2023年度四川省洪雅县

高庙镇人民政府决算

目录

公开时间：2023年9月20日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2.制定本镇政府的工作目标任务计划并组织实施，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

3.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

4.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。

5.负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，改善群众生产生活环境。加强农村公共服务体系建设，负责就业培训、社会保障、劳动关系协调、社会救助、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

6.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内生态环境保护、自然资源、市场监管、村镇建设、城乡环境综合治理、粮食和农产品质量安全、统计、供销合作等工作。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，化解矛盾纠纷，维护社会秩序。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，保障群众合法权益，保护各种经济组织的合法权益。

8.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

高庙镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别为农业综合服务中心，宣传文化服务中心，城乡环境综合服务治理中心，便民服务中心。

纳入洪雅县高庙镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1625.58万元。与2022年度相比，收、支总计各增加129.04万元，增长8.6%。主要变动原因是人员增加、项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1625.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1620.58万元，占99.69%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.31%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1625.58万元，其中：基本支出1421.98万元，占76.4%%；项目支出378.6万元，占23.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1625.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计均增加129.04万元，增长8.6%。主要变动原因是2023年财政供养人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1620.58万元，占本年支出合计的99.69%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.24万元，增长9.84%。主要变动原因是2023年人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1620.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出786.10万元，占48.51%；教育支出0.07万元，占0.004%；文化旅游体育与传媒支出8.5万元，占0.52%；社会保障和就业支出120万元，占7.4%%；卫生健康支出33.39万元，占2.06%；城乡社区支出87.02万元，占5.37%；农林水支出497.75万元，占30.71%；交通运输支出0.84，占0.05%；住房保障支出65.52万元，占4.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1625.58万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：:支出决算为0.91万元，完成预算100%。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:支出决算为467万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为294.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机关事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出决算为0.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出决算为8.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出决算为120万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为24.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为60.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）:支出决算为1.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为4.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为58.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为24.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为287.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为115万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为0.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为21.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1241.98万元，其中：

人员经费1072.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费167.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022持平。主要原因是持续按要求精简公务接待。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，高庙镇机关运行经费支出1625.58万元，比2022年度增加129.04万元，增长8.6%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，高庙镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于城乡环境综合治理。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，高庙镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对高庙古镇消防安全和日常维护管理项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年高庙镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

洪雅县高庙镇人民政府

2023年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

高庙镇人民政府股室7个，包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、应急管理办公室、财政所。行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是洪雅县高庙镇农业综合服务中心，洪雅县高庙镇宣传文化服务中心，洪雅县高庙镇便民服务中心，洪雅县高庙镇城乡环境治理中心。

（二）机构职能

洪雅县高庙镇党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

洪雅县高庙镇人民政府主要职责：（1）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。（2）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作。（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（4）保护各种经济组织的合法权益。（5）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

党政综合办公室：负责党委、政府日常事务性工作。

党建工作办公室：负责指导基层党组织建设等工作。

经济发展和乡村振兴办公室：统筹负责辖区经济发展、产业发展、统计和扶贫发展等工作，负责乡村振兴战略的实施。

综合行政执法办公室：统筹协调辖区内综合行政执法工作，负责自然资源管理、规划管理、建设管理、城乡环境综合治理和生态环境保护等工作。

社会治理和社会事务管理办公室：负责社会治理、信访维稳和教育、卫生健康、劳动保障、民政等工作。

应急管理办公室：负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作。

财政所：负责集体资产与村级财务的管理指导、管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

洪雅县高庙镇便民服务中心主要职责是：负责制定便民服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；协助镇党委、政府加强便民服务中心队伍的业务培训及相关日常事务工作；负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护日常事务工作；负责为投资者从事各类经济活动提供相关咨询、代理服务，协助有关单位落实项目的规划、论证、定点、实施等服务保障工作；负责代理代办服务群众的有关事项，为群众提供无偿服务；负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务。贯彻执行劳动、就业和社会保障方面的法律法规及政策，负责辖区内的相关宣传和咨询；承担辖区内城乡劳动者求职、创业、职业培训、就业和再就业服务、劳务输出等工作；负责辖区内城乡居民社会保障经办服务工作；负责辖区内劳动关系协调、劳动者权益维护工作等。

