2022年度

四川省洪雅县瓦屋山镇

人民政府部门决算

 

目录

公开时间：2023年9月19日

第一部分 部门概况................................................1

一、部门职责...................................................................................................1

二、机构设置..................................................................................................11

第二部分 2022年度部门决算情况说明...............................12

一、收入支出决算总体情况说明..................................................................12

二、收入决算情况说明..................................................................................12

三、支出决算情况说明..................................................................................13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................22

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................................22

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................24

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................24

十、其他重要事项的情况说明...................................24

第三部分 名词解释...............................................25

第四部分 附件...................................................32

第五部分 附表...................................................53

一、收入支出决算总表..................................................................................53

二、收入决算表..............................................................................................53

三、支出决算表..............................................................................................53

四、财政拨款收入支出决算总表..................................................................53

五、财政拨款支出决算明细表......................................................................53

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................................................53

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............................................53

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......................................53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............................................53

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................53

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................................53

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................................53

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................53

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.党委、政府日常事务性工作。上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署以及各项工作落实情况的督促检查；制定机关各项规章制度并组织实施；负责来文来电登记办理、印章管理和文件文稿的起草、审核、印发、管理等工作；组织开展调研工作，收集、整理、报送各方面信息；负责各种会议、活动的安排、组织和会务工作；负责党务政务公开相关工作；涉密人员、文件、设备管理和保密宣传教育工作；档案的收集、整理、归档及档案安全；负责年鉴编纂工作；办公用房、办公用品、公务车辆及驾驶员等机关后勤服务管理；负责机关安全保卫工作；负责权限范围内干部任免、监督、培训及人事调整、工资核算等工作，负责机关事业单位登记、人员出入编及实名制信息更新等机构编制工作；贯彻落实中央、省、市委及县委关于加强基层党建和有关党的统一战线决策部署和相关要求；负责党的基层组织建设，研究和提出基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议；督促村（社区）、“两新”党组织工作计划的制定并进行指导；负责党员的教育、管理和发展工作；研究和提出党员队伍建设的阶段性规划、意见和建议，做好农村党员干部学习培训，加强流动党员教育管理和服务工作；党风廉政建设具体事务工作；负责党内政策法规宣传工作及乡镇党委政府安排的其他工作。

2.统筹负责辖区经济发展、产业发展和统计等工作。宣传贯彻上级有关经济发展、发展改革、科技创新、投资促进、规划建设、统计等方面的方针、政策和法律、法规、规章；拟订经济发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究产业结构调整、产品结构和经济结构，促进产业协调发展，研究和掌握全乡镇经济运行情况，为党委、政府决策提供可靠依据；招商引资及项目的跟踪、统计、上报；负责政策咨询，指导各类经济实体的科技创新、信息收集、技术人才引进、市场推广等工作；负责规模以下企业服务工作，抓好地方特色产业；组织和协调辖区内统计工作，汇总基层统计报表和地方综合性统计数据并分析、上报；调查研究辖区内的社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计咨询；加强统计基础工作，实施统计基层基础规范化建设工作；承担财政、经济、发展规划的协调服务和旅游、林业、水利、移民等经济管理工作；建立现代产业体系、生产体系、经营体系等相关工作，培育新型经营主体，建立健全社会化服务体系，促进产业融合；编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作，落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责旅游资源保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作，推进旅游资源整合和旅游项目建设；乡镇党委政府安排的其他工作。

3.统筹协调辖区内综合行政执法工作。宣传贯彻上级有关综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；建立完善上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中的重大问题；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等县级部门开展行政执法工作；负责协助有关部门对违法建筑进行查核拆除工作；负责辖区内基础设施的建设管理、城乡环境综合治理、镇容镇貌管理、集镇秩序管理等工作；负责对执法人员进行培训管理，加大执法专业人才培养力度等工作。

4.统筹负责辖区经济发展、产业发展和统计等工作。宣传贯彻上级有关经济发展、发展改革、科技创新、投资促进、规划建设、统计等方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订经济发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究产业结构调整、产品结构和经济结构，促进产业协调发展，研究和掌握全乡镇经济运行情况，为党委、政府决策提供可靠依据；负责招商引资及项目的跟踪、统计、上报；负责政策咨询，指导各类经济实体的科技创新、信息收集、技术人才引进、市场推广等工作；负责规模以下企业服务工作，抓好地方特色产业；组织和协调辖区内统计工作，汇总基层统计报表和地方综合性统计数据并分析、上报；调查研究辖区内的社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计咨询；加强统计基础工作，实施统计基层基础规范化建设工作；承担财政、经济、发展规划的协调服务和旅游、林业、水利、移民等经济管理工作；建立现代产业体系、生产体系、经营体系等相关工作，培育新型经营主体，建立健全社会化服务体系，促进产业融合；负责编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作，落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责旅游资源保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作，推进旅游资源整合和旅游项目建设。

