| 2022年度四川省洪雅县止戈镇人民政府部门决算 | ||||||||||||||||||
| 2023-09-27 作者： 点击数： |
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目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责止戈镇人民政府的主要职能职责是落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，执行上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；办理上级交办的其他事项。同时为服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业。 二、机构设置止戈镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。包括： 1. 洪雅县止戈镇农业服务中心 2. 洪雅县止戈镇便民服务中心（洪雅县止戈镇人力资源和社会保障服务所） 3. 洪雅县止戈镇宣传文化服务中心 4.洪雅县止戈镇城乡环境综合治理服务中心 纳入止戈镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。 第二部分 2022年度部门决算情况说明
2022年度收入总计1751.17万元，与2021年收入9887.25万元相比，收入总计减少8136.08万元，下降82.29%。2022年度支出总计1751.17万元，与2021年支出9887.25万元相比，支出总计减少8136.08万元，下降82.29%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款——征地拆迁安置补偿项目大幅度减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）
2022年本年收入合计1751.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1696.96万元，占96.90%；政府性基金预算财政拨款收入54.21万元，占3.10%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）
2022年本年支出合计1751.17万元，其中：基本支出1312.21万元，占74.93%；项目支出438.96万元，占25.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）
2022年财政拨款收入总计1751.17万元，与2021年财政拨款收入9887.25万元相比，财政拨款收入总计减少8136.08万元，下降82.29%。2022年财政拨款支出总计1751.17万元，与2021年财政拨款支出9887.25万元相比，财政拨款收入总计减少8136.08万元，下降82.29%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款——征地拆迁安置补偿项目大幅度减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）
2022年一般公共预算财政拨款支出1696.96万元，占本年支出合计的96.90%。其中工资福利支出853.92万元（基本工资266.17万元、津贴补贴91.17万元、奖金253.65万元、绩效工资49.67万元、机关事业单位基本养老保险费60.77万元、职工基本医疗保险缴费28.98万元、公务员医疗补助缴费13.62万元、其他社会保障缴费10.83万元、住房公积金79.06万元），商品和服务支出562.47万元（办公费182.86万元、水费1.10万元、电费5.02万元、邮电费7.48万元、物业管理费8.92万元、差旅费56.13万元、维修（护）费3.20万元、劳务费2.84万元、委托业务费197.68万元、工会经费7.29万元、福利费6.31万元、其他交通费用21.40万元、其他商品和服务支出62.24万元），对个人和家庭的补助280.57万元（生活补助267.03万元、奖励金0.05万元，其他个人和家庭的补助支出13.49万元）。与2021年一般公共预算财政拨款支出1522.71万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加174.25万元，增长11.44%。主要变动原因是人员增加（公务员增加2人，事业人员增加1人），相对应的工资、人员经费增加；基层治理经费、交管办经费等通用项目经费较上年也有所增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）
2022年一般公共预算财政拨款支出1696.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出932.19万元，占54.93%；公共安全（类）支出3.96万元，占0.23%；科学技术（类）支出0.30万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出93.42万元，占5.51%；卫生健康（类）支出43.60万元，占2.57%；农林水（类）支出539.43万元，占31.79%；交通运输（类）支出5.00万元，占0.29%；住房保障（类）支出79.06万元，占4.66%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）