高庙镇农业服务中心主要职责是：贯彻和落实党在农村的各项惠农政策；组织实施农牧业技术培训，推广农牧业技术，促进农牧业发展；组织新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，指导和协调农牧业服务体系建设；农作物病虫害预报和防治；组织农业机械新技术、新机具的示范推广应用；承担辖区内农业生产过程中农业投入品使用指导，配合开展农牧产品检测和日常检测、农牧产品质量安全地准出、质量追溯等公益性职能。负责畜禽养殖技术培训、良种推广、疫病防治等服务；负责动物疫病强制免疫计划的实施、疫情调查监测与报告等动物防疫工作；负责实施动物及动物产品检疫，协助开展动物卫生监督及动物产品质量安全监管执法工作；负责病害动物及病害动物产品无害化集中处理服务等。

高庙镇宣传文化服务中心主要职责是：开展宣传教育活动，宣传党和国家方针政策，开展普法教育，传播科技文化知识。组织开展公益性文化体育活动，为当地群众提供广播、电影放映等文化服务；指导村文化室和农民文化户开展文化活动，培养农村文化骨干；搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作。

高庙镇城乡环境综合治理服务中心主要职责是：宣传城乡环境综合治理有关法规、政策和方针，承办县、镇城乡环境综合治理事务性工作;负责城乡环境综合治理的技术服务保障工作;负责指导村(社区)开展城乡环境综合治理。承担镇综治中心规范化建设、信息系统平台的运行与维护工作，建立协作配合机制。

（三）人员概况

高庙镇人民政府为行政机关单位，现有在职职工人数53人，离退休人数17人。按性质分：行政人员人数28人、全额事业人数24人、行政工勤1人、司法员1人、遗属4人；按职级分：正科级领导3人、正科级非领导1人、副科级领导9人、科员16人、工勤1人、事业人员24人。全镇现有行政村4个、社区1个，单位实有车辆数1辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年高庙镇人民政府收入总额为1625.58万元，其中：当年财政拨款收入1625.58万元，事业收入0元，上年结转收入0元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年高庙镇人民政府支出1625.58万元，其中：基本支出1241.98万元，项目支出383.6万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

高庙镇2023年决算报表结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。高庙镇人民政府2023年进行了部门整体支出预算绩效管理，保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。2023年度总体目标：包括在职人员工资、奖金、行政人员交通补贴、五险一金，遗属补助和编内临聘人员工资，为高庙辖区内城乡环境卫生、河道保护等提供经费保障，保障全镇的工作运行和各项事业的开展，项目有序推进，实现社会和谐、工作落实、创造良好环境。基本支出用于保障政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.预算管理。按照县财政年度有关预算编制的原则编制预算，项目预算、功能分类和经济分类等符合预算编制的准确性，预算资金能根据年度工作重点合理分配，预算分配能根据实际情况合理调整。在支出执行上严格按照预算执行，专款专用，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。人员类、公用经费按要求给予支付，保障机关正常运转，项目资金依据进度和开展情况，严格遵守规范程序申请、管理和使用，切实促进镇域经济社会发展。

3.财务管理。高庙镇制定了内控等财务管理制度，工作人员严格执行规定，专人专岗负责，确保资金使用合规高效。

4.资产管理。高庙镇资产管理建立了固定资产台账，落实专人负责登记管理，及时查看更新。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数22个，涉及预算总金额 263.6万元，1—12月预算执行总体进度为100%。其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额120万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。项目严格按照国家法律法规、经济发展规划和相关政策要求，与部门职责范围相符，在年度预算时按程序进行项目入库申报。绩效目标设置经过审批和必要的事前评估、摸底考察及科学论证，预算安排的资金量与我镇实际工作任务相匹配。

2.项目执行。项目执行与绩效目标设置方向一致，2023年项目预算资金383.6万元，实际完成资金支付数383.6万元。项目实施中按照项目开展情况及实际在符合规定的情况下对资金分配做出调整，保障资金高效使用。

3.目标实现。预算项目绩效目标数量指标完成率达到100%，已完成预期指标值的数量指标中未存在指标偏离情况，财政资金在经济和社会发展上都发挥了良好效益。

（四）绩效结果应用情况。

2023年，高庙镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

高庙镇严格按照工作职责，加强对镇级和村级债务情况的管理；做好单位个税缴纳工作，协助税务机关征缴财政收入；严格按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产进行管理，认真执行内控制度，开展内部控制，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级财政等部门的监督。

