2019年度

四川省洪雅县瓦屋山镇人民政府决算

 

目录       公开时间：2020年10月23日          

第一部分 部门概况             8                                        

一、基本职能及主要工作             8                                        

二、机构设置             12                                        

第二部分 2019年度部门决算情况说明             13                                        

一、 收入支出决算总体情况说明             13                                        

二、 收入决算情况说明             13                                        

三、 支出决算情况说明             14                                        

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明             15                                        

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明             16                                        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明             21                                        

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明             22                                        

八、政府性基金预算支出决算情况说明             24                                        

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明             24                                        

十、其他重要事项的情况说明             24                                        

第三部分 名词解释             29                                        

第四部分 附件             35                                        

附件1             35                                        

附件2             38                                        

第五部分 附表             39                                        

一、收入支出决算总表             40                                        

二、收入决算表             40                                        

三、支出决算表             40                                        

四、财政拨款收入支出决算总表             40                                        

五、财政拨款支出决算明细表             40                                        

六、一般公共预算财政拨款支出决算表             40                                        

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表             40                                        

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表             40                                        

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表             40                                        

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表             40                                        

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             40                                        

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表             40                                        

十三、国有资本经营预算支出决算表             40                                        

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，作好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五失提供服务。经一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济发展充分发挥其作用，发展农村社会公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共品、科技、市场信息和社会救济、救助服务，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）获得荣誉

荣获中国森林养生基地、四川十大文旅新地标、四川省首批熊猫生态小镇、四川省安全生产社区、市级森林小镇。

（二）亮点工作

1.被正式批准为2019年第一批国家4A级旅游景区。

2.2019年完成旅游接待190.33万人次，实现旅游综合收入23.3049亿元。

3.累计完成项目投资9.2亿元，引进新项目总投资预计达6300万元以上。

4.指导无法进入污水处理厂管网的乡村酒店（农家乐）完成了68台污水处理一体机安装，涉及农家乐和农户共264户，并全部完成水质检测，达一级B标排放标准。

5.农网改造已完成6个村，正在推进6个村。

6.以“五个大”助推天府旅游名县创建，采取“1+3+N”的工作方式，即景区党工委牵头，分场镇、王坪、陈湾“三大片区”10个小组，围绕干部作风大整顿、服务质量大提高、卫生环境大改变、安全稳定大保障、干群关系大改善和“不忘初心、牢记使命”主题教育，梳理解决问题107个，对标餐饮、住宿整改验收农家乐268户，整治旅游乱象100余处，清理白色垃圾150余公斤。

（三）项目工作

一是景区基础建设工作，新建生态停车场1个，修缮旅游公共厕所4个。二是加快推进王坪AAA级旅游公厕、瓦屋山场镇背街小巷提档升级，已完成水景观、云海路升级改造。三是要素保障项目，2019年瓦屋山场镇水厂改造升级完成，吴庄、王山变电站提档升级建设完成，石溪村等7个村农网改造稳步推进，天然气二期工程已完成预定铺装计划。四是云麓小镇一期项目进入收尾阶段，蜀山古村项目一期进入展示性开放阶段。

（四）重点工作

一是景区管理方面，稳步推进5家农家乐提档升级，指导创建成功5家绿色宾馆，打造两家四星级特色民宿。二是党建方面，常规推进优秀农民工回引培养，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，对两个软弱涣散党组织进行整治整顿，推进8个村书记、主任“一肩挑”。三是国土规划方面，依法拆除15处违建，快速推动农房审批。四是民生事业方面，殡葬改革稳步推进，完成第一批150个公墓建设。五是生态环境保护方面，推进“垃圾不落地”常态化管理，复兴村成功创建乡村振兴市级示范村，完成垃圾分类及厕所改革。六是安全生产方面，开展雅女湖面船运安全检查100余次，制止非法载人营运行为20起，并联合交警中队查处道路交通安全违法行为300余起。七是脱贫攻坚方面，巩固全镇198户677人脱贫成果，开展大走访、“两不愁、三保障”回头看大排查工作，整改销号190个问题。八是信访维稳方面，成功调解云麓小镇项目农民工工资纠纷，涉及农民工200多名，资金1800余万元。

二、机构设置

瓦屋山镇下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。编制人数：行政39，事业29；实有人数：行政35人，事业22人。