2022年一般公共预算支出决算数为1696.96万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为2.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为640.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为263.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为8.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 支出决算为1.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为13.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）: 支出决算为3.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）: 支出决算为0.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 3.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为0.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为21.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为8.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为13.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为3.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 6.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为56.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为2.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为4.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为3.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为50.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为74.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为258.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为85.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为1.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算79.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2022年一般公共预算财政拨款基本支出1312.21万元，其中： 人员经费1069.50万元，主要包括：基本工资266.17万元、津贴补贴91.17万元、奖金253.65万元、绩效工资49.67万元、机关事业单位基本养老保险费60.77万元、职工基本医疗保险缴费28.98万元、公务员医疗补助缴费13.62万元、其他社会保障缴费10.83万元、住房公积金79.06万元、生活补助267.03万元、奖励金0.05万元，其他个人和家庭的补助支出13.49万元。 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，较上年无变动。决算数小于预算数的原因是当年无接待开支。 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。 开支内容包括：无。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。 其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0.00万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算与2021年持平。 国内公务接待支出0.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。 外事接待支出0.00万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。 2022年政府性基金预算财政拨款支出54.21万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 2022年，止戈镇人民政府机关运行经费支出242.71万元（其中：办公费106.28万元、水费1.10万元、电费5.02万元、邮电费7.48万元、差旅费56.13万元、劳务费2.84万元、工会经费7.29万元、福利费6.31万元、其他交通费用21.40万元、其他商品和服务支出28.86万元），比2021年220.82万元增加21.89万元，增长9.91%。主要原因是本年度增加公务员2人，事业人员1人，相应人员支出增加。 2022年，止戈镇人民政府的政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.44万元。主要用于购买办公设备及垃圾清运服务支出。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%。 截至2022年12月31日，止戈镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于特种技术用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对县级农村综合改革转移支付（扶持村级集体经济）专项资金项目、县级农村综合改革转移支付资金（美丽乡村和一事一议）专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。 