5.负责社会治理、信访维稳和教育、卫生健康、劳动保障、民政等工作。宣传贯彻上级有关国家安全、防范和处理邪教问题、维护社会稳定、社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解、信访、教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、医疗保障等方针政策和工作部署，制定相关工作计划并组织实施；牵头组织协调整合公安、司法、信访、人民法庭等基层维护社会治安和社会稳定的资源和力量，负责处理突发重大事件等工作。分析研判反颠覆、反渗透、反暴恐、反分裂形势，统筹部署开展反邪教重大斗争活动，推动涉邪教人员的教育转化工作；组织开展信访问题排查化解，汇集分析社情民意，处理来信、来电、来访、网上留言等信访事项，负责市长信箱、县长信箱及网民反映问题的调查回复，统筹处置群众非接待场所上访、集访、越级访、闹访、缠访、重访等重要信访问题，向党委政府反馈信访群众提出的重要建议、意见和问题，落实上级提出关于改进工作、完善政策的意见建议及交办的其他工作；定期排查化解辖区内矛盾纠纷和不稳定因素，全面掌握辖区内社会治安和社会稳定形势，向乡镇党委、政府提出工作建议；协调推进基层社会治安综合治理体系建设，深化拓展网格化服务管理，组织开展法制安全宣传教育、群防群治等工作，整合推进辖区公共安全视频联网建设应用工作，推动基层平安创建活动；组织开展扫黑除恶、社会治安重点地区场所人群和突出治安问题排查整治。统筹推进特殊人群和重点青少年群体、流动人口服务管理工作；负责保障农民工工资相关工作，负责扫黄打非、打击非法集资相关工作；负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，指导辖区内村便民服务点建设等工作；负责证照办理、政策咨询、就业创业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等工作。

6.负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作。宣传贯彻上级有关应急管理、安全生产的方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订人民防空预案，协助组织实施战时或发生灾害时人员疏散，开展防空宣传，组织开展权限内各项防空工作；负责牵头组织编制辖区内综合应急防灾减灾救灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责辖区内应急管理工作，组织应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和应急处置工作，负责防灾减灾救灾工作；协助相关部门开展安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；按照上级规定负责辖区内消防工作，组织消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；负责组织协调灾害救助工作，组织灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配上级下拨及本级救灾款物并监督使用；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作。

7.负责乡村振兴战略的实施，负责扶贫开发等工作。宣传贯彻乡村振兴、乡村旅游发展、人居环境整治等有关方针、政策和法律、法规、规章；负责拟定脱贫攻坚、乡村振兴、乡村旅游中长期规划和年度计划，并组织实施，负责人居环境整治工作；负责深化农业农村改革、乡村治理的相关工作，督促乡村振兴决策部署的落实，牵头推进乡村振兴战略实施；开展乡村振兴有关问题调研和政策研究；培育典型，总结经验做法，了解掌握镇、村（社区）动态情况，报送相关信息；推进乡村振兴有关规划制定和试点工作；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核。

8.负责自然资源管理、规划管理、建设管理、城乡环境综合治理和生态环境保护等工作。负责宣传贯彻上级有关城乡建设、自然资源、生态环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；建立并完善公众参与生态环境保护机制；负责编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作；落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责政府投资建设项目的建设管理工作，指导协调村（社区）的项目建设；负责建筑工地安全工作；负责组织实施辖区农村（社区）住房建设管理；负责辖区内乡道小修和村（社区）道路建设，乡道和村（社区）道路养护管理工作，组织开展乡道、村（社区）道路、桥梁安全巡查、隐患排查及宣传教育；负责辖区污染防治监督管理，加强事中事后监管，牵头落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染治理及综合防治工作；组织编制和监督实施生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，负责生态环境保护和辖区生态镇、生态村创建工作。承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作等；负责协调交通、电力、邮政、通信、房地产等基础建设工作，以及园林绿化等工作；协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用。

9.负责集体资产与村级财务的管理指导、管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。宣传和贯彻执行各级财政的法律、法规和规章、制度。负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行，协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入。负责拟订内部审计制度，制定年度审计项目计划；负责牵头开展上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署落实情况的内部审计工作，辖区村（社区）两委负责人经济责任审计；协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作；负责向县审计机关报备全年审计情况。负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理，负责农村综合改革转移支付资金的使用和管理，负责基层组织活动和公共服务运行经费的监管。负责镇属国有资产的日常使用管理、维修维护并按规定程序购置和处置。负责镇政府性债权、债务的统计分析、登记核算、清收偿还。负责各类财政票据的领购、保管、使用和缴销。负责指导、监督乡镇行政事业单位和村（社区）财务管理。负责乡镇会计档案管理和财政信息公开公示，督促乡镇行政事业单位和村（社区）财务公开。负责依法接受各级监督检查以及乡镇党委、政府和上级相关部门安排的其他工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

