2021年度

四川省洪雅县止戈镇人民政府部门决算

 

 

目 录

公开时间：2022年9月15日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2021年度部门决算情况说明 8

一、 收入支出决算总体情况说明 8

二、 收入决算情况说明 9

三、 支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、 其他重要事项的情况说明 21

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 30

第五部分 附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入决算表 39

三、支出决算表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 39

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

止戈镇人民政府的主要职能是落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，执行上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；办理上级交办的其他事项。同时为服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、凝心聚力，党建引领筑堡垒。一是创新农村小网格治理“四五六”工作法，下沉52名镇干部、177名小网格员包联小网格，带动网格内群众参与自治，全覆盖宣传13630余人次，发放各类宣传资料21000余份。今年3月，省委彭清华书记莅止调研，对我镇基层治理工作给予了高度肯定。二是探索“三学三做”工作法，推动党史学习教育、“我为群众办实事”实践活动走深走实，深入矛盾复杂区、问题频发区开展“解刨麻雀”式调研，收集群众发展意愿和问题诉求20个，解决实际困难和问题350余个，拆除了八角庙社区烂尾楼多年未拆的已超使用年限的塔吊。三是大力培育趣缘组织，充分发挥观澜城邦小区党支部作用，深入调研小区业主需求，组建5支趣缘队伍，摸排出爱好摄影、游泳等达人20余人，吸纳了219名小区业主加入。

2、攻坚克难，乡镇能级有突破。一是完成母本园和示范园、牛仔小镇一期、牛种业园区配套设施（一期）等项目土地流转269.02亩，坟墓搬迁619座；完成软包装生产、八角庙社区8.9组、江南康养新城基础设施PPP等项目征地181.02亩，搬迁84户，坟墓搬迁146座，跑出了平均25天，完成征地75亩，流转土地154亩的“止戈速度”。二是完成青杠坪村美丽乡村建设、止火街老街场镇人行道改造、五龙社区车购税窄路加宽、止火街路灯安装等项目建设，完成农户厕所无害化改造267户。整治安宁丰收渠，解决了3个村民小组337户1800亩良田灌溉及汛期排洪问题。

3、盘活资源，乡村振兴见成效。一是建立“集体经济组织+公司+农户”共建共享利益联结机制，鼓励村（社区）集体经济组织成立4个项目服务公司，提供临时岗位39个，劳务用工325人次，村集体经济平均增收2.5万元。二是引进安吉白茶、黄金芽等优质茶树品种，建成56亩良种茶苗繁育种植基地。培育新型农民和新型农业经营主体，依托31家农民专业合作社和23家家庭农场带动5000余人增收。三是组织参加四川省首届乡村文化振兴魅力乡镇竞演大赛活动，荣获四川省乡村文化振兴魅力乡镇。

4、以人为本，幸福指数攀高峰。一是精准、高效、有序接种新冠疫苗37342剂次，全面构筑群体免疫屏障。二是搭建止戈镇阳光审批平台，完成5643户162万元耕地地力保护和水稻补贴项目工作，完成105户143人城市低和116户173人农村低保工作，新增奖励扶助对象408人、特别扶助6人。三是持续做好丧葬补贴工作，涉及181人按时足额发放19万元；落实85名独居老人、智障残疾人等特殊人群的监管责任人，安置管理就业困难公益性岗位12人，乡村公益性岗位22人。

5、绿色先行，生态环境焕新颜。一是巩固退耕还林成果0.7万亩，零星植树4万株，组建6支144人的镇、村（社区）义务应急救援扑火队伍，落实了6名巡山护林员，全镇连续58年无较大及以上森林火灾。二是新建止戈镇垃圾中转站，落实保洁队伍27名，收运垃圾约2600吨；组织发动800余人次集中开展清河行动和村庄清洁行动，清理垃圾14.58吨。三是全域推广化肥、农药减量增效，使用量减少21%以上，耕种收综合机械化水平达85%以上。

