2020年度

四川省洪雅县柳江镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况.................................5

一、基本职能及主要工作............................5

二、机构设置.....................................10

第二部分 2020年度部门决算情况说明...............11

一、 收入支出决算总体情况说明....................11

二、 收入决算情况说明............................11

三、 支出决算情况说明............................12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........21

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............23

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............23

十、其他重要事项的情况说明.......................23

第三部分 名词解释................................32

第四部分 附件....................................38

附件1............................................38

附件2............................................45

第五部分 附表 ....................................58

一、收入支出决算总表..............................58

二、收入决算表....................................58

三、支出决算表....................................58

四、财政拨款收入支出决算总表......................58

五、财政拨款支出决算明细表 .......................58

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................58

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............58

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............58

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............58

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......58

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........58

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................58

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......58

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........58

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

洪雅县柳江镇党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

洪雅县柳江镇人民政府主要职责：（1）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。（2）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（4）保护各种经济组织的合法权益。（5）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

洪雅县柳江镇便民服务中心（洪雅县柳江镇人力资源和社会保障服务所）主要职责是：负责制定便民服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；协助镇党委、政府加强便民服务中心队伍的业务培训及相关日常事务工作；负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护日常事务工作；负责为投资者从事各类经济活动提供相关咨询、代理服务，协助有关单位落实项目的规划、论证、定点、实施等服务保障工作；负责代理代办服务群众的有关事项，为群众提供无偿服务；负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务。贯彻执行劳动、就业和社会保障方面的法律法规及政策，负责辖区内的相关宣传和咨询；承担辖区内城乡劳动者求职、创业、职业培训、就业和再就业服务、劳务输出等工作；负责辖区内城乡居民社会保障经办服务工作；负责辖区内劳动关系协调、劳动者权益维护工作等。

柳江镇农业服务中心主要职责是：贯彻和落实党在农村的各项惠农政策；组织实施农牧业技术培训，推广农牧业技术，促进农牧业发展；组织新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，指导和协调农牧业服务体系建设；农作物病虫害预报和防治；组织农业机械新技术、新机具的示范推广应用；承担辖区内农业生产过程中农业投入品使用指导，配合开展农牧产品检测和日常检测、农牧产品质量安全地准出、质量追溯等公益性职能。负责畜禽养殖技术培训、良种推广、疫病防治等服务；负责动物疫病强制免疫计划的实施、疫情调查监测与报告等动物防疫工作；负责实施动物及动物产品检疫，协助开展动物卫生监督及动物产品质量安全监管执法工作；负责病害动物及病害动物产品无害化集中处理服务等。

柳江镇宣传文化服务中心主要职责是：开展宣传教育活动，宣传党和国家方针政策，开展普法教育，传播科技文化知识。组织开展公益性文化体育活动，为当地群众提供广播、电影放映等文化服务；指导村文化室和农民文化户开展文化活动，培养农村文化骨干；搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、经济继续保持平稳发展

实现农林牧渔总产值突破9.5亿元，粮食总产突破5万吨，实现地区生产总值94197万元，增长7%；固定资产投资36627万元，增长10%；农民人均可支配收入达4.188万元，增长10%；新增三产经营者和从业人员 1122人。十三五规划期间共接待游客1238.8万人次，实现旅游收入101.2亿元。

2、脱贫攻坚工作成效显著

十三五规划以来，柳江镇664户1909人建档立卡贫困户已于2017年全面脱贫，近年来持续巩固提升，完成13户31人边缘户巩固提升。2020年共落实249户到户产业补助项目、126户住房补短、120个公益性岗位，为所有易地扶贫搬迁户各项后续帮扶措施，落实资产收益项目，保底每人每年分红370元，160户344人享受贫困户低保兜底政策，脱贫攻坚工作经受住各类检查考验。

3、各项事业加快推进

狠抓森林防火标准化阵地、防灭火队伍双建设，工作实绩被8月森林防灭火工作通报表扬；完成武装部规范化建设，并多次受市局分区领导肯定；完成基层退役军人服务规范化建设；柳江镇多项工作受到省、市、县表彰，被命名为第一批四川文化旅游特色小镇，入选“四川省文化旅游特色小镇”，获得第七批中国历史文化名镇，获得中国慢生活休闲体验小镇，获得全国最美森林小镇，创建天府旅游名县各项工作顺利完成，被县委、县政府评为先进集体。

