2018年度

四川省洪雅县

余坪镇人民政府决算

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分 2018年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

（1）、全面动员十五个村一个社区开展创建科普示范村工作，切实推进科普活动的社会化和群众化，同时为现代农业服务。

（2）、做强现代农业。积极引导外出务工青年回乡创业，培育壮大新型农业经营主体。积极创建绿色有机农业品牌，深化农业产业发展，带动全镇现代农业建设。

（3）、夯实基础设施。强力推进青衣江化工二期项目、胜利二期基础设施建设，打造统筹城乡、进城入镇示范点。

（4）、铁腕整治污染。坚持绿色发展，狠抓环境治理，完成安溪河流域河道清理120余公里。

（5）、改善民生福祉。全面推进脱贫攻坚，巩固脱贫攻坚成果。全面加强重点安全风险点监测，全镇全年无较大及以上安全事故发生。

二、机构设置

洪雅县余坪镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要包括洪雅县余坪镇农业综合服务中心、洪雅县余坪镇便民服务中心、洪雅县余坪镇宣传文化中心。

纳入余坪镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1946.04万元。与2017年相比，收、支总计各增加322.79万元，增长19.89%。主要变动原因一是人员增加，2018年新增公务员、事业人员、三支一扶共4人；二是因村民委员会的补助调标。

二、收入决算情况说明

2018年余坪镇人民政府本年收入合计1946.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1940.02万元，占99.69%；政府性基金预算财政拨款收入6.02万元，占0.31%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年余坪镇人民政府本年支出合计1946.04万元，其中：基本支出1262.75万元，占64.89%；项目支出683.29万元，占35.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1946.04万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加322.79万元，增长19.89%。主要变动原因是一是人员增加，2018年新增公务员、事业人员、三支一扶共4人；二是将村民委员会的补助调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1940.02万元，占本年支出合计的99.69%。其中工资福利支出725.46万元，（基本工资180.55万元，津贴补贴99.86万元，奖金236.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.26万元，职工基本医疗保险缴费22.93万元，公务员医疗补助缴费1.77万元，其他社会保障缴费68.17万元，住房公积金57.24万元。），商品和服务支出694.07万元（办公费189.71万元，水费1.2万元，电费15.31万元，邮电费7万元，差旅费55万元，维修（护）费128.64万元，会议费41.25万元，培训费15.08万元，专用材料费43.5万元，劳务费32.58万元，委托业务费7.5万元，工会经费5.67万元，福利费5.19万元，其他交通费用38.04万元，其他商品和服务支出108.41万元。）对个人和家庭的补助495.81万元。（抚恤金0.48万元，生活补助295.12万元，救济费75万元，奖励金0.12万元，其他个人和家庭的补助支出125.08万元。）与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加427.77万元，增长28.29%。主要变动原因是一般公共服务支出增加126.34万、农林水支出增加342.56万、公共安全增加2.84万、教育支出增加3.13万、国土气象支出增加28.34万、保障性住房支出增加11.01万、社会和就业支出增加3.06万，城乡支出减少65.42万、医疗卫生支出减少12.56万、交通运输支出减少11.44万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1940.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出725.89万元，占37.42%；公共安全支出10.84万元，占0.56%，教育支出6.35万元，占0.33%；科学技术支出0.3万元，占0.01%；社会保障和就业支出357.75万元，占18.44%；医疗卫生与计划生育支出24.7万元，占1.27%；城乡社区支出87.99万元，占4.54%；农林水支出636.72万元，占32.82%；交通运输支出3.9万元，占0.2%；国土海洋气象等支出28.34万元，占1.46%；住房保障支出57.24万元，占2.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1940.02万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）

人大事务（款）人大会议（项）：2018年决算数为3.4万元，完成预算100%；

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为647.48万元，完成预算100%；

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2018年决算数为25.02万元，完成预算100%；

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2018年决算数为17.25万元，完成预算100%；

人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：2018年决算数为20.74万元，完成预算100%；

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2018年决算数为12万元，完成预算100%；

2、公共安全支出（类）

司法（款）基层司法业务（项）：2018年决算数为9.84万元，完成预算100%；

其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2018年决算数为1万元，完成预算100%；

3、教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）：2018年决算数为6.35万元，完成预算100%；