组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成止戈镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、县级农村综合改革转移支付（扶持村级集体经济）、县级农村综合改革转移支付资金（美丽乡村和一事一议）专项预算项目绩效自评报告，其中，止戈镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看运行情况良好，保障了全镇在职职工、遗属等正常工作、生活秩序；保障了全镇2个行政村、3个社区居委会、52个村（居）民小组共计84人干部基本报酬和村社区正常的办公运行需求；解决了全镇2个行政村、3个社区居委会老百姓最关心的热点和难点问题，包括村社区各项公益事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、改善农村居住环境等支出。存在的问题：无。运行情况良好。县级农村综合改革转移支付（扶持村级集体经济）专项预算项目绩效自评得分为96.5分，绩效自评综述：青杠坪村乡村振兴中心“一老一小”服务中心项目建设用地约2274.4㎡，充分利用原丝宝小学闲置用房改造提升，改造了1210㎡的“一老一小”服务中心，1064.4㎡的院坝。为老年人和儿童提供了基础服务、活动空间和公共娱乐设施，提供了更优质化的服务。存在的问题：无。运行情况良好。县级农村综合改革转移支付资金（美丽乡村和一事一议）专项资金项目专项预算项目绩效自评得分为97.4分，绩效自评综述：解决了青杠坪村2000余人的上山难、茶叶种植用水难、运输难问题，一定程度上为群众就医、上学、进城务工、饮水、经商等提供了保障。项目建成后，对地方经济发展和社会稳定起到积极的推动作用。存在的问题：无。运行情况良好。
绩效自评报告详见附件（第四部分）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 指人大会议等人大事务支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指各级政府用于行政工作方面的支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指各级政府用于事业工作方面的支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除行政运行等以外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 指各级政府用于纪检监察工作方面的支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指各级政府用于其他群众团体事务工作方面的支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除行政运行等以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。 10.外交（类）：无。 11.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）:指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出；公共安全（类）司法（款）行政运行（项）: 指行政运行方面基层司法业务事务支出。 12.教育（类）：无。 13.科学技术（类）：指用于开展科普活动的支出。 14.文化体育与传媒（类）：无。 15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出；社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指义务兵优待方面的支出；社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 指对老年人提供福利服务方面的支出；社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指中央预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金；社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）: 指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金；社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 指农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。 16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 17.节能环保（类）：无。 18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）:指其他用于城乡社区规划方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）:城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 19.农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）:指农村公路、乡村道路建设方面的支出；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指其他水利方面的支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 20.交通运输（类）公路水路运输（款）公路水路运输（项）：指公路和运输安全支出。 21.资源勘探信息等（类）：无。 22.商业服务业（类）：无。 23.金融（类）：无。 24.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治项目支出。 25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 26.粮油物资储备（类）：无。 27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件1
