附件4

2020年度

四川省洪雅县

止戈镇人民政府部门决算

 

目录

公开时间：2021年9月29日

第一部分 部门概况...........................................................4

一、基本职能及主要工作....................................................4

二、机构设置.................................................13

第二部分 2020年度部门决算情况说明.....................................14

一、收入支出决算总体情况说明.................................14

二、收入决算情况说明.........................................14

三、支出决算情况说明.........................................15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................21

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................22

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................24

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................................24

十、其他重要事项的情况说明...................................24

第三部分 名词解释...........................................................29

第四部分 附件.............................................35

附件1........................................................35

附件2...........................................................................39

第五部分 附表.............................................41

一、收入支出决算总表.........................................41

二、收入总表.................................................................41

三、支出总表.................................................41

四、财政拨款收入支出决算总表.................................41

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...............41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........41

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................41

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）党委、政府日常事务性工作。上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署以及各项工作落实情况的督促检查；制定机关各项规章制度并组织实施；负责来文来电登记办理、印章管理和文件文稿的起草、审核、印发、管理等工作；组织开展调研工作，收集、整理、报送各方面信息；负责各种会议、活动的安排、组织和会务工作；负责党务政务公开相关工作；涉密人员、文件、设备管理和保密宣传教育工作；档案的收集、整理、归档及档案安全；负责年鉴编纂工作；办公用房、办公用品、公务车辆及驾驶员等机关后勤服务管理；负责机关安全保卫工作；负责权限范围内干部任免、监督、培训及人事调整、工资核算等工作，负责机关事业单位登记、人员出入编及实名制信息更新等机构编制工作；贯彻落实中央、省、市委及县委关于加强基层党建和有关党的统一战线决策部署和相关要求；负责党的基层组织建设，研究和提出基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议；督促村（社区）、“两新”党组织工作计划的制定并进行指导；负责党员的教育、管理和发展工作；研究和提出党员队伍建设的阶段性规划、意见和建议，做好农村党员干部学习培训，加强流动党员教育管理和服务工作；党风廉政建设具体事务工作；负责党内政策法规宣传工作及乡镇党委政府安排的其他工作。

（2）统筹负责辖区经济发展、产业发展和统计等工作。宣传贯彻上级有关经济发展、发展改革、科技创新、投资促进、规划建设、统计等方面的方针、政策和法律、法规、规章；拟订经济发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究产业结构调整、产品结构和经济结构，促进产业协调发展，研究和掌握全乡镇经济运行情况，为党委、政府决策提供可靠依据；招商引资及项目的跟踪、统计、上报；负责政策咨询，指导各类经济实体的科技创新、信息收集、技术人才引进、市场推广等工作；负责规模以下企业服务工作，抓好地方特色产业；组织和协调辖区内统计工作，汇总基层统计报表和地方综合性统计数据并分析、上报；调查研究辖区内的社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计咨询；加强统计基础工作，实施统计基层基础规范化建设工作；承担财政、经济、发展规划的协调服务和旅游、林业、水利、移民等经济管理工作；建立现代产业体系、生产体系、经营体系等相关工作，培育新型经营主体，建立健全社会化服务体系，促进产业融合；编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作，落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责旅游资源保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作，推进旅游资源整合和旅游项目建设；乡镇党委政府安排的其他工作。

（3）统筹协调辖区内综合行政执法工作。宣传贯彻上级有关综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；建立完善上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中的重大问题；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等县级部门开展行政执法工作；负责协助有关部门对违法建筑进行查核拆除工作；负责辖区内基础设施的建设管理、城乡环境综合治理、镇容镇貌管理、集镇秩序管理等工作；负责对执法人员进行培训管理，加大执法专业人才培养力度等工作。

（4）负责社会治理、信访维稳和教育、卫生健康、劳动保障、民政等工作。宣传贯彻上级有关国家安全、防范和处理邪教问题、维护社会稳定、社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解、信访、教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、医疗保障等方针政策和工作部署，制定相关工作计划并组织实施；牵头组织协调整合公安、司法、信访、人民法庭等基层维护社会治安和社会稳定的资源和力量，负责处理突发重大事件等工作。分析研判反颠覆、反渗透、反暴恐、反分裂形势，统筹部署开展反邪教重大斗争活动，推动涉邪教人员的教育转化工作；组织开展信访问题排查化解，汇集分析社情民意，处理来信、来电、来访、网上留言等信访事项，负责市长信箱、县长信箱及网民反映问题的调查回复，统筹处置群众非接待场所上访、集访、越级访、闹访、缠访、重访等重要信访问题，向党委政府反馈信访群众提出的重要建议、意见和问题，落实上级提出关于改进工作、完善政策的意见建议及交办的其他工作；定期排查化解辖区内矛盾纠纷和不稳定因素，全面掌握辖区内社会治安和社会稳定形势，向乡镇党委、政府提出工作建议；协调推进基层社会治安综合治理体系建设，深化拓展网格化服务管理，组织开展法制安全宣传教育、群防群治等工作，整合推进辖区公共安全视频联网建设应用工作，推动基层平安创建活动；组织开展扫黑除恶、社会治安重点地区场所人群和突出治安问题排查整治。统筹推进特殊人群和重点青少年群体、流动人口服务管理工作；负责保障农民工工资相关工作，负责扫黄打非、打击非法集资相关工作；负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，指导辖区内村便民服务点建设等工作；负责证照办理、政策咨询、就业创业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等工作。