4、科学技术支出（类）

科学技术普及（款）科普活动（项）：2018年决算数为0.3万元，完成预算100%；

5、社会保障和就业支出（类）

民政管理事务（款）老龄事务（项）：2018年决算数为25.83万元，完成预算100%；

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年决算数为124.57万元，完成预算100%；

就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2018年决算数为5.22万元，完成预算100%；

抚恤（款）死亡抚恤（项）：2018年决算数为1.14万元，完成预算100%；

抚恤（款）义务兵优待（项）：2018年决算数为44.7万元，完成预算100%；

社会福利（款）老年福利（项）：2018年决算数为60万元，完成预算100%；

自然灾害生活补助（款）中央自然灾害生活补助（项）：2018年决算数为18.5万元，完成预算100%；

特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2018年决算数为75万元，完成预算100%；

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018年决算数为2.79万元，完成预算100%；

6、医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年决算数为22.93万元，完成预算100%；

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018年决算数为1.77万元，完成预算100%；

7、城乡社区支出（类）

城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2018年决算数为0.5万元，完成预算100%；

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2018年决算数为39.49万元，完成预算100%；

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2018年决算数为48万元，完成预算100%；

8、农林水支出（类）

农业（款）农村道路建设（项）：2018年决算数为10.34万元，完成预算100%；

水利（款）其他水利支出（项）：2018年决算数为77万元，完成预算100%；

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2018年决算数为549.38万元，完成预算100%；

9、交通运输支出（类）

公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2018年决算数为3.9万元，完成预算100%；

10、国土海洋气象等支出（类）

国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：2018年决算数为28.34万元，完成预算100%；

11、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年决算数为57.24万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1259.25万元，其中：

人员经费1045.19万元，主要包括：基本工资180.55万元，津贴补贴99.86万元，奖金236.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.26万元，职工基本医疗保险缴费22.93万元，公务员医疗补助缴费1.77万元，其他社会保障缴费68.17万元，住房公积金57.24万元，抚恤金0.48万元，生活补助224.92万元，奖励金0.12万元，其他个人和家庭的补助支出94.69万元。

公用经费217.56万元，主要包括：办公费98.11万元，水费1.2万元，电费7.43万元，差旅费55万元，会议费5万元，培训费8.38万元，委托业务费2万元，工会经费5.67万元，福利费5.19万元，其他交通费用19.14万元，办公设备购置7.44万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2017年增加0万元，增长0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出6.02万元，主要用于征地拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对五保项目、对村民委员会和村党支部的补助项目、清河行动项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，通过绩效管理，加强了资金的管理，提高了资金的使用效率，保障政府各部门的正常运行，提升了各部门的行政效能。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，绩效管理使各项目资金的使用效率有所提升，同时也能保证政府各部门的正常运行。

（二）项目绩效目标完成情况。

（三） 本部门在2018年度部门决算中反映“五保”“对村民委员会和村党支部的补助”“清河行动”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.五保项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了对五保资金的绩效管理，提高资金的使用效率，更好的保障了五保人员的生活，未发现存在问题。

2.对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村社基本运转、落实基本公共服务职能，未发现存在问题。

3.清河行动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了资金的使用效率，保障辖区内的水质有所提升，清洁环境，河两岸环境明显改善，未发现存在的问题。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			五保
预算单位			75
预算执行情况(万元)	预算数:		75	执行数:	75
	其中-财政拨款:		75	其中-财政拨款:	75
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高资金使用效率，更好的保障五保人员的生活			提高了资金使用效率，基本保障了五保人员的生活
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	农村五保发放率	%	100%
	项目完成指标	时效指标	农村五保发放及时率	%	100%
	项目完成指标	数量指标	农村五保发放人数	个	134
	项目完成指标	成本指标	农村五保发放金额	元	按规定金额发放
	效益指标	社会效益指标	对社会的作用	无	农村五保户生活水平情况
	效益指标	生态效益指标	对社会的作用	无	农村五保户生活水平情况
	效益指标	经济效益指标	农村五保发放金额	元	按规定金额发放
	效益指标	可持续影响指标	对社会的作用	无	农村五保户可持续发情况
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	%	100