洪雅县止戈镇人民政府 2023年县级部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况 （一）机构组成。 止戈镇人民政府设7个科室，包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、应急管理办公室、财政所。行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是洪雅县止戈镇农业综合服务中心，洪雅县止戈镇宣传文化服务中心，洪雅县止戈镇便民服务中心，洪雅县止戈镇城乡环境治理中心。 （二）机构职能和人员概况。 1.机构职能 党政综合办公室：负责党委、政府日常事务性工作。 党建工作办公室：负责指导基层党组织建设等工作。 经济发展和乡村振兴办公室：统筹负责辖区经济发展、产业发展、统计和扶贫发展等工作，负责乡村振兴战略的实施。 综合行政执法办公室：统筹协调辖区内综合行政执法工作，负责自然资源管理、规划管理、建设管理、城乡环境综合治理和生态环境保护等工作。 社会治理和社会事务管理办公室：负责社会治理、信访维稳和教育、卫生健康、劳动保障、民政等工作。 应急管理办公室：负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作。 财政所：负责集体资产与村级财务的管理指导、管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。 2.人员概况 止戈镇人民政府为行政机关单位，现有在职职工人数72人，离退休人数12人。按性质分：行政人员人数31人、全额事业人数25人、三支一扶4人、遗属4人、编外控制数4人、涉军公益性岗位3人、残联1人；全镇现有2个村3个社区，单位实有车辆数1辆。 （三）年度主要工作任务。 1.对标先进、成为一流。一是主动搭建与先进地区交流互动平台，先后组织镇村干部、群众代表150余人到崇州市白头镇、蒲江县明月村等地学习交流5次，拓展新思路，凝聚振兴乡村最大公约数。二是认真贯彻落实习近平总书记关于“把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”的重要论述和来川视察重要指示精神，抓好粮食安全工作，开展大豆、玉米带状复合种植530余亩，预计年底实现产值200万元，扩种大豆、水稻263亩，预计产量达57吨，启动安宁万亩示范区展示区建设，涉及安宁村和五龙社区面积约为1479亩、群众460余户，筑牢粮食安全保障基础。三是大力发展“一村一品”，统筹整合资金1500余万元建设青杠坪村乡村振兴中心项目，发挥万亩茶园优势，打响止戈特色产业品牌，村级集体经济组织出资成立种采、制作、销售茶叶和民宿等四个合作社，壮大集体经济，群众增收，推动实现共同富裕。 2.党建引领，拓展成果。一是抓好意识形态工作，加强理论学习。集中开展学习中央省市县重大决策部署、创新理论50余次，重点学习党的二十大精神、贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神、省第十二次党代会精神、省委书记王晓晖莅眉调研指示精神、市委五届五次全会精神和县委决策部署20余次。二是拓展党史教育成果。利用镇党委会、镇干部会、“三会一课”、主题党日等载体，创设党史微党课、乡村振兴大讲堂等平台，镇党政班子成员带头讲党课、作宣讲16次，带动村（社区）“两委”坝坝会座谈、向群众作报告45次，覆盖党员干部群众4500余人次，以上率下掀起学习热潮。三是推进“大学习大实践大提升”活动。紧扣市委、县委决策部署，创新谋划“三问三比三争”活动载体，推动活动入脑入心、走深走实。先后被中国共产党员网、眉山日报等平台采用活动信息8篇，被市、县“大学习大实践大提升”活动简报刊发6篇。 3.倾力项目，服务大局。编制2022年省级乡村振兴奖补专项资金项目实施方案，完成群众动员、土地协调、初步设计及预算等工作，编制三峡移民后期扶持项目方案，进一步提升移民生产生活环境。推进安宁坝万亩粮田示范项目，流转土地130亩。处理八角庙社区客运站项目征地搬迁遗留问题，顺利交地；协助推进青杠坪“四好农村路”建设，完成八角庙社区1、2、3组和五龙社区7组土地报批手续的现状调查；启动眉山市洪雅县洪柳新区三产融合示范带建设项目和洪雅县绿色农业产业融合示范园项目征地搬迁工作，目前已完成30户搬迁协议签订。 4.盘活资源，乡村振兴。构建三层次集体经济结构，成立洪雅县止戈镇经济联合总社，实现镇级、村级、组级集体经济组织全覆盖。全面推进集体经济资产清产核资工作，截至目前，村（社区）现有集体资金合计203.59万元，闲置待盘活资产共7处。指导5个村（社区）集体独资成立服务公司，深化集体经济组织与市场主体共同开发资源的发展模式，预计年底集体经济总收入达197万元。 5.保障民生，增进福祉。一是兑现耕地地力保护补贴资金161.2万元，水稻种植补贴68.5万元。完成94户132人城市低保和114户175人农村低保工作，纳入特困供养范围46人，临时救助18人次，发放资金2.724万元。二是持续做好丧葬补贴工作，涉及132人按时足额发放13.86万元；落实86名独居老人、智障残疾人等特殊人群的监管责任人，安置管理就业困难公益性岗位13人，乡村公益性岗位19人。三是开展防汛演练2次，地质灾害点防汛演练4次，山洪灾害危险区防汛演练3次，出动494人，开展巡查235次，劝导提醒群众2000余人，消除安全隐患3处。 6.基层治理，凝心聚力。一是深化网格化管理工作，科学划分49个城市小网格和177个农村小网格，发挥“网格+清单”作用，全覆盖闭环治理道路交通安全、居民用火用电用气安全隐患62处，防返贫动态监测集中排查6106户，落实补短需求77个。二是高质保量完成14次全员核酸采样221845人次，以最小“作战单元”实现最大安全守护。