6、靶向发力，社会治理有创新。一是全年调处各类矛盾纠纷56件，处理12345热线53条，成功处置2.28少数民族涉稳等9起涉信涉访事件。二是排查6169户农村消防安全整治隐患649处，排查114家经营场所房屋整治隐患53处，开展行业领域安全隐患大排查大整顿工作，排查出的235处隐患，均已整改到位。三是严格规范殡葬管理和殡葬执法，公墓入葬303例，火化率达100%。

二、机构设置

止戈镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。包括：

1. 洪雅县止戈镇农业服务中心

2. 洪雅县止戈镇便民服务中心（洪雅县止戈镇人力资源和社会保障服务所）

3. 洪雅县止戈镇宣传文化服务中心

4.洪雅县止戈镇城乡环境综合治理服务中心

纳入止戈镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

 第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9887.25万元，与2020年收入3372.67万元相比，收入总计增加6514.58万元，增长193.16%。2021年度支出总计9887.25万元，与2020年支出3372.67万元相比，支出总计增加6514.58万元，增长193.16%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加的原因主要是社保标准调整；卫生健康支出增加的主要原因是洪雅县基层老年人协会活动经费及2021年新型冠状病毒疫情防控经费；城乡社区支出增加的主要原因是政府性基金预算财政拨款——征地拆迁安置补偿费用；农林水支出增加的原因主要村社区干部及组干部工资报酬。灾害防治及应急管理支出增加的原因主要是解决镇村森林防灭火物资装备购置经费及解决2021年县人大代表建议止火街社区道路塌方重大安全隐患整治资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计9887.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1522.71万元，占15.40%；政府性基金预算财政拨款收入8364.53万元，占84.60%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计9887.25万元，其中：基本支出1204.13万元，占12.18%；项目支出8683.11万元，占87.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计9887.25万元，与2020年财政拨款收入3372.67万元相比，财政拨款收入总计增加6514.58万元，增长193.16%。2021年财政拨款支出总计9887.25万元，与2020年财政拨款支出3372.67万元相比，财政拨款收入总计增加6514.58万元，增长193.16%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加的原因主要是社保标准调整；卫生健康支出增加的主要原因是洪雅县基层老年人协会活动经费及2021年新型冠状病毒疫情防控经费；城乡社区支出增加的主要原因是政府性基金预算财政拨款——征地拆迁安置补偿费用；农林水支出增加的原因主要村社区干部及组干部工资报酬。灾害防治及应急管理支出增加的原因主要是解决镇村森林防灭火物资装备购置经费及解决2021年县人大代表建议止火街社区道路塌方重大安全隐患整治资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1522.71万元，占本年支出合计的15.40%。其中工资福利支出794.76万元（基本工资184.04万元、津贴补贴85.25万元、奖金225.49万元、绩效工资46.20万元、机关事业单位基本养老保险费62.59万元、职工基本医疗保险缴费36.30万元、公务员医疗补助缴费11.17万元、其他社会保障缴费29.93万元、住房公积金76.17万元、其他工资福利支出37.62万元），商品和服务支出450.00万元（办公费191.32万元、水费1.00万元、电费4.00万元、邮电费5.00万元、差旅费54.14万元、维修（护）费28.9万元、会议费3.7万元、培训费1.49万元、劳务费40.77万元、委托业务费48.22万元、工会经费6.52万元、福利费6.02万元、其他交通费用20.24万元、其他商品和服务支出38.68万元），对个人和家庭的补助277.95万元（生活补助268.67万元、其他个人和家庭的补助支出9.29万元）。与2020年一般公共预算财政拨款支出1279.31万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加243.40万元，增长19.03%。主要变动原因是社保标准调整，洪雅县基层老年人协会活动经费及2021年新型冠状病毒疫情防控经费增加，村社区干部及组干部工资报酬调整等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1522.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出830.70万元，占54.55%；国防（类）支出1.00万元，占0.07%；公共安全（类）支出6.85万元，占0.45%；科学技术（类）支出0.30万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出116.01万元，占7.62%；卫生健康（类）支出62.85万元，占4.13%；节能环保（类）支出9.92万元，占0.65%；城乡社区（类）支出43.65万元，占2.87%；农林水（类）支出320.58万元，占21.05%；交通运输（类）支出6.11万元，占0.4%；住房保障（类）支出85.09万元，占5.59%；灾害防治及应急管理（类）支出39.66万元，占2.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1522.71万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为2.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为746.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为14.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为46.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）: 支出决算为1.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为1.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）: 支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）: 支出决算为6.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为8.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为40.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为2.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为62.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为1.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为5.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为9.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为3.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为38.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为5.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为1.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）:支出决算为0.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:支出决算为4.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为308.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为3.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）:支出决算8.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算76.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）:支出决算13.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算9.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:支出决算16.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1204.13万元，其中：

