2022年度四川省洪雅县高庙镇人民政府决算

目录

 

公开时间：2023年9月26日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2.制定本镇政府的工作目标任务计划并组织实施，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

3.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

4.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。

5.负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，改善群众生产生活环境。加强农村公共服务体系建设，负责就业培训、社会保障、劳动关系协调、社会救助、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

6.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内生态环境保护、自然资源、市场监管、村镇建设、城乡环境综合治理、粮食和农产品质量安全、统计、供销合作等工作。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，化解矛盾纠纷，维护社会秩序。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，保障群众合法权益，保护各种经济组织的合法权益。

8.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

 

二、机构设置

高庙镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别为农业综合服务中心，宣传文化服务中心，城乡环境综合服务治理中心，便民服务中心。

纳入洪雅县高庙镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1496.54万元。与2021年相比，收、支总计各增加10.08万元，增长0.67%。主要变动原因是人员增加。

   

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1496.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1475.34万元，占98.58%；政府性基金预算财政拨款收入21.2万元，占1.42%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1496.54万元，其中：基本支出727.05万元，占48.58%；项目支出727.05万元，占51.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1496.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10.08万元，增长0.67%。主要变动原因是人员增加。

     

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1475.34万元，占本年支出合计的98.58%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.89万元，增长3.19%。主要变动原因是人员增加。 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1496.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出727.05万元，占48.58%%；公共安全支出1.23万元，占0.08%%；社会保障和就业支出152.26，占10.17%；卫生健康支出34.28万元，占2.29%；城乡社区支出79.36万元，占5.30%；农林水支出431.72万元，占28.85%；交通运输支出支出5万元，占0.33%；住房保障支出65.64万元，占4.39%；

  

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1496.54，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为0.66万元，完成预算100%。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为43.32万元，完成预算100%。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为509.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为161.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）支出决算为0万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出决算为1万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出决算为0万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）人力资源和社会保障管理事务（项）:  支出决算为5.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:  支出决算为55.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:  支出决算为90.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:  支出决算为1.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为13.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为8.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:支出决算为21.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为31.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为9.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为1.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为47.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为303.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1197.27万元，其中：

人员经费1008.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费188.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年持平。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021持平。主要原因是持续按要求精简公务接待。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出21.2万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，高庙镇人民政府运行经费支出1496.54万元，比2021年增加10.08万元，增长0.67%。主要原因是人员增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，高庙镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于城乡环境综合治理。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，高庙镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对高庙古镇消防安全和日常维护管理项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年高庙镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 反映处理信访事务的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反映下属事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 反映除上述项目外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 反映人力资源相关事务支出。

15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 反映除上述项目外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）: 反映各级司法部门用于基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费等支出。 

17.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。 

18.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。 

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）: 反映其他退役安置等费用支出。

22.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）: 反映其他残疾人事业费用支出。

23.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）: 反映农村特困人员救助供养等支出。

24.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 反映其他社会保障和就业支出。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映本单位行政单位医疗方面的支出。

26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映本单位下属事业单位医疗方面的支出。

27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映本单位行政单位（下属事业单位）公务员医疗补助方面的支出。

28.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:反映除行政运行，一般行政管理事务，机关服务，城管执法，工程建设标准规范编制与监管，工程建设管理，市政公用行业市场监管，国家重点风景区规划与保护，住宅建设与房地产市场监管，职业资格注册、资质审查以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

29.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:反映除用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。 

30.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映本乡镇村、社区环境综合治理、生活垃圾专业、道路背沟清理等支出。

31.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）:反映本乡镇农业、林业等方面病虫害防治支出。

32.农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）:反映本乡镇各村(社)组农村公益事业方面支出。

33.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映村民委员会和村党支部的其他各项补助支出。

34.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映对辖区内主要干道、村社道路维护、养护等方面支出。

35.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的公积金部分支出。

36.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）:反映自然灾害、应急管理、抢险救灾等方面支出。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件

2022年高庙镇人民政府整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

高庙镇政府设7个科室，包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、应急管理办公室、财政所。

（二）机构职能。

1、党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责综合协调、文秘档案、信息调研、会议会务、党务政务公开、目标绩效、保密、内部审计、后勤服务保障等工作；负责机关及直属事业单位组织人事、机构编制、教育培训及退休人员管理服务工作；牵头建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单；负责镇政府制定的行政规范性文件合法性审查工作；负责检查督促各内设机构完成下达的任务；协助开展民兵组织、兵役工作和预备役人员的登记、统计工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2、党建工作办公室：承担镇人大主席团日常事务；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责“两代表一委员”服务及相关活动的组织协调工作，协助镇党委、人大做好镇党代会、人代会的组织工作，指导完成村（社区）党组织换届选举工作；承担纪检监察日常事务；负责党风廉政建设具体事务工作；承担宣传、统战等工作；承担工会、共青团、妇联等群团工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

