2022年度

洪雅县七里坪镇人民政府部门决算

目录

 

公开时间：2023年8月25日

 

第一部分 部门概况……………………………………………………………… 3

一、部门职责………………………………………………………………… 3

二、机构设置………………………………………………………………… 6

第二部分 2022年度部门决算情况说明………………………………………… 7

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………… 7

二、收入决算情况说明……………………………………………………… 8

三、支出决算情况说明……………………………………………………… 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………17

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………17

第三部分 名词解释………………………………………………………………20

第四部分 附件……………………………………………………………………26

第五部分 附表……………………………………………………………………39

一、收入支出决算总表………………………………………………………39

二、收入决算表………………………………………………………………39

三、支出决算表………………………………………………………………39

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………39

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………………39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………39十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………39

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………39

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………39

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………39

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

（一）镇党委的主要职责

宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

讨论和决定本镇政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。制定本镇党委工作目标任务计划并组织实施。

领导镇政府、群团组织等党政群机关和其他各类组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，落实全面从严治党主体责任，维护和执行党的纪律，履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察组织履行监督责任。

按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇的干部。做好人才服务和引进工作。

坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用．

加强基层宣传思想文化工作，加强意识形态工作，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、民生保障、乡村振兴、统战等工作。

统筹调度指挥派驻机构、县级部门设在本镇机构力量。

完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）镇政府的主要职责

贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议、决定和命令。

制定本镇政府的工作目标任务计划并组织实施，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、

卫生健康、体育事业和财政，民政、公安、司法行政等行政工作。

组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。

负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，改善群众生产生活环境。加强农村公共服务体系建设，负责就业培训、社会保障、劳动关系协调、社会救助、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内生态环境保护、自然资源、市场监管、村镇建设、城乡环境综合治理、粮食和农产品质量安全、统计、供销合作等工作。

承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，化解矛盾纠纷，维护社会秩序。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，保障群众合法权益，保护各种经济组织的合法权益。

负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

洪雅县七里坪镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别为洪雅县七里坪镇便民服务中心（挂洪雅县七里坪镇就业社会保障和农民工服务中心、洪雅县七里坪镇退役军人服务站牌子）、洪雅县七里坪镇农业综合服务中心（挂洪雅县七里坪镇畜牧兽医站、洪雅县七里坪镇水利站牌子）、洪雅县七里坪镇宣传文化服务中心、洪雅县七里坪镇城乡环境综合治理服务中心（挂洪雅县七里坪镇社会治安综合治理中心牌子）。

纳入洪雅县七里坪镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2561.43万元。与2021年相比，收、支总计各增加920.64万元，增长56.1%。主要变动原因是七里坪7.15疫情导致卫生健康支出增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2561.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2005.91万元，占78.3%；政府性基金预算财政拨款收入555.52万元，占21.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2561.43万元，其中：基本支出1186.52万元，占46.32%；项目支出1374.91万元，占53.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2561.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加920.64万元，增长56.1%。主要变动原因是七里坪7.15疫情导致卫生健康支出增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2005.91万元，占本年支出合计的78.31%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加588.43万元，增长41.5%。主要变动原因是考录招聘新进人员增加。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2005.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出923.58万元，占46.04%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0.29万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出67.91万元，占3.39%；卫生健康支出605.49万元，占30.19%；住房保障支出76.11万元，占3.79%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；公共安全支出5.97万元，占0.3%；农林水支出322.99万元，占16.1%；交通运输支出3.58万元，占0.18%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2005.91，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为633.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为78.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为205.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为5.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为5.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为0.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为4.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为56.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为564.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为16.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为8.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为12.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）: 支出决算为4.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为0.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为44.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为37.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为202.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 支出决算为3.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为76.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1186.52万元，其中：

