2021年度

四川省洪雅县瓦屋山镇

人民政府部门决算

 

目录

公开时间：2022年9月19日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.党委、政府日常事务性工作。上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署以及各项工作落实情况的督促检查；制定机关各项规章制度并组织实施；负责来文来电登记办理、印章管理和文件文稿的起草、审核、印发、管理等工作；组织开展调研工作，收集、整理、报送各方面信息；负责各种会议、活动的安排、组织和会务工作；负责党务政务公开相关工作；涉密人员、文件、设备管理和保密宣传教育工作；档案的收集、整理、归档及档案安全；负责年鉴编纂工作；办公用房、办公用品、公务车辆及驾驶员等机关后勤服务管理；负责机关安全保卫工作；负责权限范围内干部任免、监督、培训及人事调整、工资核算等工作，负责机关事业单位登记、人员出入编及实名制信息更新等机构编制工作；贯彻落实中央、省、市委及县委关于加强基层党建和有关党的统一战线决策部署和相关要求；负责党的基层组织建设，研究和提出基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议；督促村（社区）、“两新”党组织工作计划的制定并进行指导；负责党员的教育、管理和发展工作；研究和提出党员队伍建设的阶段性规划、意见和建议，做好农村党员干部学习培训，加强流动党员教育管理和服务工作；党风廉政建设具体事务工作；负责党内政策法规宣传工作及乡镇党委政府安排的其他工作。

2.统筹负责辖区经济发展、产业发展和统计等工作。宣传贯彻上级有关经济发展、发展改革、科技创新、投资促进、规划建设、统计等方面的方针、政策和法律、法规、规章；拟订经济发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究产业结构调整、产品结构和经济结构，促进产业协调发展，研究和掌握全乡镇经济运行情况，为党委、政府决策提供可靠依据；招商引资及项目的跟踪、统计、上报；负责政策咨询，指导各类经济实体的科技创新、信息收集、技术人才引进、市场推广等工作；负责规模以下企业服务工作，抓好地方特色产业；组织和协调辖区内统计工作，汇总基层统计报表和地方综合性统计数据并分析、上报；调查研究辖区内的社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计咨询；加强统计基础工作，实施统计基层基础规范化建设工作；承担财政、经济、发展规划的协调服务和旅游、林业、水利、移民等经济管理工作；建立现代产业体系、生产体系、经营体系等相关工作，培育新型经营主体，建立健全社会化服务体系，促进产业融合；编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作，落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责旅游资源保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作，推进旅游资源整合和旅游项目建设；乡镇党委政府安排的其他工作。

3.统筹协调辖区内综合行政执法工作。宣传贯彻上级有关综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；建立完善上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中的重大问题；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等县级部门开展行政执法工作；负责协助有关部门对违法建筑进行查核拆除工作；负责辖区内基础设施的建设管理、城乡环境综合治理、镇容镇貌管理、集镇秩序管理等工作；负责对执法人员进行培训管理，加大执法专业人才培养力度等工作。

4.统筹负责辖区经济发展、产业发展和统计等工作。宣传贯彻上级有关经济发展、发展改革、科技创新、投资促进、规划建设、统计等方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订经济发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究产业结构调整、产品结构和经济结构，促进产业协调发展，研究和掌握全乡镇经济运行情况，为党委、政府决策提供可靠依据；负责招商引资及项目的跟踪、统计、上报；负责政策咨询，指导各类经济实体的科技创新、信息收集、技术人才引进、市场推广等工作；负责规模以下企业服务工作，抓好地方特色产业；组织和协调辖区内统计工作，汇总基层统计报表和地方综合性统计数据并分析、上报；调查研究辖区内的社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计咨询；加强统计基础工作，实施统计基层基础规范化建设工作；承担财政、经济、发展规划的协调服务和旅游、林业、水利、移民等经济管理工作；建立现代产业体系、生产体系、经营体系等相关工作，培育新型经营主体，建立健全社会化服务体系，促进产业融合；负责编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作，落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责旅游资源保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作，推进旅游资源整合和旅游项目建设。

