2023 年度

洪雅县止戈镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分名词解释 15

第四部分附件 20

第五部分附表 35

一、收入支出决算总表.

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

止戈镇人民政府的主要职能职责是落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，执行上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；办理上级交办的其他事项。同时为服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业。

二、机构设置

洪雅县止戈镇人民政府本级下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入洪雅县止戈镇人民政府本级2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.洪雅县止戈镇人民政府本级

2.洪雅县止戈镇农业综合服务中心

3.洪雅县止戈镇便民服务中心

4.洪雅县止戈镇宣传文化服务中心

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2362.21万元。与2022年度相比，收、支总计各增加611.04万元，增长35%，主要原因是新进人员及征地搬迁项目预算增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2362.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1860.79万元，占78.8%；政府性基金预算财政拨款收入501.42万元，占21.2%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2362.21万元，其中：基本支出

1487.66万元，占63%；项目支出874.55万元，占37%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2362.21万元。与2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加611.04万元，增长35%，主要原因是新进人员及征地搬迁项目预算增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1860.79万元，占本年支出合计的78.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加163.83万元，增长9.7%。主要变动原因是新进人员预算增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1860.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出965.94万元，占51.9%；科学技术支出0.3万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出7.5万元，占0.4%；社会保障和就业支出100.57万元，占5.4%；卫生健康支出37.16万元，占2%；城乡社区支出55.36万元，占3%；农林水支出578.97万元，占31.1%；交通运输支出11.05万元，占0.6%；自然资源海洋气象等支出1.96万元，占0.1%；住房保障支出77.66万元，占4.2%；灾害防治及应急管理支出24.32万元，占1.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1860.79万元，完

成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为2.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为572.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为357.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为12.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动

（项）:支出决算为0.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

其他文化和旅游支出（项）:支出决算为7.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为

98.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为8.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为26.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为3.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为13.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为451.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:支出决算为50.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为2.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:

支出决算为27.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为20.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为138.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为390.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算11.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算1.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算77.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算24.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1487.66万元，其中：

人员经费1276.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费210.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、基础设施建设、拆迁补偿、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年度持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31 日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出501.42万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，洪雅县止戈镇人民政府本级机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，洪雅县止戈镇人民政府本级政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.44万元。主要用于购买垃圾清运服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31 日，洪雅县止戈镇人民政府本级共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理项目等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等全面开展绩效自评，形成洪雅县止戈镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城乡环境

综合治理等专项预算项目绩效自评报告，其中，洪雅县止戈镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分，绩效自评综述：止戈镇严格按照相关工作制度，部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好，无违规记录，群众满意度较高；村社公共服务运行维护费预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：按预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。绩效自评报告详见附件。农村综合改革转移支付资金（美丽乡村和一事一议）预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：按预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指人大会议等人大事务支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指各级政府用于行政工作方面的支出；一般公共服务（类）政府办公

厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指各级政府用于事业工作方面的支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除行政运行等以外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 指各级政府用于纪检监察工作方面的支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指各级政府用于其他群众团体事务工作方面的支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除行政运行等以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出;一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）反映其他用于中国共产党事务的支出。

10.科学技术（类）：指用于开展科普活动的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指其他用于城乡社区规划方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:指用于农村社会事业发展的支出；

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设 施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17.交通运输（类）公路水路运输（款）公路水路运输（项）：指公路和运输安全支出。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:指防治地质灾害方面的支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

洪雅县止戈镇人民政府

2023 年县级部门预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

洪雅县止戈镇人民政府下设6办1所4中心，在职人员67人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，主要包括：城乡环境综合治理服务中心、宣传文化服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心。

（二）机构职能。

1.机构职能

党政综合办公室：负责党委、政府日常事务性工作。党建工作办公室：负责指导基层党组织建设等工作。

经济发展和乡村振兴办公室：统筹负责辖区经济发展、产业发展、统计和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作，负责乡村振兴战略的实施。

综合行政执法办公室：统筹协调辖区内综合行政执法工作，负责自然资源管理、规划管理、建设管理、城乡环境综合治理和生态环境保护等工作。

社会治理和社会事务管理办公室：负责社会治理、信访维稳和教育、卫生健康、劳动保障、民政等工作。

应急管理办公室：负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作。

财政所：负责集体资产与村级财务的管理指导、管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

（三）人员概况。

止戈镇人民政府为行政机关单位，截至2023年末，止戈镇人民政府有在职职工人数68人，离退休人数12人。按性质分：行政人员人数32人（含挂职1人）、全额事业人数23人、三支一扶1人、遗属4人、编外控制数4人、涉军公益性岗位3人、残联专干1人；全镇现有2个村3个社区，单位实有车辆数1辆。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。止戈镇人民政府2023年年初预算收入1768.03万元，其中：当年一般公共预算拨款收入1615.51万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，政府性基金预算拨款收入152.52万元。止戈镇人民政府2023年决算收入2362.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1860.79万元，政府性基金预算财政拨款收入501.42万元。