一是“对标先进、成为一流”工作，对标七大片区先进单位，以“做精两山”战略布局为抓手，在库项目累计达到39个，已报结完成16个，瓦屋山镇六七山居已创成第二批天府旅游民宿。二是固本强基，开启党建工作新思路，规范化建设有力有序，开展督查检查4次，逐村开出问题清单，明确整改内容；学习研讨提素质，组织开展党委理论学习中心组12次，党委会会前学习10次，年轻干部学习研讨8次，各党支部开展集中学习11次；三是正风肃纪，切实加强党风廉政建设，选优配齐11名党风政风监督员，统筹镇纪委、村纪检、党风政风监督员三股力量，将11个村（社区）划为３个片区，监督统一派单、随机组队，有效解决了人员力量散、熟人监督难等问题。常态化开展疫情防控、森林防灭火、在建项目、禁渔禁捕督查检查136次，发现并整改问题217个。通过党委会、镇干部例会、村党员大会等多种形式，常态化开展警示教育，以身边事教育好身边人。紧盯中秋、春节等关键时间节点，加强对党员干部教育提醒，强化制度执行，严把关、紧绷弦，在思想上打好廉政“预防针”，坚决杜绝节日期间各类违规、违纪问题发生。四是狠抓落实，扎实推进疫情防控和安全生产工作，2022年组织开展5次加强针接种，完成3682剂次；开展排查15993人次，隔离管控979人次；组织全员核酸检测15次，共计检测139787人次。开展安全生产百日提升行动，排查并整治隐患26处；对全镇共802户天然气和液化气用户开展全覆盖隐患排查，共排查并整改隐患103处，督促完成44家非居民用户的燃气报警装置安装；开展山洪灾害应急疏散演练13次，排查并整治防汛隐患11处，安装安全警示牌50块、宣传标语20副；每月开展水上安全检查，完成全镇135艘农家自用船登记造册管理，同时清理全镇三无船只、竹筏、木筏40艘；对重点道路开展安全检查，完成张沙路、穆沟2处较大安全隐患整治，清理垮方30余处，完成高丽村、复兴村、燕远村波形防护栏安装1.5公里，完成糟包坪、陈湾交通事故易发区警示牌设置30块；完成酒店农家乐、人员密集场所等重点消防场所限期整改隐患19处。五是坚持项目为王，稳步推进项目建设，加快推进移民后扶项目建设：已完成相大坪饮水项目；基本完成复兴美丽移民村项目；加快实施炳灵美丽移民村、金花桥美丽移民村项目。前期完成了乡村振兴衔接项目：炳灵道路加宽和停车场建设项目、瓦屋山场镇农贸市场提档升级项目；持续推进青衣江流域生态廊道建设项目、提速洪雅县智慧供水一体化项目建设等前期工作。六是持续用力，扎实推进信访稳定工作，开展红袖标巡查，组织成立了村（社区）群防群治队伍11支，按照要求每月常态化开展巡逻工作；做好矛盾化解，全年化解群众邻里、林地矛盾纠纷30余起。完成7件信访案件化解、8件网上信访代办事项。党的二十大期间，未发生到省进京上访事件。

二、机构设置

瓦屋山镇下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入瓦屋山镇镇2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3223.96万元。与2021年相比，收、支总计各增加15.92万元，增长0.49%。主要变动原因是有新进人员。

       

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3223.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2392.96万元，占74.22%；政府性基金预算财政拨款收入831万元，占25.78%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

       

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3223.96万元，其中：基本支出1880.76万元，占58.34%；项目支出1343.2万元，占41.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

       

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3223.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15.92万元，增长0.49%。主要变动原因是有新进人员。

       

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2392.96万元，占本年支出合计的74.22%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少485.22万元，下降16.86%。主要变动原因是项目减少。

       

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2392.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1168.84万元，占48.84%；公共安全支出8.2万元，占0.34%；社会保障和就业支出122.12万元，占5.1%；卫生健康支出71.78万元，占3%；节能环保支出7万元，占比0.29%；城乡社区支出38.73万元，占比1.61%；农林水支出732.44万元，占比30.61%；交通运输支出74.92万元，占比3.13%；自然资源海洋气象等支出1.21万元，占比0.05%；住房保障支出104.54万元，占4.37%；灾害防治及应急管理支出63.18万元，占比2.64%。

       

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2392.96万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款） 人大会议（项）: 支出决算为0.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为777.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为14.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为365.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为8.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）司法（款） 行政运行（项）支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）  其他公共安全支出（项）支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为4.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为80.93万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数。

社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为7.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）其他生活救助（款） 其他农村生活救助（项）: 支出决算为11.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为22.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为15.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为19.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）医疗保障管理事务（款） 其他医疗保障管理事务支出（项）:支出决算为0.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治支出（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为38.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出（类）农业农村（款） 农村社会事业（项）:支出决算为35.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）:支出决算为1.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项）:支出决算为70.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为44.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为540.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为74.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  行政运行（项）:支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 事业运行（项）:支出决算为0.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为104.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）   其他自然灾害防治支出（项）:支出决算为63.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1880.76万元，其中：