5.负责社会治理、信访维稳和教育、卫生健康、劳动保障、民政等工作。宣传贯彻上级有关国家安全、防范和处理邪教问题、维护社会稳定、社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解、信访、教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、医疗保障等方针政策和工作部署，制定相关工作计划并组织实施；牵头组织协调整合公安、司法、信访、人民法庭等基层维护社会治安和社会稳定的资源和力量，负责处理突发重大事件等工作。分析研判反颠覆、反渗透、反暴恐、反分裂形势，统筹部署开展反邪教重大斗争活动，推动涉邪教人员的教育转化工作；组织开展信访问题排查化解，汇集分析社情民意，处理来信、来电、来访、网上留言等信访事项，负责市长信箱、县长信箱及网民反映问题的调查回复，统筹处置群众非接待场所上访、集访、越级访、闹访、缠访、重访等重要信访问题，向党委政府反馈信访群众提出的重要建议、意见和问题，落实上级提出关于改进工作、完善政策的意见建议及交办的其他工作；定期排查化解辖区内矛盾纠纷和不稳定因素，全面掌握辖区内社会治安和社会稳定形势，向乡镇党委、政府提出工作建议；协调推进基层社会治安综合治理体系建设，深化拓展网格化服务管理，组织开展法制安全宣传教育、群防群治等工作，整合推进辖区公共安全视频联网建设应用工作，推动基层平安创建活动；组织开展扫黑除恶、社会治安重点地区场所人群和突出治安问题排查整治。统筹推进特殊人群和重点青少年群体、流动人口服务管理工作；负责保障农民工工资相关工作，负责扫黄打非、打击非法集资相关工作；负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，指导辖区内村便民服务点建设等工作；负责证照办理、政策咨询、就业创业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等工作。

6.负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作。宣传贯彻上级有关应急管理、安全生产的方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订人民防空预案，协助组织实施战时或发生灾害时人员疏散，开展防空宣传，组织开展权限内各项防空工作；负责牵头组织编制辖区内综合应急防灾减灾救灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责辖区内应急管理工作，组织应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和应急处置工作，负责防灾减灾救灾工作；协助相关部门开展安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；按照上级规定负责辖区内消防工作，组织消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；负责组织协调灾害救助工作，组织灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配上级下拨及本级救灾款物并监督使用；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作。

7.负责乡村振兴战略的实施，负责扶贫开发等工作。宣传贯彻乡村振兴、乡村旅游发展、人居环境整治等有关方针、政策和法律、法规、规章；负责拟定脱贫攻坚、乡村振兴、乡村旅游中长期规划和年度计划，并组织实施，负责人居环境整治工作；负责深化农业农村改革、乡村治理的相关工作，督促乡村振兴决策部署的落实，牵头推进乡村振兴战略实施；开展乡村振兴有关问题调研和政策研究；培育典型，总结经验做法，了解掌握镇、村（社区）动态情况，报送相关信息；推进乡村振兴有关规划制定和试点工作；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核。

8.负责自然资源管理、规划管理、建设管理、城乡环境综合治理和生态环境保护等工作。负责宣传贯彻上级有关城乡建设、自然资源、生态环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；建立并完善公众参与生态环境保护机制；负责编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作；落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责政府投资建设项目的建设管理工作，指导协调村（社区）的项目建设；负责建筑工地安全工作；负责组织实施辖区农村（社区）住房建设管理；负责辖区内乡道小修和村（社区）道路建设，乡道和村（社区）道路养护管理工作，组织开展乡道、村（社区）道路、桥梁安全巡查、隐患排查及宣传教育；负责辖区污染防治监督管理，加强事中事后监管，牵头落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染治理及综合防治工作；组织编制和监督实施生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，负责生态环境保护和辖区生态镇、生态村创建工作。承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作等；负责协调交通、电力、邮政、通信、房地产等基础建设工作，以及园林绿化等工作；协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用。

