2022年度

四川省洪雅县东岳镇人民政府

决算

 

目录

公开时间：2023年9月27日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.落实政策。宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导、提高村民委员会自治能力。

2.促进发展。科学制定农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织、发展农村社会公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务、及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系

二、机构设置

东岳镇人民政府股室7个，在职人员73人，其中行政单位1个，其他事业单位4个，主要包括：洪雅县东岳镇宣传文化服务中心、洪雅县东岳镇便民服务中心、洪雅县东岳镇农业综合服务中心、洪雅县东岳镇城乡环境综合治理服务中心。

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7248.52万元。与2021年相比，收、支总计各增加24.3万元，增长0.03%,与上年基本持平。  

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计7248.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3334.04万元，占46%；政府性基金预算财政拨款收入3914.48万元，占54%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计7248.52万元，其中：基本支出1423.51万元，占19.64%；项目支出5825.01万元，占80.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计7248.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加24.3万元，增长0.03%，与上年基本持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3334.04万元，占本年支出合计的46%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1574.83万元，增长89.52%。主要变动原因是桥口村农民集中居住区建设项目资金的增加以及美丽乡村项目资金的支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3334.04元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1034.3万元，占31.02%；公共安全支出0.03万元，占0.0009%；科学技术支出0.3万元，占0.009%；社会保障和就业支出101.91万元，占3.06%；卫生健康支出53.74万元，占1.61%；住房保障支出85万元，占2.55%；城乡社区支出272.98万元，占8.19%；农林水支出1752.29万元，占52.56%；交通运输支出33.49万元，占1.00%。

   

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3334.04万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为622.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为321.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为1.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为0.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为31.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为57.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为4.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为73.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:支出决算为20.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为20.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:支出决算为1.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为258.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为14.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为2.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为5.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为1121.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）类巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为46.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为302.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为100.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为33.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为85.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1423.51万元，其中：

人员经费1221.12万元，主要包括：基本工资273.32万元、津贴补贴117.83万元、奖金278.07万元、绩效工资79.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.46万元、职工基本医疗保险缴费32.27万元、公务员医疗补助缴费20.27万元、其他社会保障缴费5.69万元、生活补助258.90万元、奖励金0.02万元、住房公积金85.00万元。
　　公用经费202.39万元，主要包括：办公费79.35万元、水费0.40万元、电费3.60万元、邮电费12.00万元、差旅费67.92万元、工会经费8.61万元、福利费7.98万元、其他交通费22.53万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，2022年没有“三公”经费预算，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年增持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出3914.48万元。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为2687.63万元。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:支出决算为264.06万元。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）: 支出决算为962.79万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县东岳镇人民政府运行经费支出202.39万元，比2021年减少7.83万元，下降3.72%。主要原因是其他商品和服务支出的减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县东岳镇人民政府政府采购支出总额54.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出33.49万元、政府采购服务支出20.57万元。主要用于大安至八面村道撤并建制工程以及城乡环境综合治理的垃圾清运。授予中小企业合同金额54.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.06万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县东岳镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022现代牧场租金项目等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对24个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映行政单位事业人员的基本支出。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映纪委部门的基本支出。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映妇联的基本支出。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映党建基本支出。

14.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映党建组织的其他基本支出。

15.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层司法业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

16.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

17.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他人力资源和社会保障管理事务支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映行政事业单位其他社会保障缴费。

20.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映农村养老与社会保障事务的其他生活救助支出。

21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本单位行政单位医疗方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位事业单位医疗方面的支出。

24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映本单位公务员医疗补助方面的支出。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除基本医疗保险缴费和公务员医疗补助以外，其他行政事业单位医疗支出。

26.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:反映其他医疗保障管理事务支出，如医保以奖代补资金的支出。

27.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡规划与管理的支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。支出决算为14.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映农村社会事业建设的支出。

30.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映其他农业农村支出。

31.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映脱贫及乡村振兴的一般性事务支出。

32.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于巩固脱贫衔接乡村振兴的农村基础设施建设支出。

33.农林水（类）类巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

34.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映对村级公益事业发展补助的支出。

35.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

36.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映对集体经济组织的补助支出。

37.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映本乡镇其他用于公路、水路运输相关的支出。

38.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

洪雅县东岳镇人民政府

2022年部门整体绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

东岳镇政府设7个党政综合办事机构，具体是党政综合公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、应急管理办公室、财政所。下属其他事业单位4个，分别是：洪雅县东岳镇便民服务中心、洪雅县东岳镇宣传文化服务中心、洪雅县东岳镇农业综合服务中心、洪雅县东岳镇城乡环境综合治理服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