高庙镇严格按照相关工作制度，部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好，无违规记录，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我镇预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制执行情正常。此次自评得分根据预算执行情况分指标进行评比，履职效能类指标权重15分，自评得分15分；预算管理类指标权重25分，自评得分24分；财务管理类指标权重10分，自评得分10分；资产管理类指标权重9分，自评得分8分；采购管理类指标权重6分，自评得分5分；项目决策类指标权重12分，自评得分12分；项目执行类指标权重12分，自评得分11分；目标实现类指标权重11分，自评得分11分。本次自评总分为96分。

（二）存在问题

财务工作人员绩效管理知识和财务专业能力有待提升。

（三）改进建议

积极参加业务培训，增强绩效评价管理政策学习，提高办事效率，提升政治素养和业务操作能力。

附件2

2023年高庙古镇消防安全和

日常维护管理项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

高庙镇人民政府为高庙古镇消防安全和日常维护管理项目的主管单位，全面负责该项目的资金申报、资金管理、项目实施及绩效评价等。高庙古镇位于高庙镇场镇镇中心，距今已有200多年历史，系全木质结构，古镇消防隐患较大，实施高庙古镇消防安全和日常维护管理项目，能较大程度消除安全隐患，有助于维护群众生命财产安全，该项目具有较强可行性。通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，绩效目标设置明确且合理。高庙古镇消防安全和日常维护管理项目经费来源为财政拨款，该项目投资50万元，主要实施内容为消防工作日常运行管理、保障古镇消防安全、完善好各种消防安全设施、强化消防安全管理等日常维护。

（二）实施目的及支持方向。资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目由镇长，应急办成立管理机构，做好预算，由人大和纪委同时监管，按实际情况和时间进度进行实施，实施对资金进行监督管理。

（三）预算安排及分配管理。资金主要用于高庙古镇消防队队员工资、消防设施维护、消防设备采购及日常维护开支。

（四）项目绩效目标设置。在重大节假日、重要时段做好消防安全知识培训以及隐患排查整治；每周例行开展消防安全应急演练，提升消防队员实战能力；定期到古镇、酒店等场所开展消防安全隐患排查整治，更换老化线路，更换消防栓，安装漏电保护器，及时消除安全隐患；对辖区内危险化学品存储、销售场所进行重大火灾源排查整治，督促做好消防措施；购买消防器材，维护保养消防设施设备。

高庙古镇房屋为木质结构，电路老化，且古镇辖区内有酒店等特殊场所，住宿游客由于习惯不同，安全意识淡薄，存在较大安全隐患，一旦火灾发生急需专业人员开展救援。综上所述，申报内容和实际相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

本评价旨在从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，综合考察 2023年高庙镇古镇消防经费投入一产出的成效，重点考察资金在项目中的落实情况，经费支出情况，以及项目实施是否按照文件要求实施以及目前的效果如何，分析项目实施过程中的优劣，对于其取得的效果进一步发挥，针对其存在的问题提出改进的意见

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。本次绩效评价对象是高庙镇古镇消防经费50万元。

（四）评价方法。本次评价运用因素分析法、指标分析法、社会调查法、实地核查等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

（五）评价组织。高庙镇人民政府组织实施，分管安全工作的副镇长组织监管执行，高庙镇消防队具体实施。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）项目完成情况。

该项目消防工作日常运行管理正常运行、古镇消防安全得到保障、各种消防安全设施得到持续维护，按计划完成了该项目。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，保障高庙古镇消防日常维护管理和消防安全，完善好了各种消防安全设施，强化消防安全管理，加强了宣传力度，有助于促进经济发展、维护社会稳定。

（三）个性指标绩效分析。较好完成消防消防设施设备维护保、消防队员工资（包括其队员保险购买）、消防器材采购、古镇照明等工作开展。

四、评价结论

该项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，保障高庙古镇消防日常维护管理和消防安全，完善好了各种消防安全设施，强化消防安全管理，加强了宣传力度，群众满意度达100%。

五、存在主要问题

1.古镇电力线路老化，杂乱，有一定安全隐患。

2.古镇道路为石板路，消防车无法驶入，存在延误救援时间等隐患。

六、改进建议

对存在的安全隐患，采取定期检查、落实专人看守、警示标语等简易措施进行维护，同时向上争取项目进行整治。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表