9.负责集体资产与村级财务的管理指导、管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。宣传和贯彻执行各级财政的法律、法规和规章、制度。负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行，协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入。负责拟订内部审计制度，制定年度审计项目计划；负责牵头开展上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署落实情况的内部审计工作，辖区村（社区）两委负责人经济责任审计；协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作；负责向县审计机关报备全年审计情况。负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理，负责农村综合改革转移支付资金的使用和管理，负责基层组织活动和公共服务运行经费的监管。负责镇属国有资产的日常使用管理、维修维护并按规定程序购置和处置。负责镇政府性债权、债务的统计分析、登记核算、清收偿还。负责各类财政票据的领购、保管、使用和缴销。负责指导、监督乡镇行政事业单位和村（社区）财务管理。负责乡镇会计档案管理和财政信息公开公示，督促乡镇行政事业单位和村（社区）财务公开。负责依法接受各级监督检查以及乡镇党委、政府和上级相关部门安排的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是基层建设平稳高效。镇村换届圆满收官。选举产生新一届瓦屋山镇党委、政府班子，完成县乡两级党代表、人大代表换届；选优配强61名村（社区）两委班子，全部实现书记主任“一肩挑”，班子成员高中及以上学历占80%，平均年龄40岁。基层治理协同联动。统筹社区、农村、景区力量，合理划分143个作战单元，充分发挥小网格员“一员多用”作用，农村基层治理和景区治理效能显著增强。集体经济发展壮大。复兴村青羌舞台建成投用，助力村集体经济发展，荣获2020年四川省实施乡村振兴战略工作示范村；燕远村白茶种植项目已投产80亩；争取资金启动高丽村等4村联合发展村集体经济民宿改造项目。党史学习教育走深做实。11个村（社区）党总支与69个党支部结对共建，累计走访群众5000余人次，收集并解决群众急难愁盼问题58个。

二是项目建设提质增效。景区建设如火如荼，投资资金完成钱窝子至古佛坪、金花桥至双洞溪游步道建设；招商项目稳步推进，蜀山古村项目启动5栋楼建设，艾莎丽亚酒店项目完成1-14号楼主体建设，温德姆花园项目完成9栋楼封顶，云麓森林国际康养度假区项目完成三组团酒店基坑开挖和基础建设；民生工程扎实开展，投资资金完成场镇风雨连廊、瓦屋山大道路面黑化及亮化工程；投资资金完成龙圣村饮水工程、瓦山社区公益性公墓扩建；启动王坪道路加宽及停车场建设。

三是民生事业不断改善。疫情防控稳民生，全年累计排查重点人员1408人，形成市外返洪人员日报送、返乡人员预管控台账；开台33次，完成疫苗接种24022剂次；严格落实农贸市场、卫生院等重点场所扫码、测温、登记。瓦屋山镇荣获眉山市抗击新冠肺炎疫情先进集体；环保整治护生态。投资资金完成金田矿业尾矿治理；配合完成硫磺沟电站关停；投资资金完成场镇、王坪、金花桥三个污水厂生态湿地及支管网建设；深入推进“河长制”，巡河200余次，投资资金清理水上漂浮物；筑牢“十年禁渔”防线，查处非法捕鱼人员，缴获非法渔货物，顺利完成中央第二轮环保督察迎检准备。安全稳定保民安。对17个行业领域518处风险点位开展安全排查，完成隐患整治；开展专项治理，清理三无船只，完成农家自用船登记管理；开展森林防灭火排查，完成林下可燃物清理和线路清障。做好矛盾纠纷排查调处，全年处理矛盾纠纷50余起。

     二、机构设置

 瓦屋山镇下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，包括：瓦屋山镇农业服务中心、瓦屋山镇便民服务中心、瓦屋山镇船舶管理站、瓦屋山镇移民办公室、瓦屋山镇宣传文化服务中心。

纳入瓦屋山镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3208.04万元。与2020年相比，收、支总计各减少157.69万元，下降4.69%。主要变动原因是基础设施建设项目减少。

     

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3208.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2878.18万元，占89.72%；政府性基金预算财政拨款收入329.86万元，占10.28%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3208.04万元，其中：基本支出1752.48万元，占54.63%；项目支出1455.56万元，占45.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3208.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少157.69万元，下降4.69%。主要变动原因是基础设施建设项目减少。