1、党政综合办公室

主要承担党委、政府日常事务；负责综合协调、文秘档案、信息调研、会议会务、党务政务公开、目标绩效、保密、内部审计、后勤服务保障等工作；负责机关及直属事业单位组织人事、机构编制、教育培训及退休人员管理服务工作；牵头建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单；负责镇政府制定的行政规范性文件合法性审查工作；负责检查督促各内设机构完成下达的任务；协助开展民兵组织、兵役工作和预备役人员的登记、统计工作。

2、党建工作办公室

承担镇人大主席团日常事务；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责“两代表一委员”服务及相关活动的组织协调工作，协助镇党委、人大做好镇党代会、人代会的组织工作，指导完成村（社区）党组织换届选举工作；承担纪检监察日常事务；负责党风廉政建设具体事务工作；承担宣传、统战等工作；承担工会、共青团、妇联等群团工作。

3、经济发展和乡村振兴办公室

承担辖区内经济发展、产业发展等工作；负责提出经济发展规划并组织实施；负责招商引资、项目、科技、人才开发引进和规模以下企业服务工作；负责组织和协调辖区内统计工作；承担财政、经济、发展规划的协调服务和农业、林业、水利、移民等经济管理工作；负责旅游资源保护开发工作。 负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施；负责农业产业发展和乡村振兴平台建设工作；负责农村集体经济组织管理工作；负责深化农业农村改革、乡村治理相关工作，督促乡村振兴决策部署的落实；负责农村人才开发引进工作；负责农产品质量安全监督管理相关工作。 4、综合行政执法办公室 负责行政执法工作的统筹协调和指挥，按照权限开展辖区内的综合行政执法工作；负责综合执法的监督考评工作；负责辖区内城乡环境综合治理、镇容镇貌管理、集镇秩序管理等工作。 负责自然资源管理、规划管理、村镇建设管理、城乡环境综合治理等工作。负责镇国土空间总体规划、镇详细规划、镇各类专项规划、村（社区）规划、村镇建设规划编制和管理工作；承担农田基本建设、自然资源开发利用修复保护、人居环境整治、生态环境保护等工作；负责政府投资建设项目的建设管理工作；负责辖区内基础设施的建设管理，协调交通、电力、邮政、通信、水利、房地产等基础建设工作；负责植树造林和林地、林木资源管理等工作；负责防汛抗旱、护林防火、地质灾害防治、野生动植物保护、林业病虫害监测与防控等工作；负责推进河道突出问题整治、河道巡查保洁、保护管理等工作，加强辖区内饮用水源的保护；配合开展权属调查工作。 贯彻落实有关环境保护法律法规、方针政策；负责辖区内污染防治监督管理；负责采取有效措施，改进辖区环境质量；负责组织开展环境保护宣传教育工作；负责开展环境保护有关监督、检查、发现、上报工作；配合上级环境保护部门做好环境执法工作；负责妥善处置突发环境事件，保障环境安全等。 5、社会治理和社会事务管理办公室 承担政法、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、司法调解、法律援助和外来人口管理工作；承担基层社会治安防控体系建设工作，负责网格化服务管理；负责统筹协调辖区内调解资源力量，开展各类矛盾纠纷预防、排查和化解工作；组织开展扫黑除恶、社会治安重点地区场所人群和突出治安问题排查整治；负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督办、绩效评估等工作；负责指导综治中心工作。 负责指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育、文化、卫生健康、民政、人民武装、退役军人事务、民族宗教、就业创业、残疾人事业、体育、广播电视等工作；承担公益事业和社会服务事业相关工作；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询、劳动就业、社会保障、劳动关系协调、科技服务等事项；负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，指导辖区内村（社区）便民服务点建设。 6、应急管理办公室 负责组织、指导、协调辖区内的安全生产工作；负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作；负责自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件的应急管理工作；组织应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和应急处置工作；负责防灾减灾救灾工作；协助相关部门开展安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；按照上级规定负责辖区内消防工作，组织消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作。 7、财政所 负责集体资产与村级财务的管理指导、管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。负责抓好财源管理，做好预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财务审计、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作；负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理，负责农村综合改革转移支付资金的使用和管理，负责基层组织活动和公共服务运行经费的监管；负责对村（社区）级组织财政扶持资金、村（社区）级三资的日常监管及村级财务审计工作。 8、洪雅县东岳镇便民服务中心 负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，集中受理涉及经济发展、公共管理、政策咨询、劳动就业、社会保障、科技服务以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责指导本镇辖区内村（社区）便民服务代办点；负责政务公开的事务性工作。 贯彻执行农民工服务保障政策法规，负责农民工技能培训，促进农村富余劳动力转移就业；负责农民工回引和返乡创业服务工作；协助农民工对外劳务协作和劳务输出；协助农民工权益保障工作；负责农民工基础数据台账统计上报等工作。 负责退役军人服务工作，保障退役军人合法权益。 9、洪雅县东岳镇农业综合服务中心 贯彻和落实党在农村的各项惠农政策；负责农业、农业机械、林业等基层农业技术推广；负责农作物病虫害监测与防治、护林防火、农田水利建设、农产品质量安全监测等事务性工作；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设；承担乡村振兴有关技术服务保障工作。 负责畜禽养殖技术培训、良种推广、疫病防治等事务性工作；负责动物疫病强制免疫计划的实施、疫情调查监测与报告等动物防疫工作；负责实施动物及动物产品检疫，协助开展动物卫生监督及动物产品质量安全监管执法工作；负责病害动物及病害动物产品无害化集中处理服务等。 为辖区内农村水利建设提供技术支持与保障；负责宣传国家水利法律法规及方针政策；负责水利、水产等技术推广；负责防汛抗旱、河道保护管理事务性工作；负责做好辖区饮水安全工作，协助开展辖区水政执法工作。 10、洪雅县东岳镇宣传文化服务中心 开展宣传教育活动，宣传党和国家方针政策，开展普法教育，传播科技文化知识；组织开展公益性文化体育活动，为当地群众提供广播、电影放映等文化服务；指导村文化室和农民文化户开展文化活动，培养农村文化骨干；搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，协助完成辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作。 11、洪雅县东岳镇城乡环境综合治理服务中心 宣传城乡环境综合治理有关法规、政策和方针，承办县、镇城乡环境综合治理事务性工作；负责城乡环境综合治理的技术服务保障工作；负责指导村（社区）开展城乡环境综合治理。 承担镇综治中心规范化建设、信息系统平台的运行与维护工作，建立协作配合机制；负责网格化服务管理系统、矛盾纠纷多元化解信息系统、雪亮工程监控系统管理，及时反映和协调人民群众利益诉求。