三是先后注册成立止戈镇商会、止戈镇社工站、八角庙社区“微基金”等平台，有效激发基层治理“微动力”。四是全年调处各类矛盾纠纷150件，处理12345热线62条，成功处置10余件涉信涉稳突出矛盾事件。妥善解决“3·26”青杠坪村因强暴雨停电影响54户3万余斤茶叶生产加工事件，挽回经济损失200余万元。五是严格规范殡葬管理和殡葬执法，公墓入葬463例，入墓率和火化率均达100%。 （四）部门整体支出绩效目标。 1.保障全镇在职职工、遗属等正常工作、生活秩序； 2.保障全镇2个行政村、3个社区居委会、52个村（居）民小组共计84人干部基本报酬和村社区正常的办公运行需求； 3.解决全镇2个行政村、3个社区居委会老百姓最关心的热点和难点问题，包括村社区各项公益事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、改善农村居住环境等支出。 二、部门资金收支情况 （一）部门总体收支情况。 1.部门总体收入情况 收入情况：2022年本单位全年收入1751.17万元。其中：当年财政拨款收入1696.96万元，政府性基金收入54.21万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。 2.部门总体支出情况 支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1751.17万元，其中：基本支出1312.22万元，项目支出438.95万元。按支出功能分类，其中：一般公共服务支出932.18万元，公共安全支出3.96万元，科学技术支出0.3万元，社会保障和就业支出93.43万元，卫生健康支出43.6万元，城乡社区支出54.2万元，农林水支出539.43万元，交通运输支出5万元，住房保障支出79.06万元。 3.部门总体结转结余情况 本单位当年无结转结余。 （二）部门财政拨款收支情况。 1.部门财政拨款收入情况 收入情况：财政一般预算拨款收入1751.17万元。 2022年止戈镇人民政府收入预算执行总额为1751.17万元，其中：当年财政拨款收入1696.96万元，政府性基金收入54.21万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。 2.部门财政拨款支出情况 支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1751.17万元，其中：基本支出1312.22万元，项目支出438.95万元。按支出功能分类，其中：一般公共服务支出932.18万元，公共安全支出3.96万元，科学技术支出0.3万元，社会保障和就业支出93.43万元，卫生健康支出43.6万元，城乡社区支出54.2万元，农林水支出539.43万元，交通运输支出5万元，住房保障支出79.06万元。 3.部门财政拨款结转结余情况 本单位当年无结转结余。 三、部门整体绩效分析 （一）部门预算项目绩效分析。 止戈镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及加快旅游项目发展等相关工作。 1.人员类项目绩效分析 人员类项目主要是用于保障政府机关正常运转的日常基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 本单位2022年基本支出预算执行总额为1312.21万元，其中工资福利支出853.92万元（基本工资266.17万元，津贴补贴91.17万元，奖金253.65万元，伙食补助费0.00万元，绩效工资49.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.77万元，职业年金缴费0.00万元，职工基本医疗保险缴费28.98万元，公务员医疗补助缴费13.62万元，其他社会保障缴费10.83万元，住房公积金79.06万元，医疗费0.00万元，其他工资福利支出0.00万元）；商品和服务支出242.71万元（办公费106.28万元，印刷费0.00万元，咨询费0.00万元，手续费0.00万元，水费1.10万元，电费5.02万元，邮电费7.48万元，差旅费56.13万元，因公出国（境）费用0.00万元，维修（护）费0.00万元，租赁费0.00万元，会议费0.00万元，培训费0.00万元，公务接待费0.00万元，劳务费2.84万元，委托业务费0.00 万元，工会经费7.29 万元，福利费6.31万元，公务用车运行维护费0.00万元，其他交通费用21.40万元，税金及附加费用0.00万元，其他商品和服务支出28.86万元）；对个人和家庭的补助215.58万元（生活补助202.92万元，奖励金0.05万元，其他对个人和家庭的补助12.61万元）；债务利息及费用支出0.00万元；资本性支出0.00万元；其他支出0.00万元。 本单位基本支出预算执行总额1312.21万元，决算数1312.21万元，完成预算数100%，资金结余率0%，无违规使用资金情况。 2.运转类项目绩效分析 本单位无运转类项目。 3.特定目标类项目绩效分析 特定目标类项目是用于保障政府机关为完成特定的行政工作任务或旅游发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 本单位2022年特定目标类项目支出预算执行总额为438.96万元，其中乡镇人大代表活动经费及会议2.70万元，江南田园小区物业管理补8.92万元，派驻纪检组经费 1.50万元，妇联经费2.00万元，小区党组织运行经费1.00万元，党建经费12.00万元，乡镇大调解0.63万元，科普经费0.30万元，高校毕业生“三支一扶”补助资金21.82万元，2022年城乡医保以奖代补费1.00万元，洪雅县止戈镇五龙、安宁片区征地拆迁工作经费21.87万元，止戈镇八角庙社区客运站项目征地搬迁遗留问题处理所需资金4.21万元，村道维护费3.13万元，安全隐患整治10.00万元，扶持壮大村级集体经济配套资金15.00万元，2020年实施乡村振兴战略先进示范建设资金2.38万元，基层社会治理经费(残疾人专委、食品安全信息、古树名木养护、渔政巡查、村社劝导、森林防火、信访、巡河保洁员、各种调查员、动物防疫、网格经费等)4.52万元，基层武装经费8.00万元，洪雅县基层老年人协会活动经费4.18万元，退役军人服务站运行经费1.00万元，城乡环境综合治理33.00万元，雪亮工程3.20万元，乡镇大调解2.13万元，乡村振兴驻村第一书记和工作队员经费3.00万元，城乡规划监督2.00万元，乡镇综治费2.13万元，止戈镇安宁村产业规划3.90万元，一村(社区)一警务助理经费3.00万元，基层社会治理经费(残疾人专委、食品安全信息、古树名木养护、渔政巡查、村社劝导、森林防火、信访、巡河保洁员、各种调查员、动物防疫、网格经费等)47.43万元，农村综合改革转移支付资金（美丽乡村和一事一议）74.80万元，2022年对村民委员会的补助。