纳入瓦屋山镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.瓦屋山镇农业服务中心

2.瓦屋山镇便民服务中心

3.瓦屋山镇船舶管理站

4.瓦屋山镇移民办公室

5.瓦屋山镇宣传文化服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4129.23万元，其中基本支出1746.26万元，项目支出2382.97万元（包含政府性基金预算财政拨款支出444.78万元）。与2018年相比，收、支总计各减少11182.73万元，下降73.03%。主要变动原因是基础设施建设项目减少。

单位：万元

           

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计4129.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3684.45万元，占89.22%；政府性基金预算财政拨款收入444.78万元，占10.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

单位：万元

                   

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计4129.23万元，其中：基本支出1746.25万元，占42.30%；项目支出2382.97万元，占57.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

单位：万元

                   

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4129.23万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少11182.73万元，下降73.03%。主要变动原因是基础设施建设项目减少。

单位：万元

           

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3684.45万元，占本年支出合计的89.22%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加945.17万元，增长34.50%。主要变动原因是2019年单位公共预算项目增加。

单位：万元

           

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3684.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1124.17万元，占30.51%；教育支出（类）1.49万元，占0.04%；科学技术（类）支出0.4万元，占0.011%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出214.56万元，占5.82%；卫生健康支出（类）34.81万元，占0.94%；住房保障支出（类）97.71万元，占2.65%；公共安全支出（类）96.53万元，占2.62%；城乡社区支出（类）196.41万元，占5.33%；农林水支出（类）914.18万元，占24.81%；交通运输支出（类）152.63万元，占4.14%；灾害防治及应急管理支出（类）851.56万元，占23.11%。

单位：万元

           

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3684.45万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为2.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为119.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为858.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为101.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为91.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为0.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为163.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为14.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为1.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）社会福利（款）其老年福利（项）:支出决算为11.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为5.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为13.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为32.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为57.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为47.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为83.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）:支出决算为147.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:支出决算为81.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:支出决算为684.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为148.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为97.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:支出决算为851.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1746.26万元，其中：

人员经费1400.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费345.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.7万元，占45.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占54.05%。具体情况如下：

           

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出1.7万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2018年增长100%。

开支内容包括：张颂东参加第六届川台经济论坛机票等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加2.00万元。主要原因是用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：

国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，72人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：工作生活开支，1.1万元；学习生活开支，0.2万元；交通费及住宿费，0.7万元。

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出444.78万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，洪雅县瓦屋山镇机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，洪雅县瓦屋山镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，洪雅县瓦屋山镇有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对瓦屋山镇自然灾害治理工程项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年收入预算总额为4129.23万元，其中基本支出1746.26万元，用于保障瓦屋山镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出2382.97万元，是用于保障瓦屋山镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。本部门未组织项目绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“基层司法业务”、“信访事务”、“公共安全”、“ 教育”、“自然灾害防治”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基层司法业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障向广大人民群众开展基层司法行政各项业务工作实施。

（2）信访事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我镇社会稳定。

（3）公共安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数91.53万元，执行数为91.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了乡镇综治平安工作。

（4）教育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.49万元，执行数为1.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了乡镇科学培训工作。

（5）自然灾害防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数851.56万元，执行数为851.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农村生产生活安全。

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			自然灾害防治
预算单位			瓦屋山镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		851.56	执行数:	851.56
	其中-财政拨款:		851.56	其中-财政拨款:	851.56
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	消除安全隐患，保障人民群众的生命财产安全，取得了良好的社会效益。			消除安全隐患，保障道路畅通，促进我镇经济发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	挖运垮方土石	40000m³	100%
	项目完成指标	质量指标	完成进度	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	挖运垮方土石	30元/m³	30元/m³
	效益指标	经济效益	对当地社会发展的作 用	保障道路畅通，促进经 济发展	保障道路畅通，促进经 济发展
	效益指标	社会效益	对当地社会发展的作 用	消除了安全隐患，保障了人民群众的生命财产安全。	消除了安全隐患，保障了人民群众的生命财产安全。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《瓦屋山镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:用于政府办公厅（室）及相关机构信访事务支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的专项业务活动支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:反映用于本乡镇社会人力资源保障方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）:反映各级检察部门用于基层工作的基本支出。

16.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:反映各级司法部门用于基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费等支出。

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:反映用于开展科普活动的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映用于死亡抚恤方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:反映用于义务兵优待方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:反映用于退役军人社会保障就业方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:反映用于老年福利方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）:反映用于殡葬方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:反映农村特困人员救助供养支出。