2022年12月洪雅县东岳镇人民政府在职人员71人，其中行政人员31人、事业人员30人、编外控制数人员3人、涉军公益性岗位6人、残联专干1人。

（三）年度主要工作任务。

围绕争创市级乡村振兴先进镇，构建全镇“一线两片多极”发展布局，建成团结好味稻粮茶基地、社区藤椒服务中心、天宫儿童拓展基地、桥口稻香湾二期景区，形成一条集农旅研学为一体的乡村振兴线路。围绕打造市级基层治理示范点，建成天宫乡村振兴中心和三棵树小网格产业发展中心，围绕打造团结县级粮茶产业园区，完成皇城山产业道路和中保至东岳连接线建设，产业园区初具规模，并纳入全县青衣江流域粮食安全现代园区示范区建设。

积极推进项目包装、建设、入库入统，推动市级重点项目朴那雅国际旅游度假区建设，全线贯通旅游大道、建成农民集中居住区、古榕渡景区、药王古村、观景平台，加快建设朴那雅艺术中心，启动商业区建设。实施雅韵花溪项目，建成稻香湾景区4公里游步道，完成周边28户聚居点风貌改造。提升场镇基础设施改造，深度完善社区场镇服务功能。完成东岳镇农村养老服务机构基础设施改造。促进村级集体增收。

高标准启动“天府粮仓”“柳江—东岳”示范片建设。围绕县委、县政府“一园一核三片”建设，启动桥口、天宫258亩规模化标准化良田建设，借势助力骑龙大米品牌做大做强。严守耕地保护红线。形成特色农业示范。团结好味稻公司茶叶加工生产线建成投用，东岳镇藤椒产业园主体建成，2023年将实现投用，藤椒产业附加值将大幅提升。