（5）负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作。宣传贯彻上级有关应急管理、安全生产的方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订人民防空预案，协助组织实施战时或发生灾害时人员疏散，开展防空宣传，组织开展权限内各项防空工作；负责牵头组织编制辖区内综合应急防灾减灾救灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责辖区内应急管理工作，组织应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和应急处置工作，负责防灾减灾救灾工作；协助相关部门开展安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；按照上级规定负责辖区内消防工作，组织消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；负责组织协调灾害救助工作，组织灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配上级下拨及本级救灾款物并监督使用；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作。

（6）负责乡村振兴战略的实施，负责扶贫开发等工作。宣传贯彻乡村振兴、乡村旅游发展、人居环境整治等有关方针、政策和法律、法规、规章；负责拟定脱贫攻坚、乡村振兴、乡村旅游中长期规划和年度计划，并组织实施，负责人居环境整治工作；负责深化农业农村改革、乡村治理的相关工作，督促乡村振兴决策部署的落实，牵头推进乡村振兴战略实施；开展乡村振兴有关问题调研和政策研究；培育典型，总结经验做法，了解掌握镇、村（社区）动态情况，报送相关信息；推进乡村振兴有关规划制定和试点工作；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核。

（7）负责自然资源管理、规划管理、建设管理、城乡环境综合治理和生态环境保护等工作。负责宣传贯彻上级有关城乡建设、自然资源、生态环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；建立并完善公众参与生态环境保护机制；负责编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作；落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责政府投资建设项目的建设管理工作，指导协调村（社区）的项目建设；负责建筑工地安全工作；负责组织实施辖区农村（社区）住房建设管理；负责辖区内乡道小修和村（社区）道路建设，乡道和村（社区）道路养护管理工作，组织开展乡道、村（社区）道路、桥梁安全巡查、隐患排查及宣传教育；负责辖区污染防治监督管理，加强事中事后监管，牵头落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染治理及综合防治工作；组织编制和监督实施生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，负责生态环境保护和辖区生态镇、生态村创建工作。承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作等；负责协调交通、电力、邮政、通信、房地产等基础建设工作，以及园林绿化等工作；协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动；负责防汛抗旱、护林防火、地质灾害防治、野生动植物保护、林业病虫害监测与防控等工作；负责推进河道突出问题整治、河道巡查保洁、保护管理等工作，加强辖区饮用水源的保护，确保人民群众饮用水安全等工作。

（8）负责集体资产与村级财务的管理指导、管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。宣传和贯彻执行各级财政的法律、法规和规章、制度，负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行，协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入；负责拟订内部审计制度，制定年度审计项目计划；负责牵头开展上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署落实情况的内部审计工作，辖区村（社区）两委负责人经济责任审计；协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作；负责向县审计机关报备全年审计情况；负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理，负责农村综合改革转移支付资金的使用和管理，负责基层组织活动和公共服务运行经费的监管；负责镇属国有资产的日常使用管理、维修维护并按规定程序购置和处置；负责镇政府性债权、债务的统计分析、登记核算、清收偿还；负责各类财政票据的领购、保管、使用和缴销；负责指导、监督乡镇行政事业单位和村（社区）财务管理；负责乡镇会计档案管理和财政信息公开公示，督促乡镇行政事业单位和村（社区）财务公开；负责依法接受各级监督检查以及乡镇党委、政府和上级相关部门安排的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，全镇上下在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的十九届五中全会、省委十一届八次全会、市委四届十六次全会和县委十四届十七次全会等会议精神，坚定市委“西优”方针，全力推动“两山”转换示范县建设，为洪柳新区建设提供全方位保障。止戈始终坚持齐心聚力促发展，完善治理保民生，全镇实现GDP11.7亿元，较去年增长9.08%，乡镇工业增长值71312万元，较去年增长9.34%，乡镇工业入库税金1415万元。第三产业增加值24364万元，较去年增长4.29%，特色主导产品增加值5713万元，较去年增长9.84%。农民人均纯收入22346元。