（二）支出情况。止戈镇人民政府2023年本年支出合计2362.21万元，其中：一般公共服务支出965.94万元；科学技术支出0.3万元；文化旅游体育与传媒支出7.5万元；社会保障和就业支出100.57万元；卫生健康支出37.16万元；城乡社区支出556.78万元；农林水支出578.97万元；交通运输

支出11.05万元；自然资源海洋气象等支出1.96万元；住房保障支出77.66万元；灾害防治及应急管理支出24.32万元。

（三）结余分配和结转结余情况。止戈镇人民政府2023年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

止戈镇人民政府2023年进行了部门整体支出预算绩效管理，保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。2023年度总体目标：保障全镇在职职工、遗属等正常工作、生活秩序，保障全镇2个行政村、3个社区居委会、52个村（居）民小组干部基本报酬和村社区正常的办公运行需求，解决保障全镇2个行政村、3个社区居委会老百姓最关心的热点和难点问题，包括村社区各项公益事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、改善农村居住环境等支出，保障全镇的工作运行和各项事业的开展，项目有序推进，实现社会和谐、工作落实、创造良好环境。

1.履职效能。

（1）队伍建设扎实有力，党建工作成果突出。

一是队伍建设。集中学习中央省市县重大决策部署、创新理论、党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神等，开展“三学三比”教育学习30次，理论学习中心组学习15次。对标成都党建引领基层治理示范单位新津区宝墩镇，先后组织镇、村（社区）干部外出开展学习4次，邀请莅止 戈交流指导1次。开展“七一”专题党课13次，全覆盖党员培 训707人，发展党员2名，实行村干部学历提升计划，4名村干部提升学历。二是集体经济。制定5个村（社区）集体

经济发展“一村一策”和年度收益分配方案，完成中省扶持资金项目申报和青杠坪村中省财政资金扶持项目提质增效实施方案，5个村（社区）集体经济收入共计143万元，镇集体经济发展经验材料被四川党建网采用。三是基层治理。制定完善《止戈镇小网格员日常考核实施方案》，深化49个城市小网格和114个农村小网格作用。完成基层治理“十百千”申报，稳步推进止戈镇全市基层治理典型引领镇、八角庙社区和青杠坪村全市基层治理典型引领村（社区）、观澜城邦小区全市基层治理典型引领居民小区创建工作，青杠坪村获评全国乡村治理示范村。

（2）产业发展提质增效，重点项目全面加速

一是产业增收。牢抓粮食安全责任，水稻种植面积4000余亩，油菜种植面积5600余亩，持续推广大豆玉米带状复合种植902亩，生猪出栏16233头，能繁母猪存栏640头。持 续抓好常态化防返贫动态监测，完成25户帮扶补短项目建设。二是项目建设。青杠坪乡村振兴中心建设扎实推进，“一老一小”项目综合楼和党群服务中心投入使用。安宁万亩核心示范区建设稳步开展，完成土地面积、地面附着物复核和土地流转协议签订。完成市级粮油现代农业园区创建资料申报，高标准农田项目进场施工。创建省级产业强镇，争取资金1000万元持续做优藤椒特色产业。完成洪雅县止戈镇2022年省级财政乡村振兴转移支付项目，完成安宁村党群服务中心建设项目选址和初步设计。三是用地保障。完成经开区34.47亩征地搬迁项目土地征收和交地手续，完成四川省洪雅县经济开发区基础设施及配套设施止戈道路项目第二次1.81亩土地补征工作，成功解决八角庙社区8、9组征地搬迁遗留问题，