建成团结好味稻粮茶基地、社区藤椒服务中心、天宫儿童拓展基地、桥口稻香湾二期景区，形成一条集农旅研学为一体的乡村振兴线路；贯通皇城山产业道路和中保至东岳连接线，融入全县农业产业发展环线，打造东岳粮茶产业园区；改造升级骑龙、团结、天宫3条撤并建制村道路，加宽观音、骑龙等4条组通硬化路18.5公里，S429全面铺开。开展“路灯亮化”工程，安装绿灯600盏；整治道路交通、公共安全隐患22处，群众安全生产和出行有了更多保障。完成社区大湾仙鹤林公益性公墓并新增绿化，启用骑龙村公墓一期。扎实推进乡村振兴，完成桥口村整体搬迁286户899人，建成集中居住区并完成分房，周坝、桂园新村等农村聚居点成为西环线上网红打卡点。

2022年发动镇村干部、网格员在村组干部群、小网格群、朋友圈转发疫情防控知识500余次，全镇排查管控重点地区来洪人员2452人，开展集中核酸检测10余次。生态环境治理到位。完成全镇“厕所革命”3672户，生活污水治理3421户，沿旅游环线美化庭院300余户。完成稻香湾农村人居环境示范点打造及周边环境提升。严格落实河长制、秸秆禁烧、森林防灭火专项整治等工作，共发放宣传画1000余份、宣传扇800余份、出动宣传车40辆，大力宣传相关政策；开展村庄清洁行动，共清理河道335.3km，清理河岸垃圾、河面漂浮物98吨，清理河道内淤积物、行洪障碍物319吨。振兴衔接成效明显。对全镇389户贫困户全部落实干部包保，落实低保119户，纳入资产收益扶贫项目100户，实施到户产业758人，易地搬迁33户82人。新增监测对象4户11人，实施住房安全补短30户，卫生厕所改造35户，基础设施补短项目1个道路加宽0.77公里落实公益性岗位127个，易地搬迁户全部纳入扶贫项目收益，每年人均分红330元。此外，落实冬春救助、困难帮扶，以及退役军人、残疾、留守老人儿童等特殊人群关爱194人次，打卡救助资金、发放救助物品。设立路口标准化森林防灭火检查卡点，出动森林防灭火宣传车960余台次，张贴发放森林防灭火资料25000余份，入户走访4300余次，处理野外冒烟10起；常态开展防汛减灾巡查值守，累计出动镇村干部2000余人次，核减地质灾害隐患点11处，自建房安全隐患排查6884处，整改D级危房3户；开展集中森林防灭火、防汛、防震、防地灾等应急演练18次，发放安全宣传资料10000余份，“三不”应急演练经验做法获中央军委机关网刊发。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障全镇在职职工71人、遗嘱13人等正常生活工作、生活秩序；保障全镇5个村、1个社区、102名村组干部基本报酬和村社区正常的办公运需求，完成好我镇党政综合、党建、经济发展、综合行政执法、社会治理和社会事务管理五大类基本工作；保障社会安全和谐稳定，为人民群众服好务办实事，打造城镇良好形象，长治久安。通过以上的绩效目标，部门可以在基本支出方面合理地进行管理和监督，实现有效的资源利用和成本控制，从而确保组织的财务稳健。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

东岳镇人民政府2022年整体收入、支出7248.52万元，与上年对比增加24.3万元，增长与0.03%，上年基本持平。其中：一般公共预算财政拨款收入3334.04万元，占46%；政府性基金预算财政拨款收入3914.48万元，占54%。

2.部门总体支出情况

东岳镇人民政府2022年收入支出预算执行数为7248.52万元与上年对比增加24.3万元，增幅0.03%，整体没有明显变化。其中：一般公共服务支出1034.3万元、公共安全支出0.03万元、科学技术支出0.3万元、社会保障和就业支出101.91万元、卫生健康支出53.74万元、住房保障支出85万元、城乡社区支出4187.46万元、农林水支出1752.29万元、交通运输支出33.49万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年东岳镇人民政府无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

东岳镇人民政府2022年收入均为部门财政拨款预算收入，共计7248.52万元。

2.部门财政拨款支出情况

东岳镇人民政府2022年收入均为部门财政拨款预算支出，共计7248.52万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年东岳镇人民政府无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员绩效目标根据当年核定人数制定，目标在规定时间内均能实现，支出随时间逐步进行支出，计划与支出环节均经过财政审核，绩效目标实时监控，执行进度有序推进，预算完成情况良好。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目绩效目标根据当年主要任务制定，目标在规定时间内均能实现，支出随时间逐步进行支出，计划与支出环节均经过财政审核，绩效目标实时监控，执行进度有序推进，预算完成情况良好。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类绩效根据项目具体情况制定，在质量指标、效益指标、成本指标、满意度指标四个方面均设置目标，目标实现情况良好，支出均经过财务审核与财政归口部门审核，有未达到绩效目标的及时处理，执行进度有序推进，预算完成情况良好，资金结余率低。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