1、众志成城抗疫抗灾。2020年，新冠疫情肆虐。春节期间，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全镇上下迅速行动、积极应对，结合我镇实际，精准施策。广大党员、村（社区）干部冲锋在前，开展网格化摸排，严格落实镇村（社区）两级包保责任人。累计外地返洪居家隔离200余人，在县统一集中点隔离20余人。在各村（社区）设置管控点30余个、全天24小时加强轮班值守。全镇党员干部群众的共同努力，疫情防控取得阶段性重要成效，保持了无确诊病例、无疑似病例的“双零”良好势头。统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力以赴推进复工复产，2020年4月实现复工率100%。   面对洪雅有水文记录以来最大的洪水，防汛救灾持续推进。积极启动防汛应急要求，镇村全体干部自觉增强防汛工作的使命感和责任感，履行防汛职责。按照“人民至上，生命至上”的工作宗旨，坚守一线，成功应对“8.18”特大暴雨防汛工作，安宁党员、干部、志愿者、群众共同战胜了青衣江百年一遇的洪灾。

2.项目建设有推进。青杠坪村打破了长期以来的小农意识，以传统种采植茶的农耕思想，长期制约青杠坪发展的瓶颈，开启了 “茶旅相融”新篇章，融入“青衣洲城·城市会客厅”建设。八角庙社区完成了党群服务中心建设，成立观澜城邦小区党支部、小区妇联和关心下一代工作委员会，衔接落实邻里服务中心，小区治理添活力信息在中国改革网刊发。五龙社区完成江南康养新城基础设施PPP项目、五龙9组项目11户搬迁、128.57亩征地。和盛包装生产项目房屋征收5户，土地征用14.98亩，破除十年未征难题。

3.土地流转有进展。青杠坪茶客空间示范园区86亩土地流转、9户房屋租赁、坟墓搬迁，八角庙牛仔小镇一期“牛仔门户”128亩土地流转、345座坟墓搬迁和洪雅县地理标志农产品设施及品牌建设项目母本园和示范园涉及八角庙一组56.66亩土地流转。

4.脱贫攻坚有力量。脱贫攻坚借助社会扶贫力量，募集资金31.3万元，建筑材料折合6.2万元，共计37.5万元，解决了28户住房补短问题。补短工作安排早、行动快、成效实获上级肯定，接受省级交叉检查任务。

5.移风易俗有成效。投入资金440万元建成镇级公益性公墓，集中安葬117穴，有效杜绝零散安葬；组织群众自行拆除活人墓365户713穴，整治硬化大墓6户12穴，殡葬新风已成型。

6.乡村振兴有成绩。党建+“三治融合”助力乡村振兴，持续推进镇村（社区）公共基础设施一体化建设，整村推进完成了止火街社区、安宁村、青杠坪村“厕所革命”。在污水治理的基础上，加大后续运行管理；止戈镇成功创建市级乡村振兴战略先进镇，青杠坪村成功创建省级乡村振兴示范村，止火街社区成功创建市级乡村振兴示范社区。 

7.建制调整有推力。我镇由4村3社区调整为了2村3社区，止火街社区、五龙社区、八角庙社区、安宁村和青杠坪村；莲花村、展望村、止火街社区合并为新止火街社区，五龙社区、八角庙社区、安宁村、青杠坪村保留，减幅29%；56个村（居）民小组调整为52个村（居）民小组，减幅7.2%。降低了行政运行成本，优化了基层治理体系。

二、机构设置

止戈镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，包括城乡环境综合治理服务中心、宣传文化服务中心、农业综合服务中心、劳动就业和社会保障服务中心。

纳入止戈镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3372.67万元。与2019年相比，收、支总计各减少413.97万元，下降10.93%。主要变动原因是征地拆迁项目减少，征地补偿经费减少。

   

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3372.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1279.3万元，占37.93%；政府性基金预算财政拨款收入2093.37万元，占62.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                     

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3372.67万元，其中：基本支出923.59万元，占27.38%；项目支出2449.08万元，占72.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                     

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3372.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少413.97万元，主要变动原因是征地拆迁项目减少，征地补偿经费减少。

                     

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1279.3万元，占本年支出合计的37.93%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2万元，下降1.5%。主要变动原因是2020年无公务接待支出。

                           