业主顺利进场施工，完成机场连接线项目土地报批和征地搬迁前期准备工作，持续推进五龙、安宁片区项目征地搬迁工作。

（3）基础设施优化提升，农村环境明显改善

一是基础设施。提升改造青杠坪产业环线风貌景观，设置景观节点，带动沿线200余户农户美丽庭院建设，开展农村改厕“提质年”活动，完成1507户（个）卫生厕所“回头看”，完成生活污水治理92户，完成五龙社区、止火街社区300盏路灯安装，完成止戈镇三峡移民安置区排灌沟渠整治、安宁村抗旱救灾项目、止火街社区13组至青杠坪4组道路新建项目、青杠坪村2组大河沟漫水桥重大公共安全隐患整治等。二是人居环境。全面落实河长制工作，组织集中开展清河行动4次，开展村庄清洁行动32次，评选最美最差村（社区）6次，开展全年全域烟花爆竹禁燃禁放，处罚违规燃放烟花爆竹4起，推进全域秸秆禁烧，回收田边地头堆积秸秆170余吨，处理露天焚烧行为9起。三是文明新风。新时代文明实践所、站运行顺畅，家风家训廉政文化教育基地活动正常开展，本年度接待各级参观20次464人，被四川省妇联、四川省教育厅命名为四川省家风家教创新实践基地。常态化开展先进典型推选表彰，评选省级、市级“最美家庭”各1户，家风家训挂牌10户，“孝儿孝媳”10人，“五好家庭”8户。持续开展移风易俗相关工作，严格规范殡葬管理，持续加大绿色殡葬宣传，全镇死亡人员火化率和入公墓率均达100%。

（4）社会大局持续向好，民生事业长足进步

一是民生改善。常态化开展低保、特困救助、临时救助、留守儿童、残疾人救助、养老服务、卫生健康等系列工作，

推进镇村便民服务体系建设，安置乡村公益性岗位18人。止戈镇社会工作服务站服务体系建设试点项目被四川省民政厅绩效评估为“优”。二是社会管理。排查调处各类矛盾纠纷60余起，处理12345热线215条，先后成功高效处置5.21观澜城邦意外亡人、垃圾站涉稳等事件，“全国两会”“省两会”和“大运会期间”无进京、到省、到市上访现象，开展红袖标治安巡逻550余次，重点人群管控有力，辖区社会治安持续向好。持续推进第五次全国经济普查相关工作，底册清查完成率达416.4％。三是底线保障。常态化开展各类安全隐患排查整治，累计排查隐患75处，整治68处，限期整治7处。开展消防安全、森林防火、防震减灾等应急演练和应急队员培训18次。持续抓牢耕地保护各项工作，每月全覆盖开展土地巡查，坚决杜绝“非粮化”现象发生，止戈镇被眉山市人民政府评为2022年度耕地保护“先进乡镇”。

2.预算管理。我镇根据工作职责，设定符合公共财政要求和政策与社会发展需求的预算目标，预算目标经过人大审核，预算决策经过了集体民主决策，人大的参与度比较高，预算的调整也经过了财政部门的同意，预算编制程度规范，报表表格完整，预、决算信息、三公经费公开比较完整、及时。本单位各类项目支出预算执行总额2362.21万元，决算数2362.21万元，完成预算数100%，资金结余率0%，无违规使用资金情况。

3.财务管理。止戈镇建立了较完善的内部控制制度，出台了《洪雅县止戈镇人民政府内部控制手册》，包含预算业务、收支业务、政府采购业务、国有资产管理、建设项目管理、合同管理等。实施《止戈镇机关财务管理制度实施细则》，

进一步严肃财经纪律,规范财务管理行为，强化预算约束力，充分发挥有限资金的使用效率。

4.资产管理。止戈镇人民政府固定资产总额357.84万元，主要为办公用房、办公电脑、打印机、空调等办公设备。其中：家具、用具等21.52万元，土地、房屋及构筑物263.07万元，通用设备62.53万元（电脑47台，价值15.48万元，打印复印机32台，价值8.45万元，空调、制冷设备32台，价值10.89万元，其他价值27.71万元），专用设备0.73万元。国有房屋土地使用中，无空置闲置情况。

5.采购管理。2023年严格按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，实际政府采购支出0.64万元，均为涉及应急保障用车采购支出，支持中小企业发展，采购执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数32个，涉及预算总金额874.56万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。项目决策程序合法合规，涉及“三重一大”事项严格按照规程办理，目标设置符合实际，重点项目经过 事前评估论证，建设类项目有可行性研究。

2.项目执行。经费支出符合预算批复及部门职能，经费支出事前审批到位；经费支出专款专用，未发现挤占挪用情况。

3.目标实现。2023年全镇在职职工正常工作，遗属生活

正常，保障全镇2个行政村、3个社区居委会、52个村（居）民小组干部基本报酬和村社区正常办公运行需求；解决全镇村（居）民最关心的热点和难点问题，村社区各项公益事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、改善农村居住环境有序推进。2023年止戈镇队伍建设扎实有力，党建工作成果突出；产业发展提质增效，重点项目全面加速；基础设施优化提升，农村环境明显改善；社会大局持续向好，民生事业长足进步。