     

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2878.18万元，占本年支出合计的89.72%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.43万元，下降0.77%。主要变动原因是公共预算项目减少。

     

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2878.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1158.14万元，占40.24%；国防支出（类）0.99万元，占0.03%；公共安全（类）支出16.47万元，占0.57%；节能环保支出（类）156.05万元，占5.42%；科学技术（类）支出0.3万元，占0.01%；城乡社区（类）支出115.08万元，占4%；社会保障和就业（类）支出99.59万元，占3.46%；卫生健康（类）支出72.05万元，占2.50%；农林水（类）支出722.09万元，占25.09%；交通运输（类）支出74.07万元，占2.57%；住房保障（类）支出105.77万元，占3.67%；灾害防治及应急管理（类）支出357.58万元，占12.42%。

     

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2878.18，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为2.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1037.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为64.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:支出决算为2.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为2.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）:支出决算为6.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为4.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为11.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为77.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为3.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为3.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为32.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为14.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

节能环保（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为46.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为53.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为26.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:支出决算为67.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为615.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为97.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为678.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1752.48万元，其中：

人员经费1405.02万元，主要包括：基本工资331.25万元、津贴补贴121.78万元、奖金328.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.51万元、职工基本医疗保险缴费39.75万元、公务员医疗补助缴费14.4万元、其他社会保障缴费48.91万元、其他工资福利支出8.16万元、住房公积金105.77万元、生活补助308.87万元。

公用经费347.46万元，主要包括：办公费138.2万元、水费2万元、电费10万元、邮电费9万元、差旅费91.22万元、会议费1万元、培训费1.28万元、公务接待费1万元、劳务费10.69万元、工会经费8.74万元、福利费7.64万元、其他交通费25.85万元、其他商品和服务支出40.84万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

     

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1万元，增长100%。主要原因调剂公务接待费用于办公支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出329.86万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，瓦屋山镇人民政府机关运行经费支出347.46万元，比2020年增加49.78万元，增长16.72%。主要原因是新进人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，瓦屋山镇政府采购支出总额161.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161.36万元。主要用于城镇居民点保洁服务外包66万元、全镇垃圾清运外包95.36万元。授予中小企业合同金额161.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额161.36万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瓦屋山镇政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年初预算编制阶段，组织对瓦屋山镇陈河桥不稳定斜坡治理项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年瓦屋山镇人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:用于政府办公厅（室）及相关机构信访事务支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的专项业务活动支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:反映用于本乡镇社会人力资源保障方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）:反映各级检察部门用于基层工作的基本支出。

17.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:反映各级司法部门用于基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费等支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:反映用于开展科普活动的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映用于死亡抚恤方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:反映用于义务兵优待方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:反映用于退役军人社会保障就业方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:反映用于老年福利方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）:反映用于殡葬方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:反映农村特困人员救助供养支出。

29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映本单位行政单位医疗方面的支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映本单位事业单位医疗方面的支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映本单位公务员医疗补助方面的支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映除用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

34.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映本乡镇村、社区环境综合治理、生活垃圾专业、道路背沟清理等支出。

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿收入（项）:反映本乡镇村、社区征地和拆迁补偿支出。

36.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:反映本乡镇病虫害防治工作的支出。

37.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:反映本乡镇对农业生产支持给予的补贴。

38.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）:反映用于农村公益事业发展的支出。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映本乡镇对各村民委员会和村党支部工作的补助。

40. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映本乡镇用于公路、水路运输相关的支出。

41.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.住房保障（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）:反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

43.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

2021年瓦屋山镇人民政府整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。单位基本性质为行政单位，单位预算级次为一级预算单位。下属事业单位5个，即瓦屋山镇农业综合服务中心，瓦屋山镇便民服务中心，瓦屋山镇城乡环境综合治理服务中心，瓦屋山镇移民后扶中心，瓦屋山镇宣传文化服务中心。