人员经费1005.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费180.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，主要原因是无三公经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平，主要原因是无三公经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平，主要原因是无三公经费。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出555.52万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县七里坪镇人民政府机关运行经费支出180.91万元，比2021年减少26.43万元，下降12.7%。主要原因是大力推行绿色低碳办公，缩减办公成本。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县七里坪镇人民政府政府采购支出总额4.83万元，其中：政府采购服务支出4.83万元。主要用于应急保障用车加油、保险、维修等费用。授予中小企业合同金额4.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.83万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县七里坪镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于特种技术作业。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对七里坪静态管理期间住店游客生活补贴经费专项资金预算项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成洪雅县七里坪镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、七里坪静态管理期间住店游客生活补贴经费专项资金预算项目绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，洪雅县七里坪镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：我镇预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制执行情况正常。七里坪静态管理期间住店游客生活补贴经费专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：该项目设立规范，绩效目标依据实际情况设立较为合理，预算执行率达到100%完成绩效评价目标。资金使用按照财政要求严格执行，使用合法合规。该项目的实施提升了七里坪景区旅游形象，提升了游客满意度，带动了全域旅游长期良性发展。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议

（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：用于政府办公厅（室）及相关机构信访事务支出。

11．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的专项业务活动支出。

12．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映用于本乡镇社会人力资源保障方面的支出。

14．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

15．公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：反映各级检察部门用于基层工作的基本支出。

16．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:反映各级司法部门用于基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费等支出。

17．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:用于死亡抚恤方面的支出。

23．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

24．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映用于退役军人社会保障就业方面的支出。

25．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映用于老年福利方面的支出。

26．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）:反映用于殡葬方面的支出。

27．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

28．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本单位行政单位医疗方面的支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位事业单位医疗方面的支出。

31．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映本单位公务员医疗补助方面的支出。

32．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映本乡镇村、社区环境综合治理、生活垃圾专业、道路背沟清理等支出。

34．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿收入（项）:反映本乡镇村、社区征地和拆迁补偿支出。

35．农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映本乡镇病虫害防治工作的支出。

36．农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:反映本乡镇对农业生产支持给予的补贴。

37．农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）:反映用于农村公益事业发展的支出。

38．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映本乡镇对各村民委员会和村党支部工作的补助。

39.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映本乡镇用于公路、水路运输相关的支出。

40．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41．住房保障（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

42.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）

自然灾害防治支出（项）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

44．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

45.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

46．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

洪雅县七里坪镇人民政府

2023年县级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

洪雅县七里坪镇人民政府股室9个，在职人员58人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，包括：洪雅县七里坪镇便民服务中心（挂洪雅县七里坪镇就业社会保障和农民工服务中心、洪雅县七里坪镇退役军人服务站牌子）、洪雅县七里坪镇农业综合服务中心（挂洪雅县七里坪镇畜牧兽医站、洪雅县七里坪镇水利站牌子）、洪雅县七里坪镇宣传文化服务中心、洪雅县七里坪镇城乡环境综合治理服务中心（挂洪雅县七里坪镇社会治安综合治理中心牌子）。

（二）机构职能和人员概况。

镇党委的主要职责：（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。（2）讨论和决定本镇政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。制定本镇党委工作目标任务计划并组织实施。（3）领导镇政府、群团组织等党政群机关和其他各类组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。（4）加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，落实全面从严治党主体责任，维护和执行党的纪律，履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察组织履行监督责任。（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇的干部。做好人才服务和引进工作。（6）坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。（7）加强基层宣传思想文化工作，加强意识形态工作，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、民生保障、乡村振兴、统战等工作。（8）统筹调度指挥派驻机构、县级部门设在本镇机构力量。（9）完成上级党委、政府交办的其他任务。

镇政府的主要职责：（1）贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议、决定和命令。（2）制定本镇政府的工作目标任务计划并组织实施，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。（3）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、卫生健康、体育事业和财政，民政、公安、司法行政等行政工作。（4）组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。（5）负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，改善群众生产生活环境。加强农村公共服务体系建设，负责就业培训、社会保障、劳动关系协调、社会救助、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。（6）加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内生态环境保护、自然资源、市场监管、村镇建设、城乡环境综合治理、粮食和农产品质量安全、统计、供销合作等工作。（7）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，化解矛盾纠纷，维护社会秩序。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，保障群众合法权益，保护各种经济组织的合法权益。（8）负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。（9）负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。（10）承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