4、推进服务项目有突破

一是完成姜咀、市民农庄、场镇功能区等项目征地130余亩、拆迁46户；二是完成雅韵花溪126.1亩、原宽庭公司383.67亩土地流转；三是完成原杨村土地双挂钩336套分房；启动花溪片区“土地双挂钩”前期工作，采取“预安置”“预流转”两个预先，保障洪柳新区重大项目落地落实提供必要条件；四是完成原杨村村“花果园”村级公益性公墓建设，完成农村厕所改造1119户，完成率148%；五是西环线栽种竹色长廊10公里，新造林1000亩。

5、提升工作品质有力度

一是光明新村生活污水“三格化粪池+厌氧池+人工湿地”治理模式成为全省示范。二是党建引领基层治理，探索创新乡村服务供给体系和机制，组建柳江古镇景区联合党委，探索“联合党委+N”模式；省级基层治理示范点光明新村初见成效，“余沟经验”被市县领导肯定，“光明新村”联合临时党支部被《中国组织人事报》宣传报道，“柳江商会服务三农”事迹被中央级媒体“新华社”和《精神文明报》刊载。超额完成党建信息任务，信息完成量、上稿量居全县第一。三是狠抓森林防火标准化阵地、防灭火队伍双建设，工作实绩被通报表扬。

6、纯洁党风政风民风有亮点

一是坚持严防死守，疫情防控无漏洞，化小作战单元，党员干部身先士卒，众志成城抗击疫情，实现零感染、零疑似，各行各业按时复工复产。二是痛下决心整治“形式主义和官僚主义”，大力实施“清风柳江”行动。打破干部机关化，镇干部下沉入户宣讲政策、了解民情、征求民意，增强群众参与感、获得感、满足感，实现基层共治共建共享。开展镇、村干部作风整治专项行动，整顿干部作风、增强干部规矩意识、保密意识。三是开设“柳江青年干部学习班”，常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导干部以强烈的政治责任感和历史使命感，激扬起党员干部干事创业的斗志，以钉钉子精神抓工作落实。

7、重大荣誉

2020年3月，被评为眉山市加快推进竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线工作先进集体；3月，柳江镇党政办被评为眉山市办公室先进集体；3月，原唐坝社区被评为2019年全国综合减灾示范社区。

二、机构设置

柳江镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，包括：

1. 洪雅县柳江镇农业服务中心

2. 洪雅县柳江镇便民服务中心（洪雅县柳江镇人力资源和社会保障服务所）

3. 洪雅县柳江镇宣传文化服务中心

纳入柳江镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6932.73万元。与2019年相比，收、支总计各增加2532.21万元，增长57.54%。主要变动原因是增加了柳江镇花溪河孔石桥段防洪治理工程、农村生活污水治理示范片区沿线及周边环境整治提升工程、行政区划调整、柳江控规编制、滚水坝维修整治等大量项目经费。

（图 1 ：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计6932.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3065.8万元，占44.22%；政府性基金预算财政拨款收入3866.93万元，占55.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 % ；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 % ；其他收入 0 万元，占 0 % 。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计6932.73万元，其中：基本支出1843.04万元，占26.58%；项目支出5089.69万元，占73.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图 3 ：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计6932.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2532.21万元，增长57.54%。主要变动原因是2020年增加了部分拆迁项目支出和滚水坝维修整治、环境综合治理、行政区划调整经费等。

（图 4 ：财政拨款收、支决算总计变动情况） （单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3065.80万元，占本年支出合计的44.22%。其中工资福利支出1164.57万元（基本工资290.52万元、津贴补贴170.41万元、奖金183.31万元、绩效工资94.39万元、机关事业单位基本养老保险费101.73万元、职业年金缴费3.25万元、职工基本医疗保险缴费43.87万元、公务员医疗补助缴费18.24万元、其他社会保障缴费87.15万元、住房公积金128.11万元、其他工

资福利支出43.59万元），商品和服务支出1441.59万元（办公费191.67万元、水费2.1万元、电费3.3万元、邮电费1.52万元、差旅费105.86万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费87.98万元、会议费5万元、培训费2.5万元、公务接待费0万元、劳务费306.48万元、委托业务费365.1万元、工会经费11.06万元、福利费9.13万元、其他交通费用34.14万元、其他商品和