人员经费1513.46万元，主要包括：基本工资305.87、津贴补贴152.81万元、奖金347.69万元、绩效工资78.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.94万元、职工基本医疗保险缴费38.84万元、 公务员医疗补助缴费19.15万元、其他社会保障缴费2.93万元、其他工资福利支出4.69万元、生活补助377.18万元、住房公积金104.53万元。
　　公用经费367.3万元，主要包括：办公费181.09万元、水费2万元、电费11万元、邮电费9.93万元、差旅费99.41万元、培训费0.86万元、劳务费10万元、委托业务费1.49万元、工会经费10.06万元、福利费7.8万元、其他交通费7万元、其他商品和服务支出26.66万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

       

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出831万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、大中型水库库区基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，瓦屋山镇政府机关运行经费支出367.3万元，比2021年增加19.84万元，增长5.71%。主要原因是新进人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，瓦屋山镇政府采购支出总额121.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.02万元。主要用于城镇居民点保洁服务外包49.5万元，全镇垃圾清运外包71.52万元。授予中小企业合同金额121.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瓦屋山镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对瓦屋山镇城乡环境综合治理项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:用于政府办公厅（室）及相关机构信访事务支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的专项业务活动支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:反映用于本乡镇社会人力资源保障方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）:反映各级检察部门用于基层工作的基本支出。

17.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:反映各级司法部门用于基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费等支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:反映用于开展科普活动的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映用于死亡抚恤方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:反映用于义务兵优待方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:反映用于退役军人社会保障就业方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:反映用于老年福利方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）:反映用于殡葬方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:反映农村特困人员救助供养支出。

29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映本单位行政单位医疗方面的支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映本单位事业单位医疗方面的支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映本单位公务员医疗补助方面的支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映除用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

34.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映本乡镇村、社区环境综合治理、生活垃圾专业、道路背沟清理等支出。

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿收入（项）:反映本乡镇村、社区征地和拆迁补偿支出。

36.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:反映本乡镇病虫害防治工作的支出。

37.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:反映本乡镇对农业生产支持给予的补贴。

38.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）:反映用于农村公益事业发展的支出。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映本乡镇对各村民委员会和村党支部工作的补助。

40. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映本乡镇用于公路、水路运输相关的支出。

41.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.住房保障（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）:反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

43.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2022年瓦屋山镇人民政府整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

瓦屋山镇人民政府由八办一所组成，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设和自然资源办公室以及财政所。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

党政综合办公室：负责上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署以及各项工作落实情况的督促检查；制定机关各项规章制度并组织实施；负责来文来电登记办理、印章管理和文件文稿的起草、审核、印发、管理等工作；组织开展调研工作，收集、整理、报送各方面信息；负责各种会议、活动的安排、组织和会务工作；负责党务政务公开相关工作；涉密人员、文件、设备管理和保密宣传教育工作；档案的收集、整理、归档及档案安全；负责年鉴编纂工作；办公用房、办公用品、公务车辆及驾驶员等机关后勤服务管理；负责机关安全保卫工作；负责权限范围内干部任免、监督、培训及人事调整、工资核算等工作，负责机关事业单位登记、人员出入编及实名制信息更新等机构编制工作；乡镇党委政府安排的其他工作。

党建工作办公室：贯彻落实中央、省、市委及县委关于加强基层党建和有关党的统一战线决策部署和相关要求；负责党的基层组织建设，研究和提出基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议；督促村（社区）、“两新”党组织工作计划的制定并进行指导；负责党员的教育、管理和发展工作；研究和提出党员队伍建设的阶段性规划、意见和建议，做好农村党员干部学习培训，加强流动党员教育管理和服务工作；党风廉政建设具体事务工作；负责党内政策法规宣传工作及乡镇党委政府安排的其他工作。

经济发展办公室：宣传贯彻上级有关经济发展、发展改革、科技创新、投资促进、规划建设、统计等方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订经济发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究产业结构调整、产品结构和经济结构，促进产业协调发展，研究和掌握全乡镇经济运行情况，为党委、政府决策提供可靠依据；负责招商引资及项目的跟踪、统计、上报；负责政策咨询，指导各类经济实体的科技创新、信息收集、技术人才引进、市场推广等工作；负责规模以下企业服务工作，抓好地方特色产业；组织和协调辖区内统计工作，汇总基层统计报表和地方综合性统计数据并分析、上报；调查研究辖区内的社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计咨询；加强统计基础工作，实施统计基层基础规范化建设工作；承担财政、经济、发展规划的协调服务和旅游、林业、水利、移民等经济管理工作；建立现代产业体系、生产体系、经营体系等相关工作，培育新型经营主体，建立健全社会化服务体系，促进产业融合；负责编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作，落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责旅游资源保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作，推进旅游资源整合和旅游项目建设。

综合行政执法办公室：宣传贯彻上级有关综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；建立完善上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中的重大问题；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等县级部门开展行政执法工作；负责协助有关部门对违法建筑进行查核拆除工作；负责辖区内基础设施的建设管理、城乡环境综合治理、镇容镇貌管理、集镇秩序管理等工作；负责对执法人员进行培训管理，加大执法专业人才培养力度等工作。

