2021年度

洪雅县七里坪镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2022年8月29日

第一部分部门概况…………………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作……………………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………………………5

第二部分2021年度部门决算情况说明…………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………6

二、收入决算情况说明………………………………………………………6

三、支出决算情况说明………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………16

十、其他重要事项的情况说明   ……………………………………………16

第三部分名词解释…………………………………………………………………18

第四部分附件………………………………………………………………………24

第五部分附表………………………………………………………………………37

一、收入支出决算总表………………………………………………………37

二、收入决算表………………………………………………………………37

三、支出决算表………………………………………………………………37

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………37

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………37

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………37

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.镇党委的主要职责

宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

讨论和决定本镇政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。制定本镇党委工作目标任务计划并组织实施。

领导镇政府、群团组织等党政群机关和其他各类组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，落实全面从严治党主体责任，维护和执行党的纪律，履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察组织履行监督责任。

按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇的干部。做好人才服务和引进工作。

坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用．

加强基层宣传思想文化工作，加强意识形态工作，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、民生保障、乡村振兴、统战等工作。

统筹调度指挥派驻机构、县级部门设在本镇机构力量。

完成上级党委、政府交办的其他任务。

2.镇政府的主要职责

贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议、决定和命令。

制定本镇政府的工作目标任务计划并组织实施，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、

卫生健康、体育事业和财政，民政、公安、司法行政等行政工作。

组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。

负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，改善群众生产生活环境。加强农村公共服务体系建设，负责就业培训、社会保障、劳动关系协调、社会救助、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内生态环境保护、自然资源、市场监管、村镇建设、城乡环境综合治理、粮食和农产品质量安全、统计、供销合作等工作。

承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，化解矛盾纠纷，维护社会秩序。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，保障群众合法权益，保护各种经济组织的合法权益。

负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况

1.突出政治引领，打牢基层基础。一是深化党史学习教育。持续开展“三微”活动，开办党史“微党课”10次，开讲“微讲堂”32次，办理“微小事”80余件。二是配强基层队伍。圆满完成镇、村换届选举，顺利实现组织意图，全程无信访举报及负面舆情。三是抓实基层治理。建立“党组织+业主委员会+物业管理委员会+楼栋长”综合治理模式，构建“镇包村、村包片、镇干部包组、小网格员包网格”的农村治理“四级”包保体系。

2.服务重点项目，办好为民实事。一是护航重点项目。累计征地1060余亩，协调矛盾纠纷130余起，实现西环线七里坪段、“二十二道拐”通景公路“五一”建成通车，稳步推进太阳季、洲山道、石河特大桥等重点项目。二是办好民生实事。投入74.938万元整治“8·18”水毁安全隐患；投入240余万元建成鲜湾村、画林村公墓，有序推进七里坪社区公墓；投入200余万元修复改造七里坪社区8公里污水管网。三是解决群众愁盼。投入10万元维修原黑林村12公里道路，投入15.8万元解决鲜湾村920余人饮水问题，投入24.8万元解决鲜湾村漫水桥安全隐患，投入60万元修建画林村8组1.1公里村级道路。

3.守住安全底线，保障社会稳定。一是抓好防疫。摸排市外来返人员3000余人次，纳入监管234人，组织疫苗接种21场6960余剂次。二是守牢安全。开展大整治、大排查专项行动4次，专项检查200余次，排查整治安全隐患248处，举办安全培训14次，开展森林防灭火、防汛、防震、地质灾害等应急演练7次，房屋安全排查2710间，完成整治6处。全年无重大安全事故发生。三是把好稳定。调处矛盾纠纷82件，办理信访案件15件，化解历史遗留疑难问题1件，重要敏感时间点无进京到省上访人员。

4.攻坚环境治理，增进民生福祉。一是完善硬件保障。投入117万元完成锅儿凼综合治理项目，清淤复绿8亩，打造游步道1200米，添置共享电动车500辆，景区旅游出行更便利。二是加强环境治理。妥善处置涉及我镇央督环保件2件。投入资金11万元，清理河道81.6公里、清理垃圾51.3吨、清淤44.8吨。投入45万元增设各类垃圾桶1400余个，清运垃圾近千吨，环境卫生整治453处。三是夯实民生事业。统筹社保和社会救助，做好双拥、欠薪治理等民生工作，城乡居民医疗保险参保率达到98%，低保标准提高25%，落实临时救助30人43380元。