人员概况：上年度实有人数51人，本年度末实有人数58人，增加 7人，增加13.7%，原因是新增招录人员。

（三）年度主要工作任务。

（1）从严抓党建，增强高质量发展能力。落实新时代党的建设总要求，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚定不移把党的二十大做出的各项决策部署落到实处。严格执行组织生活制度，强化党员教育管理；持续探索发展农村集体经济，发展乡村特色产业，助推乡村振兴；建立健全基层治理体制机制，推动政府治理同社会调节、居民自治良性互动，提高基层治理水平。

（2）聚力攻项目，提升高质量发展实力。坚定“项目为王”理念，紧紧围绕县委县政府全年目标任务，把项目建设工作抓细抓实抓出成效，全力服务太阳季、洲山道、七里坪镇农贸市场等重大项目建设。立足康养资源优势，完善配套服务，培育旅游特色品牌，提升旅游发展竞争力，扩大区域辐射带动力。

（3）注重夯基础，增强高质量发展动力。多措并举兜住民生底线，完善困难群众帮扶救助制度，保障困难群众稳定增收，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接。坚持问题导向，完善闭环机制，抓好民生实事项目征集和建设，切实解决群众急难愁盼问题，提升群众幸福感。

（4）全力稳底线，保持高质量发展定力。严控开发强度，持续加强生态环境保护，深化蓝天、碧水、净土保卫行动，全面推行生活垃圾分类，坚决守住生态环境质量“只能更好、不能变坏”的刚性底线。全面落实二十条措施，持续提升科学防控精准防控水平，织密筑牢疫情防控网。加大矛盾纠纷调处力度，做好重点群体稳控，强化矛盾纠纷和历史遗留问题化解。开展安全隐患排查整治，强化防灾减灾救灾应急演练，提升综合应急处置和救援能力。

（5）持续提素能，激发高质量发展活力。持续深化小网格治理机制，织密扎牢“四级包保”责任体系。从严从实抓好干部队伍建设，推动工作重心下移、干部力量下沉。完善新时代文明实践站、所建设，培养基层文化能人，丰富志愿服务活动，着力解决“一老一小”服务难题，打造七里坪“五社联动”治理新模式。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障人员支出和单位正常运转；认真贯彻执行党的基本路线，方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本镇重大问题进行决策，研究定制全镇经济、社会和文化发展规划。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。

2022年度收、支总计2561.43万元。与2021年相比，收、支总计各增加920.64万元，增长56.1%。主要变动原因是七里坪7.15疫情导致卫生健康支出增多。

2.部门总体支出情况

2022年度支出合计2561.43万元，其中：基本支出1186.52万元，占46.32%；项目支出1374.91万元，占53.68%。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年一般公共预算财政拨款收入2005.91万元，占本年收入合计的78.3%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年按照收支平衡的原则，一般公共预算财政拨款支出2005.91万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

我镇进行项目绩效管理，能有效提升资金使用效率，保障各部门各环节的正常运行，提高了政府各部门的服务水平，同时进一步增强我镇支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益。

1.人员类项目绩效分析

2022年，我镇对人员类项目绩效实施双重管理制度，从人事及财务两方面入手，加强对人员类项目绩效的管控，确保资金的合理正确使用。

2.运转类项目绩效分析

2022年，对运转类项目强调优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障每一笔资金都用到刀刃上。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年，我镇共对19个特定目标类项目进行项目绩效监测，能有效提升资金使用效率，保障各部门各环节的正常运行，但由于在平时工作中没有形成对绩效监控工作的足够重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。对此，我们将在以后的工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作得到有效衔接，做到及时监督，及时控制，避免疏忽。

（二）部门整体履职绩效分析。

我镇进行项目绩效管理，能有效提升资金使用效率，保障各部门各环节的正常运行，提高了政府各部门的服务水平，同时进一步增强我镇支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益。

（三）结果应用情况。

2022年，七里坪镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

七里坪镇严格按照工作职责，加强对镇级和村级债务情况的管理；做好单位个税缴纳工作，协助税务机关征缴财政收入；严格按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产进行管理，认真执行内控制度，开展内部控制，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级财政等部门的监督。

七里坪镇严格按照相关工作制度，部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好，无违规记录，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制执行情况正常。