服务支出315.75万元），对个人和家庭的补助459.64万元（抚恤金18.82万元、生活补助439.6万元、奖励金0.09万元、其他个人和家庭的补助支出1.13万元）。 与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 30.43 万元，增长 1 % ， 较2019年基本持平。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3065.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1314.04万元，占42.86%；公共安全（类）支出13.67万元，占0.45%；科学技术（类）支出0.55万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出151.27万元，占4.93%；卫生健康（类）支出84万元，占2.74%；节能环保（类）支出11.89万元，占0.39%；城乡社区（类）支出568.83万元，占18.55%；农林水（类）支出514.9万元，占16.79%；自然资源海洋气象等（类）支出1.5万元，占0.05%；住房保障（类）支出128.11万元，占4.18%；灾害防治及应急管理（类）支出77.04万元，占2.51%；其他支出（类）200万元，占6.52%。

（图 6 ：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3065.80万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）4.2万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1136.55万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）58.13万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）29.98万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）6.33万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）12万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）66.85万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1.97万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）11.7万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）0.55万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）25.98万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.73万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）101.73万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.82万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）1.13万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.88万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）8.72万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）9.01万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.02万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.01万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.24万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）0.49万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）8万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）3.4万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）348.5万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）138.65万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）13.68万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）68万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）13.5万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）501.4万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）1.5万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）128.11万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）13万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）64.04万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）200万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1843.04万元，其中：

人员经费1506.45万元，主要包括：基本工资290.52万元、津贴补贴170.41万元、奖金183.31万元、绩效工资94.39万元、机关事业单位基本养老保险费101.73万元、职业年金缴费3.25万元、职工基本医疗保险缴费43.87万元、公务员医疗补助缴费18.24万元、其他社会保障缴费87.15万元、住房公积金128.11万元、其他工资福利支出43.59万元、生活补助341.79万元、奖励金0.09万元。

日常公用经费336.59万元，主要包括：办公费68.76万元、水费2.1万元、电费3.3万元、邮电费1.52万元、差旅费105.86万元、培训费2.5万元、工会经费11.06万元、福利费9.13万元、其他交通费用31.48万元、其他商品和服务支出100.88万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是市级以上公务接待在八项规定后逐年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3866.93万元。主要用于

征地、拆迁补偿和抗疫支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，柳江镇人民政府机关运行经费支出336.59万元，办公费68.76万元、水费2.1万元、电费3.3万元、邮电费1.52万元、差旅费105.86万元、培训费2.5万元、工会经费11.06万元、福利费9.13万元、其他交通费用31.48万元、其他商品和服务支出100.88万元。比2019年减少32.59万元，下降8.83%。主要原因是办公费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，柳江镇人民政府采购支出总额167.83万元，其中：政府采购货物支出143.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.5万元。主要用于路灯照明采购、办公用品采购、传统村落保护发展规划。授予中小企业合同金额143.33万元，占政府采购支出总额的85.4%，其中：授予小微企业合同金额143.33万元，占政府采购支出总额的85.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，柳江镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理、解决零碳国家农业产业园项目范围内2018-2019年度土地流转费用、2020年基层组织活动和公共服务运行经费开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看运行情况良好，保障全镇在职职工83人、遗属14人正常工作、生活秩序；保障全镇7个行政村、2个社区居委会、131个村（居）民小组共计205人干部基本报酬和村社区正常办公运行需求；解决保障全镇7个行政村、2个社区居委会老百姓最关心的热点和难点问题，包括社区各项公益事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、改善农村居住环境等支出。

本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看：2020年新型冠状病毒疫情防控项目设立规范，绩效目标依据实际情况设立较为合理，预算执行率达到100%完成预算目标。资金使用按照财政要求严格执行，使用合法合规。在项目执行后，保证了疫情期间镇上口罩使用，群众满意，社会效益好；瓦屋山快速通道柳江段红线范围内杆管线迁改项目设立规范，绩效目标依据实际情况设立较为合理，预算执行率达到100%完成预算目标。资金使用按照财政要求严格执行，使用合法合规。在项目执行后，顺利完成电力线路和通讯线路迁改工作，并且群众满意，社会效益好；《柳江镇镇区控制性详细规划》评估及修编项目设立规范，绩效目标依据实际情况设立较为合理，预算执行率达到100%完成预算目标。资金使用按照财政要求严格执行，使用合法合规。在项目执行后，柳江镇镇区规划能较好指导柳江镇经济发展的要求。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“2020年新型冠状病毒疫情防控”“瓦屋山快速通道柳江段红线范围内杆管线迁改项目”“《柳江镇镇区控制性详细规划》评估及修编项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年新型冠状病毒疫情防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保在项目执行后，保证了疫情期间镇上口罩使用，防疫物资要保持充足状态，群众满意，社会效益好。发现的主要问题：无。下一步改进措施：目前疫情形势仍十分紧张，疫情防控工作作为一项长期工作，防疫物资要保持充足，建议适当增加资金拨付金额。