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1279.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出654.95万元，占51.2%；公共安全（类）支出8.38万元，支出）占0.66%；城乡社区（类）支出34.5万元，占2.7%；科学技术（类）支出0.3万元，占0.02%；农林水（类）支出309.56万元，占24.2%；社会保障和就业（类）支出118.69万元，占9.28%；卫生健康（类）支出42.75万元，占3.34%；节能环保（类）支出9.83万元，占0.77%；自然资源海洋气象（类）支出1万元，占0.08%；住房保障（类）支出89.58万元，占7%；灾害防治及应急管理（类）支出9.76万元，占0.76%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

                           

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1279.3，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为1.77万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为590.94万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.88万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为16.66万元；一般公共服务（类）人力资源事务（款）  其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为11.47万元；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为11.84万元；一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）: 支出决算为18.39万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为1万元；公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）: 支出决算为7.38万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为52.53万元；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为4.59万元；社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）: 支出决算为60万元；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为1.57万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为4.89万元；卫生健康（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为4.61万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为17.06万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.86万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.33万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

    6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为9.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为4万元；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为30.5万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为70万元；农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为1.28万元；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为27.63万元；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为:210.65万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为1万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：支出决算为17.17万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为72.41万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）  地质灾害防治（项）：支出决算为9.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2020年一般公共预算财政拨款基本支出923.59万元，其中：

人员经费744.42万元，主要包括基本工资169.67万元、津贴补贴80.98万元、奖金92.78万元、绩效工资44.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.53万元、职工基本医疗保险缴费25.39万元、公务员医疗补助缴费8.33万元、其他社会保障缴费40.38万元、其他工资福利支出23.57万元、生活补助134.19万元、奖励金0.07万元、住房公积金72.41万元等。
　　日常公用经费179.17万元，主要包括：办公费17.76万元、印刷费1万元、水费2.5万元、电费5万元、邮电费2.97万元、差旅费51.8万元、维修（护）费5万元、会议费3万元、培训费3.44万元、劳务费2万元、工会经费5.69万元、福利费5.1万元、其他交通费20.46万元、其他商品和服务支出53.45万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

                           

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额00万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少1.97万元，下降100%。主要原因是年中公务接待费指标调剂。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2093.37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，洪雅县止戈镇人民政府机关运行经费支出179.17万元，比2019年增加0.85万元，增长0.47%。主要原因是事业人员调资。

（二）政府采购支出情况

2020年，洪雅县止戈镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，洪雅县止戈镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于临时性急用的特种技术用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对用于乡村公益性墓地建设和洪雅县2020年实施乡村振兴战略先进示范创建资金开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取洪雅县2020年实施乡村振兴战略先进示范创建资金项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对洪雅县2020年实施乡村振兴战略先进示范创建资金项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看该项目按照年初制定的数量、质量、时效等指标开展工作，完成年初设定目标。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看用于乡村公益性墓地建设和洪雅县2020年实施乡村振兴战略先进示范创建资金项目按照年初制定的绩效目标完成。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映用于乡村公益性墓地建设和洪雅县2020年实施乡村振兴战略先进示范创建资金2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）洪雅县2020年实施乡村振兴战略先进示范创建资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，以推进乡村振兴战略为统领，坚持自力更生和政策扶持相结合，将项目建设与乡村振兴、人居环境和脱贫攻坚工作相衔接，打好人居环境整治硬仗，提升农村基础设施和公共服务水平，加快实施农业供给侧结构性改革，转变粗放的生产力和传统经营模式，深入推进美丽乡村建设。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			洪雅县2020年实施乡村振兴战略先进示范创建资金
预算单位			洪雅县止戈镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		700000	执行数:	700000
	其中-财政拨款:		700000	其中-财政拨款:	700000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	以推进乡村振兴战略为统领，坚持自力更生和政策扶持相结合，将项目建设与乡村振兴、人居环境和脱贫攻坚工作相衔接，打好人居环境整治硬仗，提升农村基础设施和公共服务水平，加快实施农业供给侧结构性改革，转变粗放的生产力和传统经营模式，深入推进美丽乡村建设。			以推进乡村振兴战略为统领，坚持自力更生和政策扶持相结合，将项目建设与乡村振兴、人居环境和脱贫攻坚工作相衔接，打好人居环境整治硬仗，提升农村基础设施和公共服务水平，加快实施农业供给侧结构性改革，转变粗放的生产力和传统经营模式，深入推进美丽乡村建设。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成进度	点位打造	100%
	项目完成指标	质量指标	完成进度	乡村振兴战略	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	完成时间	2020年12月31日
	项目完成指标	成本指标	创建资金	补短措施	乡村产业、宜居乡镇、乡风文明、基层治理
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的作用	带动环境优美、旅游发展	带动环境优美、旅游发展
	效益指标	社会效益指标	对当地社会发展的作用	带动旅游发展	带动旅游发展
	效益指标	生态效益指标	对当地生态效益的作用	辖区内环境优美	辖区内环境优美
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《止戈镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对洪雅县2020年实施乡村振兴战略先进示范创建资金项目开展了绩效评价，《洪雅县2020年实施乡村振兴战略先进示范创建资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。。