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			对村民委员会和村党支部的补助
预算单位			余坪镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		56万	执行数:	56万
	其中-财政拨款:		56万	其中-财政拨款:	56万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障村社基本运转、落实基本公共服务职能			全面落实
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	村社数量	个	15个村，1个社区
	项目完成指标	质量指标	村社工作	无	保障村社工作的正常运行
	项目完成指标	时效指标	各项资金支付进度	无	按照上级要求的各项资金支付进度支付
	项目完成指标	成本指标	成本控制	无	各项经费支出力争控制在预算内
	项目效益	经济效益指标	村社办公经费数额	无	按照规定支付数额
	项目效益	社会效益指标	群众对政府工作满意度	无	服务水平显著提升
	项目效益	生态效益指标	村社工作	无	提升村社工作效率
	项目效益	可持续影响指标	村社工作	无	促进村社工作可持续发展
	满意度指标	满意度	群众对政府工作满意度	%	90
	满意度指标	二级指标	村社办公经费数额	无	按照规定支付数额

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			清河行动
预算单位			77
预算执行情况(万元)	预算数:		77	执行数:	77
	其中-财政拨款:		77	其中-财政拨款:	77
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高资金使用效率，改善河两岸环境情况，提升水质情况			提高了资金使用效率，改善了河两岸环境情况和水质情况
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	河道治理率	%	100%
	项目完成指标	时效指标	河道治理及时率	%	100%
	项目完成指标	数量指标	河道治理数	个	1
	项目完成指标	成本指标	河道治理金额	元	按规定金额发放
	效益指标	社会效益指标	对社会的作用	无	居民生活环境情况
	效益指标	生态效益指标	对社会的作用	无	居民生活环境情况
	效益指标	经济效益指标	河道治理金额	元	按规定金额发放
	效益指标	可持续影响指标	对社会的作用	无	居民生活环境情况
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	%	90

（四）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《余坪镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对五保项目开展了绩效评价，《五保项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，余坪镇人民政府机关运行经费支出160.18万元（其中办公费20.11万元，水费1.2万元，电费7.43万元，邮电费3万元，差旅费55万元，会议费8.4万元，培训费5.02万元，委托业务费2万元，工会经费5.67万元，福利费5.19万元，其他交通费用19.14万元，其他商品和服务支出28.02万元），比2017年增加49.32万元，增长46.23%。主要原因是由于人员增加，对应的办公费等日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，余坪镇政府采购支出总额5.96万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5.96万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，余坪镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）

人大事务（款）代表工作（项）：指人大事务工作经费；

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅的基本运行费用；

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指政府办公厅的信访事务费用；

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他党委办公厅的运行经费；

组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他组织事务的各项支出。

10.公共安全（类）

司法（款）基层司法业务（项）：指基层司法业务运行经费；

司法（款）法律援助（项）：法律援助的经费支出。

11.教育（类）

进修及培训（款）培训支出（项）：指进行培训和进修的支出。

12.科学技术（类）

科学技术普及（款）科普活动（项）：指开展科普活动的经费支出。

13.社会保障和就业（类）

民政管理事务（款）老龄事务（项）：指对于进行老龄事务的各项开支。

民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：进行科技曾政权建设的经费支出

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关单位缴纳的养老保险支出；

就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指对于公益性岗位的补贴；

抚恤（款）死亡抚恤（项）：指对于死亡家属的抚恤金；

抚恤（款）义务兵优待（项）：指对于义务兵的有待费用；

抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他各项优抚费用支出；

社会福利（款）老年福利（项）：指对老年福利的经费支出；

社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指社会福利事业单位的运行经费；

残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人事业的各项支出；

自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指中央对自然灾害发放的生活救助；

临时救助（款）临时救助支出（项）：指各项临时救助款项的支出；

特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指对于农村特困人员的各项救助供养支出；

财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指对于城乡居民基本养老保险金的补助；

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指社会保障和就业的其他各项支出；

14.医疗卫生与计划生育（类）

医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指医疗卫生与计划生育管理事务的其他各项支出；

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指对于行政单位的医疗补助；

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指对于公务员的各项医疗补助；

优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指对于优抚对象的各项医疗补助；

15.城乡社区（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指城乡社区的其他各项管理支出；

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指城乡社区的公共设施维护支出；

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区的环境卫生支出；

16.农林水（类）

农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指对于高校毕业生到基层任职的各项补助；

水利（款）其他水利支出（项）：指用于水利的其他各项支出；

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的各项补助；

17.交通运输（类）

公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于公路养护的经费支出；

其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指用于其他交通运输的各项支出；

18.住房保障（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳的住房公积金款项；

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

余坪镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

余坪镇人民政府机构共计9个，分别为：党政办、应急管理办、社会事业办、社会建设和管理办、农业农村工作办、生态资源保护办、财政所（下设项目监管办）、劳动保障所、便民服务中心。