5.获得表彰情况。成功创建四川省首批天府旅游名镇，被市委、市政府授予抗击新冠肺炎疫情先进集体，被市精神文明建设委员会评为2018—2020年文明村镇，七里坪社区被评为四川省首批乡村治理示范社区，桃源村、鲜湾村被评为四川省卫生村。

二、机构设置

洪雅县七里坪镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别为洪雅县七里坪镇便民服务中心（挂洪雅县七里坪镇就业社会保障和农民工服务中心、洪雅县七里坪镇退役军人服务站牌子）、洪雅县七里坪镇农业综合服务中心（挂洪雅县七里坪镇畜牧兽医站、洪雅县七里坪镇水利站牌子）、洪雅县七里坪镇宣传文化服务中心、洪雅县七里坪镇城乡环境综合治理服务中心（挂洪雅县七里坪镇社会治安综合治理中心牌子）。

纳入洪雅县七里坪镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1640.79万元。与2020年相比，收、支总计减少6551.76万元，下降79.9%。主要变动原因是新农村建设项目已完成，无相关支出。

           

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1640.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1417.48万元，占86.4%；政府性基金预算财政拨款收入223.31万元，占13.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1640.79万元，其中：基本支出1121.67万元，占68.4%；项目支出519.12万元，占31.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1640.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少6551.76万元，下降79.9%。主要变动原因是新农村建设项目已完成，无相关支出。

           

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1417.48万元，占本年支出合计的86.4%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.32万元，增长9.3%。主要变动原因是考录招聘新进人员增加。

           

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1417.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出872.7万元，占61.6%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出93.33万元，占6.6%；卫生健康支出33.44万元，占2.4%；住房保障支出75.61万元，占5.3%；灾害防治及应急管理支出94.15万元，占6.6%；公共安全支出1.3万元，占0.09%；城乡社区支出33.51万元，占2.4%；农林水支出210.6万元，占14.9%；交通运输支出2.83万元，占0.2%。

           

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1417.48万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为1.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为778.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为34.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为0.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为10.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为0.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为17.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为8.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为58.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为24.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为1.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为4.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为5.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为2.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其城乡社区环境卫生（项）：支出决算为24.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为2.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为205.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为2.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为75.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为9.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：支出决算为69.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1121.67万元，其中：

人员经费914.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费207.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平，主要原因是无三公经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平，主要原因是无三公经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平，主要原因是无三公经费。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出223.31万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，洪雅县七里坪镇机关运行经费支出207.34万元，比2020年增加207.34万元，其中：办公费19.19万元、印刷费4.68万元、电费12.94万元、邮电费2万元、差旅费62.82万元、维修（护）费2万元、会议费5万元、培训费0.75万元、工会经费7.63万元、福利费5.62万元、其他交通费用24.78万元、其他商品和服务支出69.93万元。主要原因是考录招聘新进人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，洪雅县七里坪镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县七里坪镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对洪雅县七里坪镇“8.18”道路交通安全隐患整治工程项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年洪雅县七里坪镇人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：用于政府办公厅（室）及相关机构信访事务支出。

11．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的专项业务活动支出。

12．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映用于本乡镇社会人力资源保障方面的支出。

14．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

15．公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：反映各级检察部门用于基层工作的基本支出。

16．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法部门用于基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费等支出。

17．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：用于死亡抚恤方面的支出。

23．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

24．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映用于退役军人社会保障就业方面的支出。

25．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映用于老年福利方面的支出。

26．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映用于殡葬方面的支出。

27．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

28．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本单位行政单位医疗方面的支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位事业单位医疗方面的支出。

31．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映本单位公务员医疗补助方面的支出。

32．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映本乡镇村、社区环境综合治理、生活垃圾专业、道路背沟清理等支出。