省财政补助村4万/年，社区1万/年16.00万元，离职村（社区）干部固定生活补助24.71万元，2021年对村民委员会的补助。省财政补助村4万/年，社区1万/年6.00万元，扶持壮大村级集体经济配套资金5.00万元，农村综合改革转移支付（扶持村级集体经济）80.00万元，法律顾问及第三方调解经费1.50万元，交管办专职人员和“两站两员”经费5.00万元。 本单位特定目标类项目支出预算执行总额438.96万元，决算数438.96万元，完成预算数100%，资金结余率0%，无违规使用资金情况。 （二）部门整体履职绩效分析。 止戈镇人民政府2022年进行了部门整体支出预算绩效管理，保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。2022年度总体目标：包括在职人员工资、奖金、行政人员交通补贴、五险一金，遗属补助和编内临聘人员工资，为止戈辖区内城乡环境卫生、河道保护等提供经费保障，保障全镇的工作运行和各项事业的开展，项目有序推进，实现社会和谐、工作落实、创造良好环境。 在2022年部门预算绩效管理中，止戈镇严格按照工作职责，加强对镇级和村级债务情况的管理；做好单位个税缴纳工作，协助税务机关征缴财政收入；严格按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产进行管理，认真执行内控制度，开展内部控制，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级财政等部门的监督。保障了政府机关正常运转的日常支出，完成了特定的行政工作任务和旅游发展目标，创造了良好的工作环境，消除了安全隐患，保障了辖区内居民生产生活运行。 （三）结果应用情况。 2022年，止戈镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。 （四）自评质量。 止戈镇严格按照相关工作制度，部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好，无违规记录，群众满意度较高。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 我镇预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。 （二）存在问题。 一是政府资产管理还有待加强，资产监管工作还需加强。 二是工作人员业务能力和应对问题的能力还待提升。 （三）改进建议。 一是定期盘点，盘盈盘亏资产做记录，清理处于报废状态的资产，做好核销工作。 二是工作人员要增强责任感，加强学习，积极参加业务培训，增强业务素质，提高政治素养和业务操作能力。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附件2
洪雅县止戈镇人民政府 2023年县级农村综合改革转移支付（扶持村级集体经济）（2022年）专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况 （一）项目基本情况。 1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 洪雅县止戈镇于2022年开展县级农村综合改革转移支付（扶持村级集体经济）建设工作，该项目资金主要用于青杠坪村村级集体经济发展支出，止戈镇人民政府在该项目管理中的主要职能为指导和监督。 2．项目立项、资金申报的依据。 该项目按照《关于开展中省财政集体经济扶持村项目实施情况评估的通知》（眉市组通〔2022〕23号）文件要求及相关规定立项，根据川财农〔2022〕31号、洪财预调〔2022〕0042号资金批复文件予以执行。 3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 该项目签订了《洪雅县2022年中省财政集体经济扶持村项目建设资金资产收益项目合作协议书》，资金来源为财政预算拨款资金，属于公共财政支持范围，资金渠道符合法律法规规定，资金来源明确，于2022年落实落地，依据协议采用报账制结算。 4．资金分配的原则及考虑因素。 本次项目是以扶持壮大村级集体经济建设为重点，有利于促进村级集体经济发展，促进农民致富增收和素质提升。因此应让洪雅县2022年中省财政集体经济扶持村项目建设资金持续发挥效益，充分建立利益共享机制，拓宽持续稳定的增收渠道，构建资产收益模式，壮大村级集体经济。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 青杠坪村乡村振兴中心“一老一小”服务中心项目预计建设用地约2274.4㎡，充分利用原丝宝小学闲置用房改造提升，拟改造1210㎡的“一老一小”服务中心，1064.4㎡的院坝。主要为老年人和儿童提供基础服务、活动空间和公共娱乐设施，提供更优质化的服务。洪雅县茶栖堂酒店管理有限公司建设的茶叶展示中心估算总投资350万元，其中洪雅县2022年中省财政集体经济扶持村项目建设资金100万元，其余由乙方自筹。 2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。 年度目标：通过统一规划，统一安排，科学有序的开展扶持工作，彻底解决农村发展滞后的问题。 产出指标： （1）数量指标：完成1个村的扶持资金投入建设。 （2）质量指标：验收合格率100% （3）成本指标：支出项目不超预算 （4）时效指标：按时拨付资金 效益指标： （1）社会效益指标：积极促进规划发展，引导建立示范区。 （2）可持续影响指标：持续为村级经济发展助力。 满意度指标：群众满意度90%以上。 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 2022年农村综合改革转移支付（扶持村级集体经济）项目是一项能够促进本地经济发展，推进建设美丽中国的民生工程，项目建设将提高青杠坪村级集体经济收入，促进村级综合发展，提升群众满意度，是落实科学发展观的具体行动，申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 对照县委县政府下达的目标任务，确定项目完成时间，从该项目是否在规定时间内完成，流程是否合规，资金拨付情况是否及时合规等方面进行自评。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 资金批复文件为川财农〔2022〕31号、洪财预调〔2022〕0042号。 （二）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划。 乙方（洪雅县茶栖堂酒店管理有限公司）建设的茶叶展示中心估算总投资350万元，其中洪雅县2022年中省财政集体经济扶持村项目建设资金100万元；其余由乙方自筹。 2.资金到位。 为确保本项目的顺利推进，为此镇财政根据项目进度，适时向县财政提前申请项目指标，确保项目按进度开展，资金到位及时、拨付及时。 3．资金使用。 截止评价时点该项目资金实际支出100万元用于支付项目款，所有支付依据合规合法，金额与预算相符。 （三）项目财务管理情况。 该项目由村级议事程序四议两公开后报镇级党委会研究通过执行，确保项目内容具有可操作性和合法合规，严格按照协议内容进行；财务处理及时、过程合理、会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 （一）项目组织架构及实施流程。 该项目由包村领导牵头，镇农服中心配合，青杠坪村按资金文件要求组织实施。 （二）项目管理情况。 严格按照市委组织部《关于开展中省财政集体经济扶持村项目实施情况评估的通知》（眉市组通〔2022〕23号）文件要求实施。 （三）项目监管情况。 及时通报项目进度，督促完成任务。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 项目是否制定实施方案或计划：通过村级四议两公开程序，报上级主管部门审议通过，得分：9。 是否有具体的实施时间：2022年1月-12月，得分：10。 是否有明确的工作程序：项目具备完整的工作流程和完善的管理制度，得分：9.6。 基础设施条件是否能够有效保障：受益村具备足够的人员和资金保障，得分：9.7。 资金能否足额保证：财政拨款预算资金100万元，得分：10。 是否具有相应的质量检查、验收：项目具备完备的质量标准与要求，采取了相应的验收手续，得分：9.8。 是否有针对突发事件或未知风险的应急措施：协定了相应的应急突发处置，得分：9。 是否具备完整的财务管理：组织结构完善，财务制度健全，得分：9.8。 资金使用合规性：在项目实地调查过程中未发现存在违规使用资金的情况，得分：9.9。 程序方面：资金审批、拨付手续、拨付程序较规范，程序合规，得分：9.7。 综上所述，共计得分96.5分。 （二）项目效益情况。 乙方（洪雅县茶栖堂酒店管理有限公司）将其建设的茶叶展示中心21㎡和多功能餐厅194.86㎡，作为洪雅县2022年中省财政集体经济扶持村项目建设资金资产收益项目量化资产。为当地老年人和儿童提供基础服务、活动空间和公共娱乐设施，提供更优质化的服务。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 在规定时间内基本完成建设任务。 （二）存在的问题。 收益分配方式为：每年进行一次收益分配，当年12月31日前兑现。洪雅县2022年中省财政集体经济扶持村项目建设资金投入乙方存续时间不足一年时按实有月数进行收益分配。公司可能存在合并、分立、重组风险，且收益具体到账时间可能存在延时风险。 （三）相关建议。 建议投入方履行资产收益项目日常监督管理职责，定期收集检查项目运行情况、量化资产管理使用情况、收益安排使用情况，分析评估项目实施绩效，做好项目正常运营的当地群众工作，及时协调处置各种阻扰项目运营的不利因素，促进项目正常运营。 附件3
洪雅县止戈镇人民政府 2023年县级农村综合改革转移支付资金（美丽乡村和一事一议）（2022年）专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况 （一）项目基本情况。 1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 洪雅县止戈镇于2022年开展青杠坪美丽乡村建设工作，该项目资金主要用于村级发展建设支出，止戈镇人民政府在该项目管理中的主要职能为指导和监督。 2．项目立项、资金申报的依据。 该项目按照《四川农村综合改革转移资金管理办法》（川财农〔2019〕60号）和《四川省农村综合改革转移支付绩效管理办法》（川财农〔2019〕61号）文件精神及相关规定立项，根据洪财乡〔2020〕2号资金批复文件予以执行。 3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 该项目制定了《止戈镇青杠坪村美丽乡村建设项目实施方案》，资金来源为年初财政预算资金，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，资金来源明确，于2022年落实落地，依据第三方审计结算报告采用报账制结算。 4．资金分配的原则及考虑因素。 本次项目是以建设美丽乡村为重点，是深入贯彻党的二十大关于推进生态文明建设的有力举措，有利于促进农业经济发展，促进农村自然生态环境保护，促进农民致富增收和素质提升。因此资金应用应符合绝大部分群众利益，征求实施区域范围内群众意见，量化打分，取综合得分最高的项目予以实施。