（二）机构职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和搞好市场监督，大力促进全镇社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（三）人员概况。2021年年末，我镇政府实有在职人员共71人，其中行政编制38人，事业编制29人，机关工勤4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年度财政拨款收入为3208.04万元,其中公共预算财政拨款2878.18万元，政府性基金财政拨款329.86元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年度总支出为3208.04万元，其中一般公共服务支出1158.14万元，国防支出0.99万元，公共安全支出16.47万元，节能环保支出156.05万元，科学技术支出0.3万元，城乡社区支出444.94万元，社会保障和就业支出99.59万元，卫生健康支出72.05万元，农林水支出722.09万元，交通运输支出74.07万元，住房保障支出105.77万元，灾害防治及应急管理支出357.58万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我镇年初加强对财政预算草案的编制和分析管理，按照现行乡镇财政预算管理体制的有关规定和上级财政部门要求对本年度相应用款进行及时清理和处理，切实做到账账相符、账实相符、账证相符；对各项支出的绩效目标进行季度梳理和年度分析，无违规记录。

（二）结果应用情况。

我镇严格按照内部控制、财经审计等规章制度，在单位内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我镇严格按照内部控制、财经审计等规章制度，在单位内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，群众满意度较高。

（二）存在问题。1.在实际操作中，内控制度对财务的监管还不到位，需进一步加强内部控制学习并用于实际监管中。2.资产清查管理不完善，部分资产年久失修，损坏严重，未及时处置并在资产系统中进行核销。

（三）改进建议。1.科学合理编制预算，严格执行预算，加强经费管理，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。2.加强对资产管理和内部控制制度的监管，认真落实相关机制，定期开展自查，切实加强管理效果。

附件

                      2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（瓦屋山镇陈河桥不稳定斜坡治理项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。该项目由安检、财政、自然资源、地方政府共同复核后实施，我镇成立工作组，由镇党委书记张艳明牵头，副镇长王亭俊具体负责，镇安办全体工作人员为成员，进行隐患治理施工协调等。

2．项目立项、资金申报的依据。

瓦屋山镇陈河桥不稳定斜坡治理项目经洪雅县财政投资评审中心(洪财评[2020]73号)确定瓦屋山镇陈河桥不稳定斜坡治理项目工程招标控制价为165.84万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。投资金额为：项目建设总投资235.26万元，资金来源：县财政拨款。工程于2020年6月10日开工，2021年10月16日通过竣工验收，符合资金管理办法等相关规定，按合同进行付款。

4．资金分配的原则及考虑因素。本着节俭务实的原则，严格控制资金。工程建设项目履约完毕，瓦屋山镇政府根据合同规定组织施工方、监理单位、设计单位人员进行验收，验收合格后，出具验收报告，根据工程进度及县财政审批拨款后，由镇财政所及时支付，并进行会计核算及账务处理等相关情况，严格执行财务管理制度、规范会计核算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。瓦屋山镇陈河桥不稳定斜坡治理项目经洪雅县财政投资评审中心(洪财评[2020]73号)确定瓦屋山镇陈河桥不稳定斜坡治理项目工程招标控制价为165.84万元。项目建设总投资235.26万元，资金来源：县财政拨款。工程于2020年6月10日开工，2021年10月16日通过竣工验收。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。瓦屋山镇于2017年8月7日特大洪灾，造成陈河桥洪水暴涨，山体滑坡严重威胁4户22人生命和财产安全。在上级的关心帮助下，2016年6月27日市国土局进行现场调研确需整治，2020年6月8日瓦屋山镇政府与四川中凯邦元建筑工程有限公司签订了施工合同。项目要求恢复冲毁路基，垮塌堡坎，保障人民群众安全出行，消除相关安全隐患。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目申报内容是按隐患整治质量要求，恢复冲毁路基，垮塌堡坎确保农户安全，项目申报内容与具体实施内容基本相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。四川中凯邦元建筑工程有限公司于2020年6月组织开展了安全隐患整治，在镇、村、组的协调下，项目于2020年11月完工，2021年4月经最终验收合格。项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标均达到预算编制要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。瓦屋山镇陈河桥不稳定斜坡治理项目经洪雅县财政投资评审中心(洪财评[2020]73号)确定瓦屋山镇陈河桥不稳定斜坡治理项目工程招标控制价为165.84万元。项目建设总投资235.26万元，资金来源：县财政拨款。工程于2020年6月10日开工，2021年10月16日通过竣工验收。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。按县财政局要求，该项目年初资金预算为235.26万元。