人员经费983.31万元，主要包括：基本工资184.04万元、津贴补贴85.25万元、奖金225.49万元、绩效工资46.20万元，机关事业单位基本养老保险费62.59万元、职工基本医疗保险缴费36.30万元、公务员医疗补助缴费11.17万元、其他社会保障缴费29.93万元、住房公积金76.17万元、其他工资福利支出37.62万元、生活补助188.56万元。
　　公用经费220.82万元，主要包括：办公费101.55万元、水费1.00万元、电费4.00万元、邮电费5.00万元、差旅费54.14万元、培训费1.49万元、工会经费6.52万元、福利费6.02万元、其他交通费用19.42万元、其他商品和服务支出21.67万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出8364.53万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，止戈镇人民政府机关运行经费支出220.82万元（其中办公费101.55万元、水费1.00万元、电费4.00万元、邮电费5.00万元、差旅费54.14万元、培训费1.49万元、工会经费6.52万元、福利费6.02万元、其他交通费用19.42万元、其他商品和服务支出21.67万元），比2020年179.18万元相比增加41.64万元，增长23.24%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，止戈镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，止戈镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是用于特种技术用车），单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理和"8.18"洪灾水毁道路重大安全隐患治理工程项目资金2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看运行情况良好，保障了全镇在职职工53人、遗属4人正常工作、生活秩序；保障全镇2个行政村、3个社区居委会、53个村（居）民小组共计84人干部基本报酬和村社区正常办公运行需求；解决保障全镇2个行政村、3个社区居委会老百姓最关心的热点和难点问题，包括社区各项公益事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、改善农村居住环境等支出。自评得分96分，存在的问题：无。运行情况良好。

项目绩效目标完成情况：本部门在2021年度部门决算中反映“城乡环境综合治理”项目绩效目标实际完成情况。

项目全年预算数33万元，执行数为32.38万元，完成预算的98.12%。通过项目实施，保证了止戈镇辖区内环境卫生整洁，西环线道路沿线垃圾不落地。发现的主要问题：经费不足，管理难度大。下一步改进措施：加强监督管理，多方整合资金。

 

同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年止戈镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 指人大会议等人大事务支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除行政运行等以外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除行政运行等以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.外交（类）：无。

11.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）: 指公共安全类基本支出。公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）:指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出；公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 指除行政运行及基层司法业务以外其他用于公共安全事务支出。

12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出；教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13.科学技术（类）：指用于开展科普活动的支出。

14.文化体育与传媒（类）：无。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出；社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指义务兵优待方面的支出；社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 指对老年人提供福利服务方面的支出；社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指中央预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金；社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）: 指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金；社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 指农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.节能环保（类）：无。

18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）:指其他用于城乡社区规划方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）:城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）:指农村公路、乡村道路建设方面的支出；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指其他水利方面的支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.交通运输（类）公路水路运输（款）公路水路运输（项）：指公路和运输安全支出。