28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映本单位行政单位医疗方面的支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映本单位事业单位医疗方面的支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映本单位公务员医疗补助方面的支出。

32.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映除用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映本乡镇村、社区环境综合治理、生活垃圾专业、道路背沟清理等支出。

34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿收入（项）:反映本乡镇村、社区征地和拆迁补偿支出。

35.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:反映本乡镇病虫害防治工作的支出。

36.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:反映本乡镇对农业生产支持给予的补贴。

37.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）:反映用于农村公益事业发展的支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映本乡镇对各村民委员会和村党支部工作的补助。

39. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映本乡镇用于公路、水路运输相关的支出。

40.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41.住房保障（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）:反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

42.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

45.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

瓦屋山镇人民政府2019年部门整体支出

绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。单位基本性质为行政单位，单位预算级次为一级预算单位。

（二）机构职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和搞好市场监督，大力促进全镇社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（三）人员概况。2019年年末，我镇政府实有在职人员共58人，其中行政编制35人，事业编制22人，机关工勤1人，。2019年1月何庆新进，3月李敏杰调出、王义调入，7月王亚川新进，8月黄超、王星予、余松调出，9月张蓦然新进，10月艾幼调出，11月祝珂调出，12月陈军新进。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年度财政拨款收入为4129.23万元,其中公共预算财政拨款3684.45万元，政府性基金财政拨款444.78元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年度总支出为4129.23万元，其中一般公共服务支出1124.17万元，公共安全支出96.53万元，教育支出1.49万元，科学技术支出0.4万元，社会保障和就业支出214.56万元，卫生健康支出34.81万元，城乡社区支出641.19万元，农林水支出914.18万元，交通运输支出152.63万元，住房保障支出97.71万元，灾害防治及应急管理支出851.56万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我镇年初加强对财政预算草案的编制和分析管理，按照现行乡镇财政预算管理体制的有关规定和上级财政部门要求对本年度相应用款进行及时清理和处理，切实做到账账相符、账实相符、账证相符；对各项支出的绩效目标进行季度梳理和年度分析，无违规记录。

（二）专项预算管理。

我镇年初对地质灾害隐患治理项目进行了绩效管理，对专项项目的数量指标、成本指标及经济、社会效益指标等进行提前细化，加强项目实施的过程监督，确保专项项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，保障项目按绩效实施，保质保量按期完工，无违规记录。

（三）结果应用情况。

我镇严格按照内部控制、财经审计等规章制度，在单位内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我镇预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。

（二）存在问题。

1.在实际操作中，内控制度对财务的监管还不到位，需进一步加强内部控制学习并用于实际监管中。

2.资产清查管理不完善，部分资产年久失修，损坏严重，未及时处置并在资产系统中进行核销。

（三）改进建议。

1.科学合理编制预算，严格执行预算，加强经费管理，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

2.加强对资产管理和内部控制制度的监管，认真落实相关机制，定期开展自查，切实加强管理效果。

 

附件2

2019年自然灾害防治项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

所属地的地质灾害隐患点进行100%拉网式排查，排查实现两个个100%。一是通过开展地质灾害大排查。查找出现有地质灾害隐患点防范工作中存在问题，提出监测、搬迁避让或工程治理等消除安全隐患的措施和建议。二是将排查时新发现的地质灾害隐患点100%纳入地质灾害防灾体系。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过实施地质灾害治理，可有效避免重大地质灾害的发生而造成的损害。有效改善了当地地质环境条件，减少了地质灾害的危害，并为当地的发展创造有利的条件，对保护当地社会的稳定与发展和人民群众的安居乐业均起到积极的作用。

（二）绩效分析

1、项目决策

本次就全镇安全隐患点进行整治，较大程度消除了安全隐患，有助于维护群众生命财产安全，该项目具有较强可行性通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，绩效目标设置明确且合理。

2、项目管理

该项目严格按照考勤进行资金拨付，资金分配管理科学合理，项目、资金管理科学规范。

3、项目绩效

目标完成情况良好，消除了部分隐患安全，社会效益明显，维护了当地社会的稳定与发展，保护了人民群众的生命财产安全。

三、存在主要问题

本次仅对部分隐患点进行了整治，瓦屋山镇仍有类似安全隐患。

四、相关措施建议

对存在安全隐患的村道加强监管，采取拉围栏、放石头等简易措施进行警示，同时向上争取项目进行整治。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表