3、经济发展和乡村振兴办公室：承担辖区内经济发展、产业发展等工作；负责提出经济发展规划并组织实施；负责招商引资、项目、科技、人才开发引进和规模以下企业服务工作；负责组织和协调辖区内统计工作；承担财政、经济、发展规划的协调服务和农业、林业、水利、移民等经济管理工作；负责旅游资源保护开发工作。

负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施；负责农业产业发展和乡村振兴平台建设工作；负责农村集体经济组织管理工作；负责深化农业农村改革、乡村治理相关工作，督促乡村振兴决策部署的落实；负责农村人才开发引进工作；负责农产品质量安全监督管理相关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

4、综合行政执法办公室：负责行政执法工作的统筹协调和指挥，按照权限开展辖区内的综合行政执法工作；负责综合执法的监督考评工作；负责辖区内城乡环境综合治理、镇容镇貌管理、集镇秩序管理等工作。

负责自然资源管理、规划管理、村镇建设管理、城乡环境综合治理等工作。负责镇国土空间总体规划、镇详细规划、镇各类专项规划、村（社区）规划、村镇建设规划编制和管理工作；承担农田基本建设、自然资源开发利用修复保护、人居环境整治、生态环境保护等工作；负责政府投资建设项目的建设管理工作；负责辖区内基础设施的建设管理，协调交通、电力、邮政、通信、水利、房地产等基础建设工作；负责植树造林和林地、林木资源管理等工作；负责防汛抗旱、护林防火、地质灾害防治、野生动植物保护、林业病虫害监测与防控等工作；负责推进河道突出问题整治、河道巡查保洁、保护管理等工作，加强辖区内饮用水源的保护；配合开展权属调查工作。

贯彻落实有关环境保护法律法规、方针政策；负责辖区内污染防治监督管理；负责采取有效措施，改进辖区环境质量；负责组织开展环境保护宣传教育工作；负责开展环境保护有关监督、检查、发现、上报工作；配合上级环境保护部门做好环境执法工作；负责妥善处置突发环境事件，保障环境安全等。完成镇党委、政府交办的其他工作。

5、社会治理和社会事务管理办公室：承担政法、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、司法调解、法律援助和外来人口管理工作；承担基层社会治安防控体系建设工作，负责网格化服务管理；负责统筹协调辖区内调解资源力量，开展各类矛盾纠纷预防、排查和化解工作；组织开展扫黑除恶、社会治安重点地区场所人群和突出治安问题排查整治；负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督办、绩效评估等工作；负责指导综治中心工作。

负责指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育、文化、卫生健康、民政、人民武装、退役军人事务、民族宗教、就业创业、残疾人事业、体育、广播电视等工作；承担公益事业和社会服务事业相关工作；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询、劳动就业、社会保障、劳动关系协调、科技服务等事项；负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，指导辖区内村（社区）便民服务点建设。完成镇党委、政府交办的其他工作。

6、应急管理办公室：负责组织、指导、协调辖区内的安全生产工作；负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作；负责自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件的应急管理工作；组织应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和应急处置工作；负责防灾减灾救灾工作；协助相关部门开展安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；按照上级规定负责辖区内消防工作，组织消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7、财政所：负责集体资产与村级财务的管理指导、管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。负责抓好财源管理，做好预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财务审计、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作；负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理，负责农村综合改革转移支付资金的使用和管理，负责基层组织活动和公共服务运行经费的监管；负责对村（社区）级组织财政扶持资金、村（社区）级三资的日常监管及村级财务审计工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

高庙镇人民政府为行政机关单位，现有在职职工人数44人，离退休人数0人。按性质分：行政人员人数29人、全额事业人数18人、行政工勤1人、司法员1人、遗属3人；按职级分：正科级领导3人、正科级非领导1人、副科级领导10人、科员13人、工勤1人、事业人员17人。全镇现有行政村4个、社区1个，37个村民小组、5个居民小组；村干部23人、居委会干部5人，村民小组长37人，居民小组长5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年高庙镇人民政府财政收入1496.54万元，均为财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款收入1475.34万元，政府性基金预算财政拨款21.2万元。

（二）部门财政资金支出情况。

  2022年高庙镇人民政府财政支出1496.54万元，其中基本支出727.05万元，项目支出769.49万元。本年度财政支出较2021年有一定增长，主要变动原因是2022年项目支出增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我镇年初加强对财政预算草案的编制和分析管理，按照现行乡镇财政预算管理体制的有关规定和上级财政部门要求对本年度相应用款进行及时清理和处理，切实做到账账相符、账实相符、账证相符；对各项支出的绩效目标进行季度梳理和年度分析。