21.资源勘探信息等（类）：无。

22.商业服务业（类）：无。

23.金融（类）：无。

24.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治项目支出。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）：无。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年止戈镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

止戈镇政府设7个科室，包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、应急管理办公室、财政所。行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是洪雅县止戈镇农业综合服务中心，洪雅县止戈镇宣传文化服务中心，洪雅县止戈镇便民服务中心，洪雅县止戈镇城乡环境治理中心。

（二）机构职能。

1、党政综合办公室：负责党委、政府日常事务性工作。

2、党建工作办公室：负责指导基层党组织建设等工作。

3、经济发展和乡村振兴办公室：统筹负责辖区经济发展、产业发展、统计和扶贫发展等工作，负责乡村振兴战略的实施。

4、综合行政执法办公室：统筹协调辖区内综合行政执法工作，负责自然资源管理、规划管理、建设管理、城乡环境综合治理和生态环境保护等工作。

5、社会治理和社会事务管理办公室：负责社会治理、信访维稳和教育、卫生健康、劳动保障、民政等工作。

6、应急管理办公室：负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作。

7、财政所：负责集体资产与村级财务的管理指导、管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

（三）人员概况。

止戈镇人民政府为行政机关单位，现有在职职工人数67人，离退休人数12人。按性质分：行政人员人数30人、全额事业人数21人、三支一扶4人、遗属4人、编外控制数4人、涉军公益性岗位3人、残联1人；全镇现有2个村3个社区，单位实有车辆数1辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

收入情况：财政一般预算拨款收入9887.25万元。

2021年止戈镇人民政府收入预算总额为9887.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1512.72万元，政府性基金预算拨款收入8374.53万元，上年结转收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

支出情况：按照收支平衡的原则支出预算9887.25万元，其中：基本支出1204.13万元，项目支出8683.12万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

止戈镇人民政府2021年进行了部门整体支出预算绩效管理，保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。2021年度总体目标：包括在职人员工资、奖金、行政人员交通补贴、五险一金，遗属补助和编内临聘人员工资，为止戈辖区内城乡环境卫生、河道保护等提供经费保障，保障全镇的工作运行和各项事业的开展，项目有序推进，实现社会和谐、工作落实、创造良好环境。基本支出用于保障政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出用于保障政府机关为完成特定的行政工作任务或旅游发展目标，用于专项业务工作的经费支出。达到创造良好的工作环境，消除安全隐患，工作安全得到保障，维修办公室、值班室、宿舍楼。

在2021年部门预算绩效管理中，止戈镇政府严格按照财政要求管理好财政资金；对国有资产进行管理，认真执行内控制度，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，接受上级财政等部门的监督。止戈镇人民政府年度总体目标：包括在职人员工资、奖金、行政人员交通补贴、五险一金，遗属补助和编内临聘人员工资，为止戈辖区内城乡环境卫生、河道保护等提供经费保障，保障全镇的工作运行和各项事业的开展，项目有序推进，实现社会和谐、工作落实、创造良好环境。

（二）结果应用情况。

2021年，止戈镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

（三）自评质量

止戈镇严格按照工作职责，加强对镇级和村级债务情况的管理；做好单位个税缴纳工作，协助税务机关征缴财政收入；严格按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产进行管理，认真执行内控制度，开展内部控制，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级财政等部门的监督。

止戈镇严格按照相关工作制度，部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好，无违规记录，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好。

（二）存在问题。

工作人员对工程建设项目和政府采购项目缺乏专业知识，对项目流程不是很熟悉，导致在一些项目的手续和资料上浪费大量时间，使预算执行相对滞后。

（三）下一步工作要求。

加强镇干部相关业务知识、项目建设知识及财政等知识学习，提升工作效率。

 

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

止戈镇人民政府2021年无专项预算项目支出。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	无	执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	止戈镇人民政府2021年无100万元（含）以上项目
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表