34．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿收入（项）：反映本乡镇村、社区征地和拆迁补偿支出。

35．农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映本乡镇病虫害防治工作的支出。

36．农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映本乡镇对农业生产支持给予的补贴。

37．农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映用于农村公益事业发展的支出。

38．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映本乡镇对各村民委员会和村党支部工作的补助。

39．交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映本乡镇用于公路、水路运输相关的支出。

40．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41．住房保障（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

42．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）

自然灾害防治支出（项）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

44．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

45.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

46．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2021年洪雅县七里坪镇人民政府整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

七里坪镇人民政府股室9个，在职人员55人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，主要包括：洪雅县七里坪镇便民服务中心（挂洪雅县七里坪镇就业社会保障和农民工服务中心、洪雅县七里坪镇退役军人服务站牌子）、洪雅县七里坪镇农业综合服务中心（挂洪雅县七里坪镇畜牧兽医站、洪雅县七里坪镇水利站牌子）、洪雅县七里坪镇宣传文化服务中心、洪雅县七里坪镇城乡环境综合治理服务中心（挂洪雅县七里坪镇社会治安综合治理中心牌子）

（二）机构职能

洪雅县七里坪镇党委的主要职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

洪雅县七里坪镇人民政府主要职责：（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，发布决定和命令。（2）制定本镇政府的工作目标任务计划并组织实施，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。（3）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。（4）组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，改善群众生产生活环境。(5）加强农村公共服务体系建设，负责就业培训、社会保障、劳动关系协调、社会救助、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。(6）加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内生态环境保护、自然资源、市场监管、村镇建设、城乡环境综合治理、粮食和农产品质量安全、统计、供销合作等工作。(7）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，化解矛盾纠纷，维护社会秩序。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，保障群众合法权益，保护各种经济组织的合法权益。(8）负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。(9）负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。(10）承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责综合协调、文秘档案、信息调研、会议会务、党务政务公开、目标绩效、保密、内部审计、后勤服务保障等工作；负责机关及直属事业单位组织人事、机构编制、教育培训及退休人员管理服务工作；牵头建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单；负责镇政府制定的行政规范性文件合法性审查工作；负责检查督促各内设机构完成下达的任务；协助开展民兵组织、兵役工作和预备役人员的登记、统计工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

党建工作办公室：承担镇人大主席团日常事务；承担纪检监察日常事务；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责“两代表一委员”服务及相关活动的组织协调工作，协助镇党委、人大做好镇党代会、人民代表大会的组织工作，指导完成村（社区）党组织换届选举工作；负责党风廉政建设具体事务工作；承担宣传、统战等工作；承担工会、共青团、妇联、残联等群团工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

七里坪镇便民服务中心主要职责：负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，集中受理涉及经济发展、公共管理、政策咨询、劳动就业、社会保障、科技服务以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责指导本镇辖区内村（社区）便民服务代办点；负责政务公开的事务性工作。贯彻执行农民工服务保障政策法规，负责农民工技能培训，促进农村富余劳动力转移就业；负责农民工回引和返乡创业服务工作；协助农民工对外劳务协作和劳务输出；协助农民工权益保障工作；负责农民工基础数据台账统计上报等工作。负责退役军人服务工作，保障退役军人合法权益。

完成镇党委、政府交办的其他工作。

七里坪镇农业综合服务中心主要职责：贯彻和落实党在农村的各项惠农政策；负责农业、农业机械、林业等基层农业技术推广；负责农作物病虫害监测与防治、护林防火、农田水利建设、农产品质量安全监测等事务性工作；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设；承担乡村振兴有关技术服务保障工作。负责畜禽养殖技术培训、良种推广、疫病防治等事务性工作；负责动物疫病强制免疫计划的实施、疫情调查监测与报告等动物防疫工作；负责实施动物及动物产品检疫，协助开展动物卫生监督及动物产品质量安全监管执法工作；负责病害动物及病害动物产品无害化集中处理服务等。为辖区内农村水利建设提供技术支持与保障；负责宣传国家水利法律法规及方针政策；负责水利、水产等技术推广；负责防汛抗旱、河道保护管理事务性工作；负责做好辖区饮水安全工作，协助开展辖区水政执法工作。