（三）重点领域绩效分析。

2023年政府采购涉及4个项目，均为应急保障车辆费用，其中油费0.204万元，保险费用0.282391万元，日常维修费0.16万元，均按照政府采购相关流程执行，保障了应急保障车辆的正常使用。

（四）绩效结果应用情况。

2023年，止戈镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，梳理内部管理流程，健全内部管理制度，加强预算收支管理，整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。止戈镇严格按照相关工作制度，部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好，无违规记录，群众满意度较高。自评得分

85分。

（二）存在问题。本单位在自评过程中发现：一是城乡基础设施仍然滞后，教育、医疗等方面还有不少短板，社会治理、乡村面貌、民生保障与群众期盼还有不小差距。二是镇域经济实力较弱，年初预算数与预算执行数偏差较大，单

位无自有收入，财政刚性支出压力大，支出进度与绩效管理不匹配，社会发展资金不足，可用财力极为有限，财政收支矛盾仍然突出。三是干部工作作风亟待加强，服务水平与群众期盼、发展所需和新时代干部标准还有差距。对此，我们必须立足当前、着眼长远，坚持问题导向，补短板、强弱项，坚持事不避难、义不逃责，行求真之举、成务实之效。

（三）改进建议。建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经济，民生保障起到积极有效的作用。

附件2

部门预算项目绩效评价报告（一）

一、基本情况

(一)项目情况

1.项目名称：村社公共服务运行维护费

2.项目概况：村社公共服务运行维护费是一项能够提升我镇社会服务管理水平的民生工程，涵盖了各类村级支出内容，有助于切实推进我镇公共事业的发展，改善城乡人居环境，提升群众满意度。

(二)项目实施情况

1.项目立项背景：在洪雅县委、县政府领导下，加快推进我镇社会管理创新工作进程，不断提升社会服务管理水平，建立健全党组织领导的“法治、德治、自治”相结合的城乡基层治理体系，真正实现“共建、共治、共享”的基层社会治理新模式，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

2.项目立项目的：促进农民持续稳定增收，走好乡村振兴“致富路”，加快构建公共型农业社会化服务体系。

(三)资金投入使用情况

村社公共服务运行维护费项目资金为年初预算资金，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，资金来源明确，用于解决各个村社公共服务运行问题。

（四）可持续性分析

村社公共服务运行项目的实施，是国家治理的基本单元，也是国家现代化治理的基础，事关党和国家大政方针的贯彻落实，事关居民切身利益，事关城乡基层和谐稳定。属于我镇一项重要的民生工程，有进一步实施的必要，需加大财力支撑，完善机构运行机制，扩大城乡环境综合治理的覆盖范围。

（五）其他需要说明的内容无。

（六）综合评估结论

绩效评价结果既是开展绩效评价工作的前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

项目评估结论如下：

1.项目投资收益固定，长期未提升。应多措并举，促进项目提质增效。

2. 对上级政策补助的依赖性较为突出。

3. 遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证了资金的合理使用。

附件3

部门预算项目绩效评价报告（二）

一、基本情况

(一)项目概况

1.项目名称：农村综合改革转移支付资金（美丽乡村和一事一议）

2.项目概况：通过统一规划，统一安排，科学有序地开展基层治理工作，推动解决基层公共服务事业发展滞后的问题。

(二)项目实施情况

项目立项背景及实施目的：在洪雅县委、县政府领导下，加快推进我镇社会管理创新工作进程，不断提升社会服务管理水平，建立健全党组织领导的“法治、德治、自治”相结 合的城乡基层治理体系，真正实现“共建、共治、共享”的基层社会治理新模式，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

(三)资金投入使用情况

美丽乡村项目资金为年初预算资金，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，资金来源明确，用于解决乡村公共基础设施滞后的问题，做好城乡环境综合治理。

（四）可持续性分析

美丽乡村项目的实施，是国家治理的基本单元，也是国

家现代化治理的基础，事关党和国家大政方针的贯彻落实，事关居民切身利益，事关城乡基层和谐稳定。属于我镇一项重要的民生工程，有进一步实施的必要，需加大财力支撑，完善机构运行机制，扩大城乡环境综合治理的覆盖范围。

（五）其他需要说明的内容无。

（六）综合评估结论

绩效评价结果既是开展绩效评价工作的前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

根据美丽乡村项目评估结论如下：

1、应持续加强预算管理，提高预算制定的准确性；

2、资金拨付效率使用有待提高，建议加强资金管理；3、业务管理制度有待进一步完善。

部门预算绩效评价指标体系