（2）瓦屋山快速通道柳江段红线范围内杆管线迁改项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.187万元，执行数为20.187万元，完成预算的100%。通过项目实施，在项目执行后，电力线路和通讯线路顺利迁改，青苗及占地赔偿群众满意度较高，铁塔、线杆及拉线美观，产生了正向社会效益，让瓦屋山快速通道项目建设相关工作顺利稳定进行下去。发现的主要问题：无。下一步改进措施：项目完成后仍将定期组织对通讯及电力线路的维护及检修，确保线路长期稳定有效运行。

（3）《柳江镇镇区控制性详细规划》评估及修编项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70.6万元，执行数为70.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，柳江镇镇区规划能较好指导柳江镇经济发展的要求，产生了正向社会效益与经济效益，让柳江镇镇区改造升级有了更好的蓝图与目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：因洪柳新区正在打造升级中，柳江镇镇区仍面临改造升级的情况，故《柳江镇镇区控制性详细规划》评估及修编要及时修编跟上柳江发展的步伐。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			瓦屋山快速通道柳江段红线范围内杆管线迁改项目
预算单位			洪雅县柳江镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		20.187万元	执行数:	20.187万元
	其中-财政拨款:		20.187万元	其中-财政拨款:	20.187万元
	其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好项目红线范围内的杆管线迁改工作的要求，积极配合红线范围内的杆管线迁改工作，全力协调项目推进。			已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	电力线路迁改	一套	完成一套电力线路系统迁改
			通讯线路迁改	一套	完成一套通讯线路迁改迁改
		质量指标	质量要求	迁改的电力、通讯线路顺利运行	迁改的电力、通讯线路顺利运行
		时效指标	完成时间	2020年底前	2020年底前
		成本指标	预算金额	小于等于20.187万元	小于等于20.187万元
	效益指标	经济效益指标	支付时效	及时支付项目经费	及时支付项目经费
		社会效益指标	群众满意度	满意	基本满意
		生态效益指标	环境状况	良好	良好
	可持续影响指标	运行持续	长期持续运行	定期维护检修	定期维护检修
	满意度指标	满意度指标	社会各方面的满意 程度反馈	总体满意	基本满意

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年柳江镇整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年新型冠状病毒疫情防控项目、瓦屋山快速通道柳江段红线范围内杆管线迁改项目、《柳江镇镇区控制性详细规划》评估及修编项目开展了绩效评价，《部门预算项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 指人大会议等人大事务支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除行政运行等以外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除行政运行等以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.外交（类）：无。

11.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）: 指公共安全类基本支出。公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）:指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出；公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 指除行政运行及基层司法业务以外其他用于公共安全事务支出。

12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出；教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13.科学技术（类）：指用于开展科普活动的支出。

14.文化体育与传媒（类）：无。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出；社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指义务兵优待方面的支出；社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 指对老年人提供福利服务方面的支出；社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指中央预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金；社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）: 指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金；社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 指农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.节能环保（类）：无。

18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）:指其他用于城乡社区规划方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）:城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）:指农村公路、乡村道路建设方面的支出；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指其他水利方面的支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.交通运输（类）公路水路运输（款）公路水路运输（项）：指公路和运输安全支出。

21.资源勘探信息等（类）：无。

22.商业服务业（类）：无。

23.金融（类）：无。

24.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治项目支出。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）：无。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

柳江镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

柳江镇人民政府股室6个，在职人员95人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要包括：洪雅县柳江镇农业服务中心、洪雅县柳江镇便民服务中心（洪雅县柳江镇人力资源和社会保障服务所）、洪雅县柳江镇宣传文化服务中心。

（二）机构职能。

洪雅县柳江镇党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

洪雅县柳江镇人民政府主要职责：（1）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。（2）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（4）保护各种经济组织的合法权益。（5）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