10.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项） ：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出；公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项） ：指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 老龄事务（项）指老龄事务方面的支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）指用于义务兵优待方面的支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出；社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活救助（项）指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）指用于城乡生活困难居民的临时救助支出；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）指农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）指其他用于计划生育管理事务方面的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）指按规定补助优抚对象的医疗经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）指其他用于水利方面的支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

18.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）指地质灾害防治项目支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

     止戈镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

止戈镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位14个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。

止戈镇人民政府主要职能是落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，执行上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；办理上级交办的其他事项。

（三）人员概况。

止戈镇人民政府共有编制人数47人，其中行政编制29人，事业编制18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政一般预算收入3372.67万元。

（二）部门财政资金支出情况。

按照收支平衡的原则支出预算3372.67万元，其中：基本支出1279.3万元，项目支出2093.67万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

止戈镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城乡社区事业发展相关工作。基本支出，是用于保障止戈镇人民政府的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于止戈镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府办公室及党委办公室事务的支出。

2.社会保障和就业，主要用于机关离退休人员支出。

3.医疗卫生，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.公共安全支出，用于乡综治工作，社会治安管理，村（社区）稳定等支出。

6.科学技术支出。用于科普宣传等支出。

7.教育支出。用于开展党员培训等支出。

8.城乡社区支出。用于行政村社，社区开展城乡环境卫生等支出。

9.农林水支出。用于开展农村事务和农村发展等支出。

10.交通运输支出。用于行政区域内农村道路维护和安全等支出。

11.国土海洋气象支出。用于水土地保护等支出。

（二）执行管理情况。    

省级财力专项预算分配及时、止戈镇预算执行按照县财政规定进行。预算执行管理情况总体良好。

（三）综合管理情况。

止戈镇严格按照工作职责，加强对镇财政预算内资金管理，严格按照财政要求管理好财政资金；对国有资产进行管理，认真执行内控制度，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，接受上级财政等部门的监督。

（四）整体绩效。

止戈镇严格按照相关工作制度，部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好，群众满意度较高，基本实现了年初预算绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政收支平衡的原则，严格控制财政支出，基本达到收支平衡。

（二）存在问题。

政府资产管理还有待加强。

（三）改进建议。

定期盘点，盘盈盘亏资产做记录，清理处于报废状态的资产，做好核销工作。

附件2

洪雅县2020年实施乡村振兴战略先进示范创建资金项目2020年绩效评价报告

一、项目基本情况。

（一）项目情况

洪雅县2020年实施乡村振兴战略先进示范创建资金项目经费来源为财政拨款，该项目投资700000元，主要实施内容以推进乡村振兴战略为统领，坚持自力更生和政策扶持相结合，将项目建设与乡村振兴、人居环境和脱贫攻坚工作相衔接，打好人居环境整治硬仗，提升农村基础设施和公共服务水平，加快实施农业供给侧结构性改革，转变粗放的生产力和传统经营模式，深入推进美丽乡村建设。

（二）评价工作开展

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成 本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进 行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评 价，确保能实际反映项目开展情况

（二）绩效分析

1、项目决策

    按照县委农村工作领导小组要求，今年止戈镇争创省级实施乡村振兴战略工作先进镇。为确保创建成功，结合止戈镇实施乡村振兴战略工作实际，按照查漏补缺的原则，重点聚焦农村人居环境整治、产业发展基础设施配套建设、深化农业农村改革方面，突出补短板、强弱项、提质量、创亮点。

2、项目管理

该项目由党委副书记，乡村振兴办成立管理机构，做好预算，由人大和纪委同时监管，按实际、时间进度进行实施。

3、项目绩效

通过该项目的实施，提升农村基础设施和公共服务水平，加快实施农业供给侧结构性改革，转变粗放的生产力和传统经营模式，深入推进美丽乡村建设。

三、存在的问题。

在基础设施和绿化工程实施过程中，给在此生活的群众带来了不便。

四、相关建议。

给群众做好解释说服工作，基础设施完成以后会更加方便群众生产生活需要。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表