社会治理和社会事务管理办公室：宣传贯彻上级有关国家安全、防范和处理邪教问题、维护社会稳定、社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解、信访、教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、医疗保障等方针政策和工作部署，制定相关工作计划并组织实施；牵头组织协调整合公安、司法、信访、人民法庭等基层维护社会治安和社会稳定的资源和力量，负责处理突发重大事件等工作。分析研判反颠覆、反渗透、反暴恐、反分裂形势，统筹部署开展反邪教重大斗争活动，推动涉邪教人员的教育转化工作；组织开展信访问题排查化解，汇集分析社情民意，处理来信、来电、来访、网上留言等信访事项，负责市长信箱、县长信箱及网民反映问题的调查回复，统筹处置群众非接待场所上访、集访、越级访、闹访、缠访、重访等重要信访问题，向党委政府反馈信访群众提出的重要建议、意见和问题，落实上级提出关于改进工作、完善政策的意见建议及交办的其他工作；定期排查化解辖区内矛盾纠纷和不稳定因素，全面掌握辖区内社会治安和社会稳定形势，向乡镇党委、政府提出工作建议；协调推进基层社会治安综合治理体系建设，深化拓展网格化服务管理，组织开展法制安全宣传教育、群防群治等工作，整合推进辖区公共安全视频联网建设应用工作，推动基层平安创建活动；组织开展扫黑除恶、社会治安重点地区场所人群和突出治安问题排查整治。统筹推进特殊人群和重点青少年群体、流动人口服务管理工作；负责保障农民工工资相关工作，负责扫黄打非、打击非法集资相关工作；负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，指导辖区内村便民服务点建设等工作；负责证照办理、政策咨询、就业创业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等工作。

应急管理办公室：宣传贯彻上级有关应急管理、安全生产的方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订人民防空预案，协助组织实施战时或发生灾害时人员疏散，开展防空宣传，组织开展权限内各项防空工作；负责牵头组织编制辖区内综合应急防灾减灾救灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责辖区内应急管理工作，组织应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和应急处置工作，负责防灾减灾救灾工作；协助相关部门开展安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；按照上级规定负责辖区内消防工作，组织消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；负责组织协调灾害救助工作，组织灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配上级下拨及本级救灾款物并监督使用；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作。

乡村振兴办公室：宣传贯彻乡村振兴、乡村旅游发展、人居环境整治等有关方针、政策和法律、法规、规章；负责拟定脱贫攻坚、乡村振兴、乡村旅游中长期规划和年度计划，并组织实施，负责人居环境整治工作；负责深化农业农村改革、乡村治理的相关工作，督促乡村振兴决策部署的落实，牵头推进乡村振兴战略实施；开展乡村振兴有关问题调研和政策研究；培育典型，总结经验做法，了解掌握镇、村（社区）动态情况，报送相关信息；推进乡村振兴有关规划制定和试点工作；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核。

城乡建设和自然资源办公室：负责宣传贯彻上级有关城乡建设、自然资源、生态环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；建立并完善公众参与生态环境保护机制；负责编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作；落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责政府投资建设项目的建设管理工作，指导协调村（社区）的项目建设；负责建筑工地安全工作；负责组织实施辖区农村（社区）住房建设管理；负责辖区内乡道小修和村（社区）道路建设，乡道和村（社区）道路养护管理工作，组织开展乡道、村（社区）道路、桥梁安全巡查、隐患排查及宣传教育；负责辖区污染防治监督管理，加强事中事后监管，牵头落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染治理及综合防治工作；组织编制和监督实施生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，负责生态环境保护和辖区生态镇、生态村创建工作。承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作等；负责协调交通、电力、邮政、通信、房地产等基础建设工作，以及园林绿化等工作；协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用

财政所：宣传和贯彻执行各级财政的法律、法规和规章、制度。负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行，协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入。负责拟订内部审计制度，制定年度审计项目计划；负责牵头开展上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署落实情况的内部审计工作，辖区村（社区）两委负责人经济责任审计；协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作；负责向县审计机关报备全年审计情况。负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理，负责农村综合改革转移支付资金的使用和管理，负责基层组织活动和公共服务运行经费的监管。负责镇属国有资产的日常使用管理、维修维护并按规定程序购置和处置。负责镇政府性债权、债务的统计分析、登记核算、清收偿还。负责各类财政票据的领购、保管、使用和缴销。负责指导、监督乡镇行政事业单位和村（社区）财务管理。负责乡镇会计档案管理和财政信息公开公示，督促乡镇行政事业单位和村（社区）财务公开。负责依法接受各级监督检查以及乡镇党委、政府和上级相关部门安排的其他工作。

人员概况：瓦屋山镇人民政府在职人数共计83人，其中：公务员38人、事业人员32人、遗属2人、编外控制数9人、涉军公益性岗位1人、残联1人；全镇现有7个村4个社区，单位实有车辆数1辆。