洪雅县柳江镇便民服务中心（洪雅县柳江镇人力资源和社会保障服务所）主要职责是：负责制定便民服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；协助镇党委、政府加强便民服务中心队伍的业务培训及相关日常事务工作；负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护日常事务工作；负责为投资者从事各类经济活动提供相关咨询、代理服务，协助有关单位落实项目的规划、论证、定点、实施等服务保障工作；负责代理代办服务群众的有关事项，为群众提供无偿服务；负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务。贯彻执行劳动、就业和社会保障方面的法律法规及政策，负责辖区内的相关宣传和咨询；承担辖区内城乡劳动者求职、创业、职业培训、就业和再就业服务、劳务输出等工作；负责辖区内城乡居民社会保障经办服务工作；负责辖区内劳动关系协调、劳动者权益维护工作等。

柳江镇农业服务中心主要职责是：贯彻和落实党在农村的各项惠农政策；组织实施农牧业技术培训，推广农牧业技术，促进农牧业发展；组织新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，指导和协调农牧业服务体系建设；农作物病虫害预报和防治；组织农业机械新技术、新机具的示范推广应用；承担辖区内农业生产过程中农业投入品使用指导，配合开展农牧产品检测和日常检测、农牧产品质量安全地准出、质量追溯等公益性职能。负责畜禽养殖技术培训、良种推广、疫病防治等服务；负责动物疫病强制免疫计划的实施、疫情调查监测与报告等动物防疫工作；负责实施动物及动物产品检疫，协助开展动物卫生监督及动物产品质量安全监管执法工作；负责病害动物及病害动物产品无害化集中处理服务等。

柳江镇宣传文化服务中心主要职责是：开展宣传教育活动，宣传党和国家方针政策，开展普法教育，传播科技文化知识。组织开展公益性文化体育活动，为当地群众提供广播、电影放映等文化服务；指导村文化室和农民文化户开展文化活动，培养农村文化骨干；搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作。

（三）人员概况。

现有在职行政编职工46人，其中在编在岗30人，在编不在岗9人，在岗不在编7人。在职事业编职工34人，其中在编在岗28人，在编不在岗3人，在岗不在编3人。在职机关工勤在编在岗3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年柳江镇人民政府收入预算执行总额为6932.73万元，其中：当年财政拨款收入3065.80万元，政府性基金收入3866.93万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应支出预算6932.73万元，其中：一般公共服务支出1314.04万元，公共安全支出13.67万元，科学技术文化支出0.55万元，社会保障和就业支出151.27万元，卫生健康支出84.00万元，节能环保支出11.89万元，城乡社区支出4430.76万元，农林水支出514.90万元，自然资源海洋气象等支出1.5万元，住房保障支出128.11万元，灾害防治及应急管理支出77.04万元，其他支出200.00万元，抗疫特别国债安排的支出5.00万元。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出1843.04万元，是用于保障柳江镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

项目支出5089.69万元，是用于保障柳江镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（1）人大、第一书记、妇联、党建、科普工作经费

保障人大、第一书记、妇联、党建等工作经费，促进党的各项事业良好顺利开展。

（2）五保、优待工作经费

为本镇无劳动能力、无人照料等困难群众提供补贴和照料，维护乡村稳定社会秩序。

（3）大调解、平安巡逻、综治、雪亮工程、交管办、安全隐患整治、村道维护工作经费

积极开展各项安全、稳定工作，保障我镇社会秩序良好、社会稳定。

（4）城乡环境治理、农村垃圾转运工作经费

对场镇及各村产生垃圾进行无害化清理，定期打扫场镇、道路环境卫生，提供良好人居环境。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

柳江镇人民政府预算安排支出保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及加快旅游项目发展等相关工作。基本支出用于保障政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出用于保障政府机关为完成特定的行政工作任务或旅游发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

在2020年部门预算编制中，柳江镇政府严格按照财政要求管理好财政资金；对国有资产进行管理，认真执行内控制度，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，接受上级财政等部门的监督。

（三）综合管理情况。

柳江镇严格按照工作职责，加强对镇级和村级债务情况的管理；做好单位个税缴纳工作，协助税务机关征缴财政收入；严格按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产进行管理，认真执行内控制度，开展内部控制，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级财政等部门的监督。

柳江镇严格按照相关工作制度，部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好，无违规记录，群众满意度较高。