2．资金到位。资金拨付根据工程进度进行，资金到位及时，2021年末支付80%工程款。

3．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出为2021年7月支付工程款48万元，2021年7月支付青苗费5.22万元，2021年12月支付工程款80万元，监理费4.5万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目由安检、财政、自然资源、地方政府共同复核后，组织招投标实施，报请县政府批复同意后解决治理资金，该项目已纳入预算管理，依照年度预算编制要求进行编制。本着节俭务实的原则，严格控制资金。工程建设项目履约完毕，瓦屋山镇政府根据合同规定组织施工方、监理单位、设计单位人员进行验收，验收合格后，出具验收报告。根据工程进度及县财政审批拨款后，由镇财政所及时支付，并进行会计核算及账务处理等相关情况，严格执行财务管理制度、规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由安检、财政、自然资源、地方政府共同复核后实施，我镇成立工作组，由镇党委书记张艳明牵头，副镇长王亭俊具体负责，镇安办全体工作人员为成员，进行隐患整治施工协调等。

（二）项目管理情况。该工程招标组织形式：政府采购；招标方式：竞争性谈判。经过评标，最终中标单位为：四川中凯邦元建筑工程有限公司。项目业主：洪雅县瓦屋山镇人民政府，施工单位：四川中凯邦元建筑工程有限公司，监理单位：湖北省水文地质工程地质勘察院成都分院，设计单位：四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队。

（三）项目监管情况。镇安办采取不定期检查方式查看工程进度和质量，期间未发现有相关问题，工程完工后组织施工方、监理单位、设计单位人员进行验收，验收合格后，出具验收报告。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

四川中凯邦元建筑工程有限公司于2020年6月组织开展了安全隐患整治，在镇、村、组的协调下，项目于2020年11月完工，2021年4月经最终验收合格。项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标均达到预算编制要求。

（二）项目效益情况。

项目建设完工后，损毁的道路和堡坎得到修复，提高了人民群众出行方便和安全，农户安全得到保障也有利于山区群众增加生产收入，群众都表示赞赏和满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施地质灾害治理，可有效避免重大地质灾害的发生而造成的损害。有效改善了当地地质环境条件，减少了地质灾害的危害，并为当地的发展创造有利的条件，对保护当地社会的稳定与发展和人民群众的安居乐业均起到积极的作用。

（二）存在的问题。

本次仅对此工程隐患点进行了整治，由于瓦屋山镇地处山区，道路崎岖，仍有类似安全隐患。

（三）相关建议。

对存在安全隐患的村道加强监管，采取拉围栏、放石头等简易措施进行警示，同时向上争取项目进行整治。

附表： 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效              目标自评
主管部门及代码		207101		实施单位	瓦屋山镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	235.26	执行数：	137.72
		其中： 财政拨款	235.26	其中： 财政拨款	137.72
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	消除安全隐患，保障人民群众的生命财产安全，取得了良好的社会效益。			消除安全隐患，保障人民群众的生命财产安全，取得了良好的社会效益。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	保障人数	22人	22人
		质量指标	质量要求	按照施工技术质量要求验收	按照施工技术质量要求验收
		时效指标	完成时间	2021年前	2021年前
		成本指标	投入资金	235.26	137.72
	效益 指标	经济效益  指标	对当地社会发展的作 用	保障农户安全，促进经 济发展	保障农户安全，促进经 济发展
		社会效益  指标	对当地社会发展的作 用	消除了安全隐患，保障了人民群众的生命财产安全。	消除了安全隐患，保障了人民群众的生命财产安全。
		生态效益  指标	生态率	提高95%	提高95%
		可持续影响 指标	影响时间	10年	10年
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	100%	100%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表