附件4

2020年度

四川省洪雅县余坪镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2021年9月24日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分名词解释 29

第四部分附件 34

附件1 34

附件2 38

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、聚焦民生、办好实事，创建和谐社会

脱贫攻坚细致补短。全面实施对标补短，2020年住房补短82户，产业扶持138户，公益性岗位63个，低保调标扩面91人，资产收益分红37人。殡葬改革有序推进。开展“鲜花换纸钱”活动，新建金釜村村级公益性公墓1个，整治硬化大墓、活人墓80余座，死亡人员进入公益性公墓20余人。疫情防控成效显著。三级联动第一时间投入到抗疫最前线，累计筛查市外返余人员5530余人次，成立5个临时党支部，动员400余人志愿者参与，党员干部主动捐款50297元，为10000余名外出务工人员办理健康证。截至目前，全镇无一例确诊或疑似病例。抗洪抢险温暖有力。“8.18”特大暴雨袭击，530余人参与救灾及灾后重建，转移受灾群众172人，多渠道募集318个家庭救援物资生活包。基础设施持续夯实。投资134万元维修改造全镇村级道路39处，新建蓄水池19个，新修排管沟渠38公里，疏通沟渠72公里，完成S215线李坎处、金釜村原阳光渡口两处道路垮塌临时便道修建。就业技能不断提升。余坪镇大力推进职业技能提升行动，线下组织144人次参与厨师、电商、茶叶种植等技能培训课程。安全稳定稳步推进。2020年，余坪镇无进京上访，无到省、市、县集访，无群体性事件、恶性案事件和负面舆情炒作等负面问题发生。全年未发生较大及以上安全事故。

2、聚焦项目、调整产业，推动乡村振兴

项目快速有序推进。一是完成青衣江元明粉煤改电项目电力线路和热水管1.5公里的铺设；二是持续推进总岗山安全饮水及天然气项目，安装自来水1100余户，天然气500余户；三是协调完成洪晟公司在金星村砂石开采道路和堆料场的青苗补助；四是完成敬老院适老化项目和敬老院消防改造项目；五是完成县殡仪馆征地协调25.35亩；六是协调完成安溪、黄里土地平整项目1200余亩。

农业发展稳定向好。一是超额完成增产保供任务，其中粮食增产扩种任务560亩，超额完成360亩；母猪存栏2700余头，完成122%；生猪出栏3.3万余头，完成100%；二是黄里村以全县最高分入围市级乡村振兴示范村，同时成功创建“中国藤椒第一村•黄里农业示范园区”绿色品牌；三是新增培育专业合作社1个、家庭农场主33个。

3、聚焦生态、突出环保，守护碧水蓝天

环境保护初见成效。一是开展农村厕所革命和污水治理，新改建无害化卫生厕所1400余户，完成生活污水治理500余户；二是开展“清河、护岸、保水、净水”及“十年禁止捕”行动，依法打击河道违法行为200余起、处置违法行为30余起。三是整治散乱污企业23家，畜禽养殖25户，处理环保案件23起。四是“秸秆禁烧”、“垃圾不落地”等工作深入人心、形成常态、彰显实效。

4、聚焦党建、凝心聚力，做好后半篇文章

一是顺利完成村级建制调整。建制调整前共有15个村，1个社区，调整6个村，1个社区，减幅56.25%；二是完成村（居）小组调整优化，调整前共有122个村（居）民小组，调整后93个村（居）民小组，减幅23.8%；三是新发展党员8名，转正党员3名；四是完成七个基层党组织升格，3个村升级为党总支，4个村升级为党委。经过合村并组，优化村组力量，形成了向心合力。