（二）结果应用情况。

2020年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2020年度部门整体支出绩效自评97分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。

（二）存在问题。

一是政府资产管理还有待加强，资产监管工作还需加强。

二是财务工作人员业务能力和应对问题的能力还待提升。

（三）改进建议。

一是定期盘点，盘盈盘亏资产做记录，清理处于报废状态的资产，做好核销工作。

二是财务人员要增强责任感，加强学习，积极参加业务培训，增强业务素质，提高政治素养和业务操作能力。

附件2

部门预算项目2020年绩效评价报告

（2020年新型冠状病毒疫情防控）

一、基本情况

（一）项目基本情况。

1、洪雅县柳江镇于2020年开展新型冠状病毒疫情防控工作，该工作覆盖柳江镇9个村（社区）。

2、资金依据：按县财政局要求，该项目年初资金预算为5万元，2020年2月5日，组织部拨付柳江镇疫情资金2万元。

3、项目实施情况：柳江镇投入7万元整用于购买口罩，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

4、项目绩效目标：全镇应急口罩数量满足疫情期间口罩消耗，有效防止了疫情进一步传播，保护了群众的生命安全。

二、评价工作开展情况

（一）组织情况

该项目由副镇长赵锐任组长，便民服务中心主任祝长虹任副组长，各相关办公室及站所负责人及各村两委任组员，具体实施由分管疫情防控副镇长赵锐牵头。

（二）指标体系

1、评价目的

对疫情期间的效率性和社会效益性进行客观、公正的评价，评价2020年新型冠状病毒疫情防控目标实施情况，根据评价结果提出改进和提高项目预算绩效管理的意见和建议，促进单位预算绩效管理水平的提升。

2、评价原则与方法

本次评价工作坚持“客观、公正、科学、规范”的原则，采用单位自评的方式进行。在单位自评的基础上，通过抽查调查等方式，搜集并审核相关续效材料，运用比较分析、因素分析成本效益分析等方法，综合评价单位整体支出绩效。

3、评价指标体系

评价工作组按照部门绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑政府年初重点工作安排，年度单位总体绩效目标和主要产出、效果指标，以及单位预算的特点及资金使用的具体情况，重点对项目决策、项目管理、项目绩效进行综合评价，根据财政意见建议对指标体系进行了修订，最终制定了本次部门整体支出绩效评价指标体系。

4、评价方法

本项目参照2021年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系中的预算指标，对照年初预算绩效编制的目标任务，确定项目完成时间，从该项目是否在规定时间内完成，资金拨付情况是否及时合规等方面进行自评。

5、评价标准

本项目参照2021年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系作为评分标准。

三、综合评价结论（附评分表）

2020年新型冠状病毒疫情防控项目设立规范，绩效目标依据实际情况设立较为合理，预算执行率达到100%完成预算目标。资金使用按照财政要求严格执行，使用合法合规。在项目执行后，保证了疫情期间镇上口罩使用，群众满意，社会效益好。

指标名称	权重	得分
项目设立的规范性	10	9
绩效目标合理性	10	10
预算执行率	10	10
资金使用的合规性	10	10
项目管理制度的健全性和执行的有效性	10	9
群众满意度及社会效益	10	10
总分	60	58

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目建设计划实施进度基本明确，项目建设基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目管理情况

项目资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。项目不存在投资变更和项目调整情况。

（三）项目产出情况

2020年新型冠状病毒疫情防控项目为疫情防控项目，未产出经济效益。

（四）项目效益情况。

项目完成后，群众满意度较高，产生了正向社会效益，让疫情防控工作稳定进行下去。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

目前疫情形势仍十分紧张，疫情防控工作作为一项长期工作，防疫物资要保持充足状态，建议适当增加资金拨付金额。

部门预算项目支出绩效自评报告

（瓦屋山快速通道柳江段红线范围内杆管线迁改项目）

四、基本情况

1.项目概况

按照洪府阅〔2019〕43号《研究瓦屋山快速通道项目建设相关工作的会议纪要》中关于做好项目红线范围内的杆管线迁改工作的要求，柳江镇人民政府积极配合红线范围内的杆管线迁改工作，全力协调项目推进。