（三）年度主要工作任务。

1.“对标先进、成为一流”工作成效及亮点

一是对标七大片区先进单位，以“做精两山”战略布局为抓手，力保2022年经济指标完成情况排名前三，争取进入前二名。2022全年完成固定资产投资18亿元，完成全年目标任务119.2%，超额完成目标任务的19.2%。瓦屋山片区在库项目累计达到39个，已报结完成16个。1—4季度新入库项目20个，入库总投资约18.01亿元，全面完成2022年目标任务。二是瓦屋山镇六七山居已创成第二批天府旅游民宿。

2.固本强基，开启党建工作新思路

一是规范化建设有力有序。党委坚持把党建工作与中心工作同研究、同部署、同考核，制定下发《瓦屋山镇2022年党的建设工作要点》和每月党建工作清单，扎实推进党建工作；制定《瓦屋山村（社区）运行规则》，指导各村（社区）对照党建标准化规范化建设要求，完善“七个基本”资料，加强环境卫生整治。开展督查检查4次，逐村开出问题清单，明确整改内容；二是学习研讨提素质。通过“三会一课”、主题党日活动、党员e家、学习强国等线上线下相结合的方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大精神，持续深化大学习大实践大提升活动，组织开展党委理论学习中心组12次，党委会会前学习10次，年轻干部学习研讨8次，各党支部开展集中学习11次；三是集体经济有亮点。统筹特色产业、资源禀赋、地理区位、群众意愿等条件，因地制宜制定了“一村一策”集体经济发展方案，个别村突破集体经济零收入的瓶颈，1—11月全镇村级集体经济收入达到129.95万元。预计全年收入可达150万元。

3.正风肃纪，切实加强党风廉政建设

一是明责任。选优配齐11名党风政风监督员，统筹镇纪委、村纪检、党风政风监督员三股力量，将11个村（社区）划为３个片区，监督统一派单、随机组队，有效解决了人员力量散、熟人监督难等问题。常态化开展疫情防控、森林防灭火、在建项目、禁渔禁捕督查检查136次，发现并整改问题217个；二是听民声。通过小微权力“监督一点通”收集社情民意，更新村务、财务等公开信息4次，发放“码上举报”宣传资料1000余张，持续拓宽监督渠道，2022年收集群众实名信访举报2条，问题反映46条，发现问题线索4个。三是重监管。通过党委会、镇干部例会、村党员大会等多种形式，常态化开展警示教育，以身边事教育好身边人。紧盯中秋、春节等关键时间节点，加强对党员干部教育提醒，强化制度执行，严把关、紧绷弦，在思想上打好廉政“预防针”，坚决杜绝节日期间各类违规、违纪问题发生。

4.狠抓落实，扎实推进疫情防控和安全生产工作

瓦屋山镇坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移坚持“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移坚持“动态清零”总方针，科学精准扎实有效推进防控工作。截至目前，共接种新冠疫苗24655剂次；2022年组织开展5次加强针接种，完成3682剂次；开展排查15993人次，隔离管控979人次；组织全员核酸检测15次，共计检测139787人次。开展安全生产百日提升行动，排查并整治隐患26处；对全镇共802户天然气和液化气用户开展全覆盖隐患排查，共排查并整改隐患103处，督促完成44家非居民用户的燃气报警装置安装；开展山洪灾害应急疏散演练13次，排查并整治防汛隐患11处，安装安全警示牌50块、宣传标语20副；每月开展水上安全检查，完成全镇135艘农家自用船登记造册管理，同时清理全镇三无船只、竹筏、木筏40艘；对重点道路开展安全检查，完成张沙路、穆沟2处较大安全隐患整治，清理垮方30余处，完成高丽村、复兴村、燕远村波形防护栏安装1.5公里，完成糟包坪、陈湾交通事故易发区警示牌设置30块；完成酒店农家乐、人员密集场所等重点消防场所限期整改隐患19处。

5.坚持项目为王，稳步推进项目建设

一是加快推进移民后扶项目建设：已完成相大坪饮水项目；基本完成复兴美丽移民村项目；加快实施炳灵美丽移民村、金花桥美丽移民村项目。前期完成了乡村振兴衔接项目：炳灵道路加宽和停车场建设项目、瓦屋山场镇农贸市场提档升级项目；二是持续推进青衣江流域生态廊道建设项目、提速洪雅县智慧供水一体化项目建设等前期工作。

6.持续用力，扎实推进信访稳定工作

一是开展红袖标巡查。组织成立了村（社区）群防群治队伍11支，按照要求每月常态化开展巡逻工作，巡查过程中发现问题20余起，目前已全部完成整改；二是推进铁腕禁毒。共有在册吸毒人员98人，其中社戒社康人员18人，全年累计入户4251户，签订禁毒承诺书禁毒承诺书4000余份，集中宣传6次，发放禁毒宣传资料4200余份，半年开展一次毛发检测，每月不定期开展尿检，网格中心组织全镇网格员开展踏查80余次；三是做好矛盾化解。全年化解群众邻里、林地矛盾纠纷30余起。完成7件信访案件化解、8件网上信访代办事项。党的二十大期间，未发生到省进京上访事件。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.保障全镇在职职工、遗属等正常工作、生活秩序；