七里坪镇宣传文化服务中心主要职责：开展宣传教育活动，宣传党和国家方针政策，开展普法教育，传播科技文化知识；组织开展公益性文化体育活动，为当地群众提供广播、电影放映等文化服务；指导村文化室和农民文化户开展文化活动，培养农村文化骨干；搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，协助完成辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

七里坪镇城乡环境综合治理服务中心主要职责：宣传城乡环境综合治理有关法规、政策和方针，承办县、镇城乡环境综合治理事务性工作；负责城乡环境综合治理的技术服务保障工作；负责指导村（社区）开展城乡环境综合治理。承担镇综治中心规范化建设、信息系统平台的运行与维护工作，建立协作配合机制；负责网格化服务管理系统、矛盾纠纷多元化解信息系统、雪亮工程监控系统管理，及时反映和协调人民群众利益诉求。

（三）人员概况。

七里坪镇人民政府为行政机关单位，现有在职职工人数52人，离退休人数2人。按性质分：行政人员人数34人、全额事业人数17人、三支一扶1人、遗属2人、编外长聘5人、涉军公益性岗位3人、残联1人。全镇现有3个村1个社区，单位实有车辆数1辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年七里坪镇人民政府收入总额为1640.79万元，其中：当年财政拨款收入1640.79万元，事业收入0元，上年结转收入0元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年七里坪镇人民政府支出1640.79万元，其中：基本支出1121.67万元，项目支519.12万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

七里坪镇人民政府2021年进行了部门整体支出预算绩效管理，保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。2021年度总体目标：包括在职人员工资、奖金、行政人员交通补贴、五险一金，遗属补助和编外长聘人员工资，为七里坪辖区内城乡环境卫生、河道保护等提供经费保障，保障全镇的工作运行和各项事业的开展，项目有序推进，实现社会和谐、工作落实、创造良好环境。基本支出用于保障政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出用于保障政府机关为完成特定的行政工作任务或旅游发展目标，用于专项业务工作的经费支出。达到创造良好的工作环境，消除安全隐患，工作安全得到保障，维修办公室、值班室、宿舍楼。

在2021年部门预算绩效管理中，七里坪镇政府严格按照财政要求管理好财政资金；对国有资产进行管理，认真执行内控制度，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，接受上级财政等部门的监督。七里坪镇人民政府年度总体目标：包括在职人员工资、奖金、行政人员交通补贴、五险一金，遗属补助和编内临聘人员工资，为七里坪辖区内城乡环境卫生、河道保护等提供经费保障，保障全镇的工作运行和各项事业的开展，项目有序推进，实现社会和谐、工作落实、创造良好环境。

（二）结果应用情况。

2021年，七里坪镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

（三）自评质量

七里坪镇严格按照工作职责，加强对镇级和村级债务情况的管理；做好单位个税缴纳工作，协助税务机关征缴财政收入；严格按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产进行管理，认真执行内控制度，开展内部控制，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级财政等部门的监督。

七里坪镇严格按照相关工作制度，部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好，无违规记录，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制执行情况正常。

（二）存在问题。

一是政府资产管理还有待加强，资产监管工作还需加强。

二是财务工作人员专业技术能力和应对问题的能力还待提升。

（三）改进建议。

一是定期盘点，盘盈盘亏资产做记录，清理处于报废状态的资产，做好核销工作。

二是财务人员要增强责任感，加强学习，积极参加业务培训，增强业务素质，提高政治素养和业务操作能力。

附件2

洪雅县七里坪镇人民政府2022年

单位专项预算项目支出绩效自评报告

（主管部门自评）

（七里坪安置区绿化提升工程项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

七里坪镇人民政府自主申请、县分管领导批复同意，由洪雅县七里坪镇人民政府（建设单位）、温江坤鹏园林（施工单位）、金川泰力工程项目管理有限公司（监理单位）组织验收。七里坪镇人民政府申请拨付项目经费。