2.项目实施情况

瓦屋山快速通道柳江段红线范围内杆管线迁改项目，县交通实业公司拨付迁改工作经费20.187万元，已顺利施工，我镇积极配合红线范围内的杆管线迁改工作。

3.资金投入使用情况

电力线路迁改费用:15.775万元（其中：铁塔塔基占地补偿费用（7座）：7.2万元；铁塔塔基占地青苗费用（7座）：0.4万元；电线杆窝子占地费（40根电杆）：0.2万元；拉线窝子占地费（63个窝子）：0.315万元；线路范围的青苗补偿（3830株柳杉）：7.66万元）。通讯线路迁改费用：4.412万元（其中：电线杆窝子占地费（43根电杆）：0.215万元；拉线窝子占地费（61个窝子）：0.305万元；线路范围的青苗补偿（1946株柳杉）：3.892万元）。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。符合资金依据：《大峨眉国际旅游西环线建设指挥部关于线路迁建占地及地面附着物处理办法的通知》（西环指发〔2013〕7号）。

4.项目绩效目标

依据文件要求，积极配合推进红线范围内的杆管线迁改工作，依法合规使用资金经费，确保项目顺利完成，确保瓦屋山快速通道项目建设相关工作顺利完工。

二、评价工作开展情况

（五）组织情况

该项目由镇长牟皓任组长，副镇长伍添豪任副组长，各相关办公室及站所负责人任组员，具体实施由副镇长伍添豪任副组长。

（六）指标体系

3、评价目的

对瓦屋山快速通道柳江段红线范围内杆管线迁改项目效率性和社会效益性进行客观、公正的评价，评价目标实施情况，根据评价结果提出改进和提高项目预算绩效管理的意见和建议，促进单位预算绩效管理水平的提升。

4、评价原则与方法

本次评价工作坚持“客观、公正、科学、规范”的原则，采用单位自评的方式进行。在单位自评的基础上，通过抽查调查等方式，搜集并审核相关续效材料，运用比较分析、因素分析成本效益分析等方法，综合评价单位整体支出绩效。

2、评价指标体系

评价工作组按照部门绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑政府年初重点工作安排，年度单位总体绩效目标和主要产出、效果指标，以及单位预算的特点及资金使用的具体情况，重点对项目决策、项目管理、项目绩效进行综合评价，根据财政意见建议对指标体系进行了修订，最终制定了本次部门整体支出绩效评价指标体系。

5、评价方法

本项目参照2021年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系中的预算指标，对照年初预算绩效编制的目标任务，确定项目完成时间，从该项目是否在规定时间内完成，资金拨付情况是否及时合规等方面进行自评。

6、评价标准

本项目参照2021年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系作为评分标准。

五、综合评价结论（附评分表）

瓦屋山快速通道柳江段红线范围内杆管线迁改项目设立规范，绩效目标依据实际情况设立较为合理，预算执行率达到100%完成预算目标。资金使用按照财政要求严格执行，使用合法合规。在项目执行后，顺利完成电力线路和通讯线路迁改工作，并且群众满意，社会效益好。

指标名称		权重	得分
项目设立的规范性		10	9
绩效目标合理性		10	9
预算执行率		10	10
资金使用的合规性		10	10
项目管理制度的健全性和执行的有效性		10	9
群众满意度及社会效益		10	10
总分		60	57

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目建设计划实施进度基本明确，项目建设基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目管理情况

项目资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。项目不存在投资变更和项目调整情况。

（七）项目产出情况

瓦屋山快速通道柳江段红线范围内杆管线迁改项目，顺利完成电力线路和通讯线路迁改工作，完成瓦屋山快速通道项目建设相关工作。

（八）项目效益情况。

项目实施后，电力线路和通讯线路顺利迁改，青苗及占地赔偿群众满意度较高，铁塔、线杆及拉线美观，产生了正向社会效益，让瓦屋山快速通道项目建设相关工作顺利稳定进行下去。

五、存在主要问题

无

六、相关措施建议

项目完成后仍需要定期组织对通讯及电力线路的维护及检修，确保线路长期稳定有效运行。

部门预算项目支出绩效自评报告

（《柳江镇镇区控制性详细规划》评估及修编）

六、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

按照洪府阅〔2019〕88号《研究柳江镇镇区控制性详细规划相关工作的会议纪要》中关于《柳江镇镇区控制性详细规划》评估及修编的要求，柳江镇人民政府积极配合红线范围内的杆管线迁改工作，全力协调项目推进。