（三）结果应用情况。

我镇严格按照内部控制、财经审计等规章制度，在单位内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，特别是重点项目绩效评价结果良好，群众满意度较高。我镇预算执行情况良好，资金收支监控情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。

（四）自评质量。

我镇按照自评要求严格进行自评，自评数据真实有效，评价准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇积极履职，强化管理，完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。

（二）存在问题。

制定绩效目标时，财务人员对具体项目的绩效目标衡量标准不清晰，资产管理存在遗留问题。

（三）改进建议。

财务人员要与项目对口部门、办所交流沟通，绩效目标应该有对口办所参与规划与制定。加强对财务人员与相关项目负责与经办人员的培训。

附件2

2022年洪雅县东岳镇人民政府

现代牧场租金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．东岳镇人民政府在现代牧场租金项目中的职能。

东岳镇人民政府为现代牧场租金项目的主管单位，全面负责该项目的立项、资金申报、资金管理、项目实施及绩效评价等。

2．项目立项、资金申报的依据。

现代牧业洪雅牧场基地占地面积1000余亩，现有奶牛6300余头，是西南地区最大的现代化奶牛养殖牧场，其中产奶牛达3500余头，日产鲜奶100吨左右，实现年销售收入1.5亿元。该牧场采用种养循环生物治理和二级生化工程治理相结合的办法，既实现了奶牛粪污资源化利用，又保障了环境安全，是全省循环经济示范区。东岳镇现代牧场租金项目保障了现代牧场顺利租用千秋村1000余亩土地用于发展，实现了土地延续租用，持续保障牧场的存续，从而提供工作岗位，增加居民收入，带动地区经济的发展。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目由农业农村办成立管理机构，做好预算，由人大和纪委同时监管，按实际情况和时间进度进行实施，实施对资金进行监督管理。

4．资金分配的原则及考虑因素。

    资金根据农户出租土地的面积进行分配，按照实际情况，以统一的度量标准进行分配，确保公平。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

及时统计土地面积，及时将租金发放到位。

2．项目应实现的具体绩效目标。

保障现代牧场土地延续租用，及时化解矛盾，提高农户收入。每年根据实际情况，及时拨付租金，提升群众对项目的形象，有效破解了牛粪造成的面源污染难题。

3．此项目符合实际情况，目标可行性极高。

（三）项目自评步骤及方法。

由镇农业农村办牵头、镇纪委监督，定期根据绩效指标，填写绩效运行监控分析表，对不足之处要求及时整改。年末根据走访群众情况及实际情况，综合分析后填写自评表。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目为长期性项目，经县政府一次性批复后每年由东岳镇向财政局申请，县财政局根据批复文件核定项目金额，下达指标至东岳镇。该项目申报229.99万元，批复229.99万元，不涉及项目调整，该项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

县财政下达资金，项目总额229.99万元。

2．资金到位。

资金由县财政局拨付到位，全部及时支付。

3．资金使用。

根据资金到位情况，已及时拨付。

（三）项目财务管理情况。

我镇在资金使用上一直按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续。按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

     该项目由东岳镇人民政府组织实施，分管农业农村的副镇长组织监管执行，农业农村办工作人员与村上相关人员共同具体实施

（二）项目管理情况。

该项目为延续往年项目，严格按要求执行相关法律法规、项目管理制度。

（三）项目监管情况。

项目按照管理制度执行，施行责任制，由镇纪委监督，实时监督执行情况，对租金不到位的情况查明原因，并要求整改。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

  项目全年预算数229.99万元，执行数206.31万元，完成预算的89.7%。通过项目实施，保障了东岳镇循环生态农业发展、促进当地就业、提高了农民收入

（二）项目效益情况。

   经济效益：提供就业岗位，增加群众收入，促进了本地区经济发展。

社会效益：促进产业发展和本镇本村农户就近就业率，年产奶达到200万公斤

生态效益：提升群众对项目的形象，有效破解了牛粪造成的面源污染难题。

可持续效益：人居环境改善，科学有效地实现了资源最大化利用。

服务对象满意度：受益群体满意度明显提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目完成情况与制定绩效基本匹配，完成度高。

（二）存在的问题。

现代牧场发展过程中会与村民产生矛盾纠纷，需要耗费财力、人力。

（三）相关建议。

强化政府桥梁作用，让企业与农户之间良性沟通，促进产业发展，人民受益。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）