（二）专项预算管理。

我镇年初对高庙古镇消防安全和日常维护管理专项项目进行了绩效管理，对专项项目的数量指标、成本指标及经济、社会效益指标等进行提前细化，加强项目实施的过程监督，确保专项项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，保障项目按绩效实施，保质保量按期完工。

（三）结果应用情况。

我镇严格按照内部控制、财经审计等规章制度，在单位内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，特别是重点项目绩效评价结果优良，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。

（二）存在问题。

1.在实际操作中，内控制度对财务的监管还不到位，需进一步加强内部控制学习并用于实际监管中。

2.资产清查管理不完善，部分资产年久失修，损坏严重，应该及时进行处置而没有在资产系统中进行核销。

（三）改进建议。

1.科学合理编制预算，严格执行预算，加强经费管理，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

2.加强对资产管理和内部控制制度的监管，认真落实相关机制，定期开展自查，切实加强管理效果。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年高庙古镇消防安全和

日常维护管理项目2022年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．高庙镇人民政府在古镇消防安全和日常维护管理项目中的职能。

高庙镇人民政府为高庙古镇消防安全和日常维护管理项目的主管单位，全面负责该项目的立项、资金申报、资金管理、项目实施及绩效评价等。

2．项目立项、资金申报的依据。

高庙古镇位于高庙镇场镇镇中心，距今已有200多年历史，系全木质结构，古镇消防隐患较大，实施高庙古镇消防安全和日常维护管理项目，能较大程度消除安全隐患，有助于维护群众生命财产安全，该项目具有较强可行性。通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，绩效目标设置明确且合理。高庙古镇消防安全和日常维护管理项目经费来源为财政拨款，该项目投资50万元，主要实施内容为消防工作日常运行管理、保障古镇消防安全、完善好各种消防安全设施、强化消防安全管理等日常维护。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目由镇长，应急办成立管理机构，做好预算，由人大和纪委同时监管，按实际情况和时间进度进行实施，实施对资金进行监督管理。

4．资金分配的原则及考虑因素。

    资金主要用于高庙古镇消防队队员工资、消防设施维护、消防设备采购及日常维护开支。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

高庙古镇消防安全和日常维护管理。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

     在重大节假日、重要时段做好消防安全知识培训以及隐患排查整治；每周例行开展消防安全应急演练，提升消防队员实战能力；定期到古镇、酒店等场所开展消防安全隐患排查整治，更换老化线路，安装漏电保护器，及时消除安全隐患；对辖区内危险化学品存储、运输、销售场所进行重大火灾源排查整治，督促做好消防措施；购买消防器材，维护保养消防设施设备。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

    高庙古镇房屋为木质结构，电路老化，且古镇辖区内有酒店等特殊场所，住宿游客由于习惯不同，安全意识淡薄，存在较大安全隐患，一旦火灾发生急需专业人员开展救援。综上所述，申报内容和实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

1.定期开展古镇消防安全隐患排查整治，检查排查整治台账。

2.定期维护保养古镇消防设施设备，查阅保养次数。

    3.购买新的消防设施设备，更换损坏设备，确保应急情况有器材可用。

    4.定期开展消防安全演练，确保消防队员处理应急情况实战能力。    

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

    由于高庙古镇地理位置特殊，川西民风浓厚，古镇内房屋为木质结构，成片连接，居住人员多数为老年人，近年来虽在住户外安装了漏电保护器，但是由于木质房屋内电线老化，一到冬季，用电量大增，线路发热，极易造成火灾，因此历年特申报古镇消防专项资金50万，专款用于高庙古镇消防。今年来无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。财政资金50万元。

2．资金到位。2022年古镇消防资金50万已全额到位。

3．资金使用。消防消防设施设备维护保、消防队员工资（包括其队员保险购买）、消防器材采购、古镇路灯电费。

（三）项目财务管理情况。

古镇消防资金财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时处理相关账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由高庙镇人民政府组织实施，分管安全工作的副镇长组织监管执行，高庙镇消防队具体实施。

（二）项目管理情况。严格按照相关法律法规管理项目，该项目为延续往年项目，无招投标及政府采购。

（三）项目监管情况。该项目由人大和纪委同时监管，按实际情况、时间进度进行实时监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目消防工作日常运行管理正常运行、古镇消防安全得到保障、各种消防安全设施得到持续维护，按计划完成了该项目。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，保障高庙古镇消防日常维护管理和消防安全，完善好了各种消防安全设施，强化消防安全管理，加强了宣传力度，有助于促进经济发展、维护社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，保障高庙古镇消防日常维护管理和消防安全，完善好了各种消防安全设施，强化消防安全管理，加强了宣传力度，群众满意度达100%。

（二）存在的问题。

古镇电力线路老化，杂乱，有一定安全隐患。

（三）相关建议。

对存在的安全隐患，采取定期检查、落实专人看守、警示标语等简易措施进行维护，同时向上争取项目进行整治。 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表