《柳江镇镇区控制性详细规划》维护成果于2016年3月10日经县政府批准实施，截至目前使用时间已达4年。期间，规划范围内的地块经过多次调整，同时现行控规不能较好指导柳江镇经济发展的要求，因此需要对原《柳江镇镇区控制性详细规划》的实施成果进行评估和修编。

2、资金依据

1.根据《中华人民共和国城乡规划法》第六条“各级人民政府应当将城乡规划的编制和管理经费纳入本级财政预算”。

2.根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十八条“修改控制性详细规划的，组织编制机关应当对修改的必要性进行论证，征求规划地段内利害关系人的意见，并向原审批机关提出专题报告，经原审批机关同意后，方可编制修改方案。修改后的控制性详细规划，应当依照本法第十九条、第二十条规定的审批程序报批。控制性详细规划修改涉及城市总体规划、镇总体规划的强制性内容的，应当先修改总体规划。 修改乡规划、村庄规划的，应当依照本法第二十二条规定的审批程序报批”。

（二）项目实施情况

《柳江镇镇区控制性详细规划》评估及修编项目，县人民政府拨付工作经费70.6万元，已顺利施工，我镇积极配合柳江镇镇区控制性详细规划工作。

（三）资金投入使用情况

柳江镇镇区280公顷建设用地规划范围内按城市一般地段3000元/公顷标准计费，另加上分图图则500元/公顷，共计3500元/公顷按照镇区规划建设用地280公顷计算柳江镇镇区控制性详细规划修编费用为98万元。控规评估费用为19.6万元，因考虑到双方长期友好合作的关系，最终《柳江镇镇区控制性详细规划》评估及修编为70.6万元。

（四）项目绩效目标

依据文件要求积极配合推进《柳江镇镇区控制性详细规划》评估及修编的工作，依法合规使用资金经费，确保项目顺利完成，做好柳江镇镇区规划。

二、评价工作开展情况

（九）组织情况

该项目由镇长牟皓任组长，副镇长陈卫芳任副组长，各相关办公室及站所负责人及各村两委任组员，具体实施由副镇长陈卫芳牵头。

（十）指标体系

7、评价原则与方法

本次评价工作坚持“客观、公正、科学、规范”的原则，采用单位自评的方式进行。在单位自评的基础上，通过抽查调查等方式，搜集并审核相关续效材料，运用比较分析、因素分析成本效益分析等方法，综合评价单位整体支出绩效。

2、评价指标体系

评价工作组按照部门绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑政府年初重点工作安排，年度单位总体绩效目标和主要产出、效果指标，以及单位预算的特点及资金使用的具体情况，重点对项目决策、项目管理、项目绩效进行综合评价，根据财政意见建议对指标体系进行了修订，最终制定了本次部门整体支出绩效评价指标体系。

3、评价方法

本项目参照2021年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系中的预算指标，对照年初预算绩效编制的目标任务，确定项目完成时间，从该项目是否在规定时间内完成，资金拨付情况是否及时合规等方面进行自评。

4、评价标准

本项目参照2021年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系作为评分标准。

七、综合评价结论（附评分表）

《柳江镇镇区控制性详细规划》评估及修编项目设立规范，绩效目标依据实际情况设立较为合理，预算执行率达到100%完成预算目标。资金使用按照财政要求严格执行，使用合法合规。在项目执行后，柳江镇镇区规划能较好指导柳江镇经济发展的要求。

指标名称	权重	得分
项目设立的规范性	10	9
绩效目标合理性	10	10
预算执行率	10	10
资金使用的合规性	10	10
项目管理制度的健全性和执行的有效性	10	9
群众满意度及社会效益	10	10
总分	60	58

八、绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目建设计划实施进度基本明确，项目建设基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目管理情况

项目资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。项目不存在投资变更和项目调整情况。

（十一）项目产出情况

《柳江镇镇区控制性详细规划》评估及修编项目依法合规使用资金经费，确保项目顺利完成，做好柳江镇镇区规划。

（十二）项目效益情况。

项目完成后，群众满意度较高，产生了正向社会效益与经济效益，让柳江镇镇区改造升级有了更好的蓝图与目标。

九、存在主要问题

无。

五、相关措施建议

因洪柳新区正在打造升级中，柳江镇镇区仍面临改造升级的情况，故《柳江镇镇区控制性详细规划》评估及修编要及时修编跟上柳江发展的步伐。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表