（二）存在问题。

一方面，暂未形成有效的部门间联动机制，没有对项目整个过程进行资金监管，仅仅停留在项目完结后的资金支付审核；另一方面，项目支出绩效评价管理力度不够，存在浮于文字报告的现象，没有真正落实绩效评价管理对项目支出的监管作用。

（三）改进建议。

一方面，我们将加强财务与各部门间的联动，对预算资金的执行情况进行“全方位、全流程”监督，确保项目资金科学合理使用；另一方面，我们将在监理科学合理绩效评价系统的基础上，对预算执行情况进行全过程监管，做到项目支出精细化、科学化、合理化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

七里坪静态管理期间住店游客生活补贴  经费专项资金预算项目

绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．“7·15”七里坪突发疫情，根据《洪雅县应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部关于对七里坪镇七里坪社区实施临时静态管理的通告》（第6号）要求，落实“足不出户”的静态管理。为保障在落实“足不出户”的静态管理期间，游客日常生活平稳有序，根据《七里坪静态管理期间住店游客生活补贴告知书》要求，成立5个工作组，严格指导意见，实施分类处置。

2．项目立项、资金申报的依据：为稳固提升七里坪景区旅游形象，促进全域旅游长期良性发展，特立此项，解决七里坪静态管理期间住店游客生活补贴。由县政府办统筹，根据县政府常务会第26次会议6号议定事项通知，核算七里坪静态管理期间住店游客生活补贴经费总金额为433.24万元，全部用于七里坪静态管理期间住店游客生活补贴。

3．资金或项目管理办法制定情况：因“7.15”疫情属于突发事件，资金补助政策都在市县联合前线指挥部的统筹安排下实施，并按照据实核算、建立专账、经济节约、不重不漏的原则规范完善。

4．资金分配的原则及考虑因素：该项资金使用严格按照资金用途支付，确保专款专用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：该项补贴主要涉及125家酒店、5425名游客，用于七里坪静态管理期间住店游客生活补贴。

2．项目应实现的具体绩效目标：为稳固提升七里坪景区旅游形象，促进全域旅游长期良性发展，特立此项，解决七里坪静态管理期间住店游客生活补贴。

3．绩效目标设置全面完整，量化可考核，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。

（三）项目自评步骤及方法。

本次评价工作坚持“客观、公正、科学、规范”的原则，采用单位自评的方式进行。在单位自评的基础上，通过抽查调查等方式，搜集并审核相关续效材料，运用比较分析、因素分析成本效益分析等方法，综合评价单位整体支出绩效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

由县政府办统筹，根据县政府常务会第26次会议6号议定事项通知，核算七里坪静态管理期间住店游客生活补贴经费总金额为433.24万元，

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金计划为中央财政补助资金。

2．资金到位。该项目资金于2022年9月到位，项目名称“七里坪静态管理期间住店游客生活补贴”。

3．资金使用。该项目资金在对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析基础上，重点研究资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符后，按进度规范化支付。

（三）项目财务管理情况。

该项目在七里坪镇财务管理制度基础上，严格执行财务管理制度，做到账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由镇长卢延广任组长，便民服务中心主任何毅任副组长，由政府及管委会工作人员共10人，成立了5个工作组，共同推进该项目。

（二）项目管理情况。因“7.15”疫情属于突发事件，资金补助政策都在市县联合前线指挥部的统筹安排下实施，并按照据实核算、建立专账、经济节约、不重不漏的原则规范完善。

（三）项目监管情况。我镇根据单位财务监管制度及内控制度，对照绩效编制的目标任务，确定项目完成时间，确保资金支付依据合法，开支标准符合规定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据初定目标，该项目针对125家酒店、5425名游客，在规定时限内完成了所有资金的发放任务，稳固提升了七里坪景区旅游形象，促进全域旅游长期良性发展。

（二）项目效益情况。

经济效益：提升了七里坪景区旅游形象

社会效益：带动全域旅游长期良性发展

可持续影响：提升游客对七里坪的长期支持率

服务对象满意度：大大提升了游客满意度

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目设立规范，绩效目标依据实际情况设立较为合理，预算执行率达到100%完成绩效评价目标。资金使用按照财政要求严格执行，使用合法合规。该项目的实施提升了七里坪景区旅游形象，提升了游客满意度，带动了全域旅游长期良性发展。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表