2.项目立项、资金申报的依据。

严格按照《洪雅县财政局关于解决七里坪安置区绿化提升工程经费请示的意见》要求实施项目。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照《洪雅县财政局关于解决七里坪安置区绿化提升工程经费请示的意见》要求结合市场行情，启动内控制度，合理费用支出；本着节约、实报实销原则，提高资金绩效，确保资金专款专用。

资金支持具体项目的条件为进一步提升度假区整体形象，改善周边居民生活环境，提升周边居民生活质量，完成大房基安置区及西镇安置区绿化区域提升补种，结合现场植被本底情况去弱留强、借势造景。

资金分配的原则及考虑因素。

4.工程项目费553500元，工程监理服务费20000元，工程设计费用23000元，工程造价咨询服务费3000元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2.栽种小叶香樟树67株（米径25CM)、银杏树14株、桂花树9株、紫藤813株的绿化工程；具体内容以施工设计为准。

3.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

4.栽种小叶香樟树67株（米径25CM)、银杏树14株、桂花树9株、紫藤813株的绿化工程；具体内容以施工设计为准；工期20日历天（以监理单位下达开工时间为准）。养护期为验收合格后1年，养护期内出现质量问题，由乙方在10天内完成维护或更换，并承担相应费用。

5.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

6.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采用查看纸质材料与实地验收相结合组织绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

申请资金73.69万元，实地到位资金0万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目在县林业局“上级返还的森林植被恢复费”中调剂解决。

2．资金到位。实际到位资金0元，到位率0%。

3．资金使用。工程项目费553500元，工程监理服务费20000元，工程设计费用23000元，工程造价咨询服务费3000元。已完成拨付0万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位严格按照项目资金管理办法对按项目进度资金进行计划申请、划拨、使用，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范，切实做到了项目资金的专账专户、专款专用。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

一是确定四川省兴发规划建筑设计有限公司为七里坪安置区绿化提升工程设计单位；二是确定四川希力信工程项目管理有限公司为七里坪安置区绿化提升工程预算单位；三是由规划发展部负责，通过竞争性谈判方式选定温江坤鹏园林（竞争性谈判第一成交候选人）为供应商，金川泰力工程项目管理有限公司为监理；四是供应商按照合同要求栽种小叶香樟树67株（米径25CM)、银杏树14株、桂花树9株、紫藤813株的绿化工程；具体内容以施工设计为准，工期20日历天（以监理单位下达开工令时间为准）；管护期限为验收合格之日起一年。五是验收由采购人组织，中标人配合进行。

（二）项目管理情况。

按照《洪雅县财政局关于解决七里坪安置区绿化提升工程项目经费请示的意见》要求和洪雅县财政投资评审中心《关于七里坪安置区绿化提升工程项目工程量清单及招标控制价的评审意见》要求进行管理。

（三）项目监管情况。

七里坪镇人民政府自主申请、县分管领导批复同意，由规划发展部负责，通过竞争性谈判方式选定温江坤鹏园（竞争性谈判第一成交候选人）为供应商，金川泰力工程项目管理有限公司为监理，纪工委全程做好监督工作。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

栽种小叶香樟树67株（米径25CM）、银杏树14株、桂花树9株、紫藤813株。

（二）项目效益情况。

进一步提升了七里坪度假区整体形象，美化城镇景观，优化游客居住环境，提升城镇品位，生态效益和社会效益显著。

社会效益：提供就业岗位，吸引外地游客居住，增加了当地居民的就业、旅游收入，促进了本地区经济发展。

生态效益：改善了周边居民的生活环境，提高了周边地区居民的生活质量，人居环境改善，科学有效地实现了资源最大化利用。

服务对象满意度：受益群体满意度明显提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

完成了大房基安置区及西镇安置区绿化区域提升补种，结合现场植被本底情况去弱留强、借势造景，提升了七里坪度假区的整体形象，改善了周边居民生活环境，提升了周边居民生活质量。

（二）存在的问题。

无      

（三）相关建议。

无

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表