2.保障全镇7个行政村、4个社区居委会、70个村（居）民小组共计131人干部基本报酬和村社区正常的办公运行需求；

3.解决保障全镇7个行政村、4个社区居委会老百姓最关心的热点和难点问题，包括村社区各项公益事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、改善农村居住环境等支出。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年度财政拨款收入为3223.96万元,其中公共预算财政拨款2392.96万元，政府性基金财政拨款831元。

2.部门总体支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2392.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1168.84万元，公共安全支出8.2万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出122.12万元，卫生健康支出71.78万元，节能环保支出7万元，城乡社区支出38.73万元，农林水支出732.44万元，交通运输支出74.92万元，自然资源海洋气象等支出1.21万元，住房保障支出104.53万元，灾害防治及应急管理支出63.18万元。

3.部门总体结转结余情况。

     部门总体结转结余无。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年度财政拨款收入为3223.96万元,其中公共预算财政拨款2392.96万元，政府性基金财政拨款831元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2392.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1168.84万元，公共安全支出8.2万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出122.12万元，卫生健康支出71.78万元，节能环保支出7万元，城乡社区支出38.73万元，农林水支出732.44万元，交通运输支出74.92万元，自然资源海洋气象等支出1.21万元，住房保障支出104.53万元，灾害防治及应急管理支出63.18万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

  部门财政拨款结转结余无。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。

瓦屋山镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及加快旅游项目发展等相关工作。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目主要是用于保障政府机关正常运转的日常基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

本单位2022年基本支出预算执行总额为1880.76万元，其中工资福利支出1136.27万元（基本工资305.87万元，津贴补贴152.81万元，奖金347.69万元，伙食补助费0.00万元，绩效工资78.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.93万元，职业年金缴费0.00万元，职工基本医疗保险缴费38.84万元，公务员医疗补助缴费19.15万元，其他社会保障缴费2.93万元，住房公积金104.53万元，医疗费0.00万元，其他工资福利支出4.69万元）；商品和服务支出1230.69万元（办公费255.92万元，印刷费0.00万元，咨询费0.00万元，手续费0.00万元，水费2万元，电费11万元，邮电费9.93万元，差旅费99.41万元，因公出国（境）费用0.00万元，维修（护）费158.54万元，租赁费0.00万元，会议费0.00万元，培训费0.86万元，公务接待费0.00万元，劳务费10万元，委托业务费508.81万元，工会经费10.06万元，福利费7.8万元，公务用车运行维护费0.00万元，其他交通费用7万元，税金及附加费用0.00万元，其他商品和服务支出149.37万元）；对个人和家庭的补助520.67万元（生活补助509.49万元，救济费11.18万元，其他对个人和家庭的补助12.61万元）；债务利息及费用支出0.00万元；资本性支出336.32万元（基础设施建设38.73万元，土地补偿3.9万元，拆迁补偿293.69万元）；其他支出0.00万元。

本单位基本支出预算执行总额1880.76万元，决算数1880.76万元，完成预算数100%，资金结余率0%，无违规使用资金情况。

2.运转类项目绩效分析

本单位无运转类项目。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目是用于保障政府机关为完成特定的行政工作任务或旅游发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

  本单位2022年特定目标类项目支出预算执行总额为13431961元，村道维护费215500元，镇大调解2596元，镇人大代表活动经费及会议费2150元，镇综治费14560元，安全隐患治理130000元，党建经费84916元，城乡规划监督30000元，妇联经费5610元，高校毕业生“三支一扶”补助资金49700元，2022城乡环境综合治理27000元，2022镇敬老院111750元，退役军人服务站运行经费6857元，基层老年人协会活动经费28917元，镇办公用房维修改造经费145330元，王村至孔雀路道路水毁抢险救灾工程239546元，水上安全经费99983元，基层社会治理经费(残疾人专委、食品安全信息、古树名木养护、渔政巡查、村社劝导、森林防火、信访、巡河保洁员、各种调查员、动物防疫、网格经费等)482785.5元，基层武装经费80000元，移民后扶经费155000元，结转结余指标50000元，离职村（社区）干部固定生活补助450220元，农村综合改革转移支付资金（美丽乡村和一事一议）150000元，公墓补助资金150000元，疫情防控集中隔离点费用130000元，大延山滑坡地质灾害应急抢险救灾工程9700元，2021年8.18张黑路等水毁道路安全隐患治理1300000元，环山子地质灾害隐患治理4600元，天一居安全隐患治理工程17548元，敬老院消防改造71100元，2022瓦屋山水电站用电补贴614863.2元，2022瓦屋山水电站非农业人口生活补助82200元，农村综合改革一事一议财政奖补项目（付田、复兴）250000元，金田矿业选矿厂尾矿整治经费3997590元，2022年对村民委员会的补助。省财政补助村4万/年，社区1万/年，24300元，瓦屋山镇自新村1、2组（原自新村2、3、4组）征地补偿经费39000元，综合执法分局2022年工作经费25000元，交管办专职人员和“两站两员”经费49170元，金田矿业尾矿方案编制70000元，自新区域土地征收及房屋拆迁经费2966329元，快速通道S308线拆迁安置点基础设施建设经费387300元，2022年城乡医保以奖代补费7840元。