（二）机构职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

余坪镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。本单位在职职工49人，离退休13人。按性质分：行政人员29人（其中参公1人）、全额事业17人、三支一扶3人；按职级分：正科级6人（实职4人）、副科级12人（实职6人）、科员8人、行政工勤3人、事业管理6人、事业专技8人、事业工勤3人、遗嘱6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年余坪镇人民政府本年收入合计1946.04万元，其中：一般公共预算政拨款收入1940.02万元，占99.69%；政府性基金预算财政拨款收入6.02万元，占0.31%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占

0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年余坪镇人民政府本年支出合计1946.04万元，其中：基本支出1262.75万元，占64.89%；项目支出683.29万元，占35.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

余坪镇人民政府将金额在50万元以上的项目资金进行绩效管理，从绩效目标制定、预算编制、支出控制、执行情况到预算完成，严格按照绩效管理。我镇共3个项目实行绩效管理，完成100%，保障了政府各部门的正常运行。

（二）专项预算管理。

我镇无专项预算。

（三）结果应用情况。

实行绩效管理，调高了资金的使用效率，保障了政府各部门的正常运行，提高了政府各部门的服务水平。同时对进行绩效管理的项目进行了自评，找出存在的不足。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇进行绩效管理提升了资金的使用效率，保障了政府各部门的正常运行，也提高了政府各部门的服务水平，同时进一步增强我镇支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益。

（二）存在问题。

1、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。，

3、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中存在资金延迟到位的情况。

（三）改进建议。

1、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作得到有效衔接，做到及时监督，及时控制，避免疏忽。

2、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

3、制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用、效益更佳，更加切合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

4、对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经济，民生保障起到积极有效的作用。

附件2

2018年五保项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

对五保项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

对五保项目进行绩效管理，提高资金的使用率和及时率，让五保金额更加准确及时的发放到五保人员手中，更好的保障五保人员的生活。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：五保资金是事关五保人员的基本生活保障的一项资金，对五保资金进行绩效管理，能够更好地提高资金的使用率和及时率。

绩效目标设置情况：绩效目标为保障五保资金的及时，准确发放，确保五保人员的基本生活。

2、项目管理

五保资金的发放，是根据上级安排和实际情况进行资金分配，使五保资金的使用和管理更加的科学和规范。

3、项目绩效

项目目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已全面落实，经济效益指标已按规定数额发放，受益群体满意度极高，服务水平显著提升，工作效率极大的提升。

三、存在主要问题

未发现存在问题。

2018年对村民委员会和村党支部的补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

对村民委员会和村党支部的补助项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

全面保障村社运转经费，充分发挥了基层党组织服务群众的基本职能，获得了各村社群众的高满意度。

（二）绩效分析

1、项目决策

人民群众是历史发展的决定因素，对村民委员会和村党支部的补助项目即是出于现实需要，也是党组织服务群众、凝聚社会力量的重要途径。

绩效目标设置情况：绩效目标为保障村社基本运转、落实基本公共服务职能。

2、项目管理

对村民委员会和村党支部的补助，是根据上级安排和各村社区实际需求进行资金分配，使各村社区资金的使用和管理更加的科学和规范。

3、项目绩效

项目目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已全面落实，经济效益指标已按规定数额发放，受益群体满意度极高，服务水平显著提升，工作效率极大的提升，同时促进村社区的健康、可持续发展。

三、存在主要问题

未发现存在问题。

2018年清河行动项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

对清河行动项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

对清河行动项目进行绩效管理，提高资金的使用率，能更好的保障河道治理的进行，全面提升我镇河道的生态环境。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：清河行动资金是为了全镇的河道的环境治理，提升我们的生活环境。对清河行动资金进行绩效管理，能够更好地提升资金的使用率。

绩效目标设置情况：绩效目标为提升资金的使用率，确保清河行动的正常、有序进行。

2、项目管理

清河行动资金的发放，是根据清河行动实际情况进行资金分配，使清河行动资金的使用和管理更加的科学和规范。

3、项目绩效

项目目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已全面落实，经济效益指标已按规定数额发放，受益群体满意度极高，同时也改善了河道环境和全镇人居环境，空气质量也有显著提升。

三、存在主要问题

未发现存在问题。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表