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 2022年农村综合改革资金（美丽乡村项目）经费总投资70万元，主要用于青杠坪村村级道路、蓄水池等建设工程支出。 （1）青杠坪1组新建宽3m，长3km便道一条；大安桥一座；蓄水池4处。 （2）青杠坪2组新建蓄水池5处，路带沟维修；社道硬化0.6km。 （3）青杠坪3组王山顶段大路硬化200m；原丁沟6组燕子顶山下连接路700m。 （4）青杠坪4组原青杠坪村原1组从二合山至山下便民路，原青杠坪村2组社道翻修；万山顶旱塘修补；万山顶、春官山至折边山便民路，杨仕洪家外公路悬空需翻修。 （5）青杠坪5组龚底下、白店子、庙湾、白山、折边湾、岩枪湾路带沟维修。 （6）青杠坪6组新建叉角田到黄角树社道一条；蓄水池3处；从又角田到下潮八升水沟处建代步道。 2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。 年度目标：通过统一规划，统一安排，科学有序的开展扶持工作，彻底解决农村发展滞后的问题。 产出指标： （1）数量指标：完成1个村的美丽乡村建设。 （2）质量指标：验收合格率100% （3）成本指标：支出项目不超预算 （4）时效指标：按时拨付运行资金 效益指标： （1）社会效益指标：积极促进规划发展，引导建立示范区。 （2）可持续影响指标：持续为村级生产和地方经济发展助力。 满意度指标：群众满意度90%以上。 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 2022年农村综合改革资金（美丽乡村和一事一议项目）是一项能够促进本地经济发展，推进建设美丽中国的民生工程，项目建设将完善村级基础设施，净化美化镇域环境，为村镇群众创造洁净优美、生态健全、安全稳定的乡村人居环境，提升群众满意度，是落实科学发展观的具体行动，申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 对照县委县政府下达的目标任务，确定项目完成时间，从该项目是否在规定时间内完成，修建情况是否合规，质量监督情况是否执行，资金拨付情况是否及时合规等方面进行自评。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 资金批复文件为洪财乡〔2020〕2号。 （二）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划。 工程总投资概算为350万元，其中建安工程投资330万元，相关费用（设计、预算、监理、审计等）20万元。2022年财政预算部分为70万元，结算后，不足部分由止戈镇青杠坪村民委员会自筹解决，相关费用在该项目结余资金中列支。 2.资金到位。 为确保本项目的顺利推进，为此镇财政根据项目进度，适时向县财政提前申请项目指标，确保工程按进度开展，资金到位及时、拨付及时。 3．资金使用。 截止评价时点该项目资金实际支出70万元用于支付项目进度款，所有支付依据合规合法，金额与预算相符。 （三）项目财务管理情况。 该项目实施方案由村级议事程序四议两公开后产生，并报镇级党委会研究通过执行，确保实施内容具有可操作性和合法合规，严格按照设计施工，按照协议内容进行建设；财务处理及时、过程合理、会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 （一）项目组织架构及实施流程。 成立了美丽乡村建设工作小组，由包村领导牵头，青杠坪村按实施方案组织实施。 （二）项目管理情况。 拟定了《止戈镇青杠坪村美丽乡村建设项目实施方案》，严格按照方案实施。 （三）项目监管情况。 及时通报项目进度，督促完成建设任务。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 项目是否制定实施方案或计划：制定了《止戈镇青杠坪村美丽乡村建设项目实施方案》，得分：9。 是否有具体的实施时间：2022年1月-12月，得分：10。 是否有明确的工作程序：项目具备完整的工作流程和完善的管理制度，得分：9.6。 基础设施条件是否能够有效保障：受益村具备足够的人员和资金保障，得分：9.7。 资金能否足额保证：年初预算资金70万元，得分：10。 是否具有相应的质量检查、验收：项目具备完备的质量标准与要求，采取了相应的验收手续，得分：9.8。 是否有针对突发事件或未知风险的应急措施：构建了相应的应急突发预案，得分：10。 是否具备完整的财务管理：组织结构完善，财务制度健全，得分：9.8。 资金使用合规性：在项目实地调查过程中未发现存在违规使用资金的情况，得分：9.9。 程序方面：资金审批、拨付手续、拨付程序较规范，程序合规，得分：9.6。 综上所述，共计得分97.4分。 （二）项目效益情况。 该项目建成后，可解决青杠坪村2000余人的上山难、茶叶种植用水难、运输难问题，一定程度上为群众就医、上学、进城务工、饮水、经商等提供了保障。项目建成后，将为促进地方经济发展和社会稳定起到积极的推动作用。初步测算，群众年增加收入60万元，人均年增收300元。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 在规定时间内基本完成建设任务。 （二）存在的问题。 因青杠坪村的部分地理条件比较险峻，项目基础设施易受到损坏，今后维修需要加大投入，但是由于村级资金较为薄弱，今后的维护会有一定的困难。 （三）相关建议。 因山高路陡，加之雨水冲刷，项目基础设施容易受到损坏，今后维修等存在技术和资金困难，建议今后预算提高道路维修维护费用。
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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附件【止戈镇部门预算项目支出绩效自评表2022.xlsx】 附件【洪雅县止戈镇人民政府2022年度部门决算附表.xls】 |
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