩效目标根据当年主要任务制定，目标在规定时间内均能实现，支出随时间逐步进行支出，计划与支出环节均经过财政审核，绩效目标实时监控，执行进度有序推进，预算完成情况良好。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类绩效根据项目具体情况制定，在质量指标、效益指标、成本指标、满意度指标四个方面均设置目标，目标实现情况良好，支出均经过财务审核与财政归口部门审核，有未达到绩效目标的及时处理，执行进度有序推进，预算完成情况良好，资金结余率低。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

（三）结果应用情况

我镇严格按照内部控制、财经审计等规章制度，在单位内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，特别是重点项目绩效评价结果良好，群众满意度较高。我镇预算执行情况良好，资金收支监控情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。

（四）自评质量

我镇按照自评要求严格进行自评，自评数据真实有效，评价准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我镇进行绩效管理提升了资金的使用效率，保障了政府各部门的正常运行，也提高了政府各部门的服务水平，同时加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益。

（二）存在问题

1.单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

2.政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中存在资金延迟到位的情况。

（三）改进建议

1.加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

2.制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用、效益更佳，更加切合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

附件2

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.中保镇人民政府在项目实施过程中保证全镇环境卫生整洁，做到垃圾不落地，提高群众生活环境质量。

2.项目立项、资金申报的依据：该项目为城乡环境综合治理33万元，由洪雅县财政局关于批复2022年度部门预算的通知下达资金，用于保证中保辖区内环境卫生整洁，洪吴路沿线垃圾不落地。

3.资金或项目管理办法制定情况：中保镇投入33万元整用于保证中保镇辖区内环境卫生整洁，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

4.资金分配的原则及考虑因素：该项资金使用严格按照资金用途支付，确保专款专用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：用于2022年开展城乡环境综合治理工作，该工作覆盖中保镇场镇，保证中保辖区内环境卫生整洁。

2.项目应实现的具体绩效目标：全镇环境卫生整洁，垃圾不落地，提高群众生活环境。

3.绩效目标设置全面完整，量化可考核，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。

（三）项目自评步骤及方法

本项目采用自评与他评相结合的方式，遵循客观公正的原则。结合项目收支情况，前期准备设计了绩效评价指标体系；结合年初制定的绩效考核目标，进行实地绩效考评；对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的项目支出绩效评价指标进行评分，形成了综合性书面报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年该项目为城乡环境综合治理33万元，由洪雅县财政局关于批复2022年度部门预算的通知下达资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。2022年中保镇城乡环境综合治理，全部为财政拨款。

2．资金到位。2022年城乡环境综合治理33万元全部到位，资金到位率100%、到位及时性100%。

3．资金使用。该项目资金在对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析基础上，重点研究资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符后，按进度规范化支付。

（三）项目财务管理情况

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由镇长董洋坤任组长，副镇长张圣林任副组长，各相关办公室及站所负责人及各村两委任组员，具体实施由分管环综治理副镇长张圣林牵头。

（二）项目管理情况

资金补助政策都在县财政局的统筹安排下实施，并按照据实核算、建立专账、经济节约、不重不漏的原则规范完善。

（三）项目监管情况

根据初定目标，该项目针对中保镇四村一社区，在规定时限内完成了所有资金的发放任务，稳固提升了中保镇形象，促进全域人居环境长期良性发展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目在规定时限内完成了所有资金的发放任务，稳固提升了中保镇形象，促进全域人居环境长期良性发展。

（二）项目效益情况

全面提高了中保镇人居环境质量，营造了良好的社会环境，大大提升了群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目设立规范，绩效目标依据实际情况设立较为合理，预算执行率达到100%完成绩效评价目标。资金使用按照财政要求严格执行，使用合法合规。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2022年）