本单位特定目标类项目支出预算执行总额1343.20万元，决算数1343.20万元，完成预算数100%，资金结余率0%，无违规使用资金情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

瓦屋山镇人民政府2022年进行了部门整体支出预算绩效管理，保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。2022年度总体目标：包括在职人员工资、奖金、行政人员交通补贴、五险一金，遗属补助和编内临聘人员工资，为瓦屋山辖区内城乡环境卫生、河道保护等提供经费保障，保障全镇的工作运行和各项事业的开展，项目有序推进，实现社会和谐、工作落实、创造良好环境。

在2022年部门预算绩效管理中，瓦屋山镇严格按照工作职责，加强对镇级和村级债务情况的管理；做好单位个税缴纳工作；严格按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产进行管理，认真执行内控制度，开展内部控制，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级财政等部门的监督。保障了政府机关正常运转的日常支出，完成了特定的行政工作任务和旅游发展目标，创造了良好的工作环境，消除了安全隐患，保障了辖区内居民生产生活运行。

（三）结果应用情况。

2022年，瓦屋山镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

（四）自评质量。

瓦屋山镇严格按照相关工作制度，部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好，无违规记录，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从我镇整体支出绩效自评情况来看，我镇高度重视财政资金的支出绩效，从项目的预算、执行、验收、资金支付等流程上层层把关。所有项目资金严格按照项目实施方案组织实施，并成立了项目监管小组加强日常监督。依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留，无挪用等现象。

（二）存在问题。

一是对项目资金的绩效评价重视程度仍有待加强，项目资金的批复与支出不成比例，后续绩效评价工作有待提高。

二是政府资产管理还有待加强，资产监管工作还需加强。

三是工作人员业务能力和应对问题的能力还待提升。

（三）改进建议。

一是项目建设期间加大政府参与力度，同步跟进项目监督监管。

二是工作人员要增强责任感，加强学习，积极参加业务培训，增强业务素质，提高政治素养和业务操作能力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

2022年瓦屋山镇人民政府城乡环境综合治理

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目概况：瓦屋山镇城乡环境卫生清扫保洁由四川新扬环境卫生管理有限公司经过瓦屋山镇人民政府公平、公正、公开的招标程序，于2019年8月23日成功中标，项目合作期限为3年，合同价66万元。

2.项目实施情况：城乡环境卫生清扫保洁的实施为我镇场镇居民点、陈湾居民点、张村居民点、王坪居民点四个重要区域提供清扫保洁服务

3.资金投入使用情况：2022年初城乡环境综合治理预算支出共计70万元整，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

4.项目绩效目标：节约环保费用实现环境问题及时发现、及时处置，保持全镇全年环境卫生整洁、干净，建设环境优美、生态良好的美好乡镇。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

城乡环境卫生清扫保洁的实施为我镇场镇居民点、陈湾居民点、张村居民点、王坪居民点四个重要区域提供清扫保洁服务。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

    该项目于2022年8月22日完成。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行，最大限度发挥了资金的使用效率。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评价组织情况：由镇社会治理和社会事务管理办公室、镇财政所共同组建绩效评价小组开展评价工作。

2.评价指标体系：一级指标：①项目决策②项目实施③完成结果等；二级指标：①预算完成②目标完成③完成及时等。

3.评价方法和评价标准：采用分级评分法、缺项扣分法、比率分值法等，通过量化评分的方法计算。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目按照程序申报，上级予以批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该资金来源于财政预算资金，瓦屋山镇人民政府按时、按进度足额支付。

2．资金到位。资金计划与资金到位情况同步，保障了项目的顺利进行。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法合规。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由洪雅县瓦屋山镇人民政府牵头，四川新扬环境卫生管理有限公司具体实施。

（二）项目管理情况。

项目资金分配结果与规划计划一致，专款专用；我镇已按规定及时分配城乡环境综合治理预算资金，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

项目资金每月及时拨付到具体支持对象企业（四川新扬环境卫生管理有限公司），无拖欠民工工资情况。

（二）项目效益情况。

社会效益：我镇四个重要辖区内卫生环境明显改善，垃圾清扫、转运处理能力得到提升。

社会效益：城乡环境预算资金得到充分利用。

满意度评价：群众满意度程度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

城乡环境卫生项目清扫、转运工作完成后，成效保持期短；相关配套设施如垃圾箱设置、垃圾站点的整体协调配合还有待改进，城乡环境综合治理的资金投入还需进一步加大。

（三）相关建议。

1.充分调动村社干部参与城乡环境卫生积极性，组织成立环境卫生监督检查小组，维护本村（社区）内的环境卫生。

2.提升群众环境保护意识，加大环境保护宣传力度，教育群众不能垃圾满地、污水长流、不能乱倒垃圾等，人人关心环境卫生，保护干净、整洁的环卫成果。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表