二、机构设置

洪雅县余坪镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入洪雅县余坪镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1949.73万元。与2019年相比，收、支总计各增加101.8万元，增长5.51%。主要变动原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1949.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1924.5万元，占98.71%；政府性基金预算财政拨款收入25.23万元，占1.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1949.73万元，其中：基本支出1252.86万元，占64.26%；项目支出696.87万元，占35.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1949.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加101.8万元，增长5.51%。主要变动原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1924.5万元，占本年支出合计的98.71%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加86.25万元，增长4.69%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1924.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出839.87万元，占43.64%；公共安全（类）支出20.77万元，占1.08%；科学技术（类）支出0.3万元，占0.01%；社会保障和就业（类）216.64万元，占11.26%；卫生健康支出53.9万元，占2.8%；节能环保支出13万元，占0.68%；城乡社区支出52.68万元，占2.74%；农林水支出440.78万元，占22.9%；自然资源海洋气象等支出2万元，占0.1%；住房保障支出88.06万元，占4.58%；灾害防治及应急管理支出196.5万元，占10.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1924.5万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为3.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为719.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）信访事务（项）:支出决算为29.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为9.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）:支出决算为13.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为6.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为20.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为4.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为63.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为15.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为112万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为8.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为9.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

节能环保（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为7.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为9.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为421.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.自然资源海洋气象等支出（类）熙然资源事务（款）其他自然资源事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为88.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为188.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）:支出决算为7.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1252.86万元，其中：

人员经费1048.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费204.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出25.23万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，洪雅县余坪镇人民政府机关运行经费支出204.47万元，比2019年增加22.17万元，增长12.16%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，洪雅县余坪镇人民政府采购支出总额44.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.8万元。主要用于城乡垃圾清运支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额44.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，洪雅县余坪镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对离职村（社区）干部一次性养老保险补贴项目、农村公办养老机构适老化改造项目、2020基层活动和运维经费（2020年对村民委员会的补助。省财政补助村4万/年，社区1万/年）项目，2019年汛期道路安全隐患整治项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过绩效管理，加强了资金的管理，提高了资金的使用效率，保障政府各部门的正常运行，提升了各部门的行政效能。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效管理使各项目资金的使用效率有所提升，同时也能保证政府各部门的正常运行。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“2019年汛期道路安全隐患整治”“2020基层活动和运维经费（2020年对村民委员会的补助。省财政补助村4万/年，社区1万/年）”“离职村（社区）干部一次性养老保险补贴”“农村公办养老机构适老化改造”4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）离职村（社区）干部一次性养老保险补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数62.27万元，执行数为62.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了离职村（社区）干部的一次性养老保险补贴的发放效率。未发现存在问题。

（2）农村公办养老机构适老化改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89.6万元，执行数为89.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了敬老院居住环境，提升敬老院人民生活质量。未发现存在问题。

（3）2019年汛期道路安全隐患整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数156.41万元，执行数为156.41万元，完成预算的100%。通过项目实施，障了人民群众的安全，提高了汛期公共安全隐患资金的使用效率。未发现存在问题。

（4）2020基层活动和运维经费（2020年对村民委员会的补助。省财政补助村4万/年，社区1万/年）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村社基本运转、落实基本公共服务职能，未发现存在问题。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			离职村（社区）干部一次性养老保险补贴
预算单位			洪雅县余坪镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		62.27	执行数:	62.27
	其中-财政拨款:		62.27	其中-财政拨款:	62.27
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强离职村（社区）干部的一次向养老保险补贴资金绩效管理			加强离职村（社区）干部的一次向养老保险补贴资金绩效管理
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	离职村（社区）干部人数	36人	36人
	项目完成指标	质量指标	资金发放率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	资金发放时间	按规定时间发放	按规定时间发放
	项目完成指标	成本指标	发放资金	按规定金额发放	按规定金额发放
	效益指标	社会效益指标	对社会的作用	增加社会稳定	增加社会稳定
	效益指标	可持续指标	对社会的作用	加强可持续发展	加强可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众对政府工作满意度	90%	90%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			农村公办养老机构适老化改造
预算单位			洪雅县余坪镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		89.6	执行数:	89.6
	其中-财政拨款:		89.6	其中-财政拨款:	89.6
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强农村公办养老机构适老化改造资金使用效率			加强农村公办养老机构适老化改造资金使用效率
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	适老化改造项目数	2个	2个
	项目完成指标	质量指标	资金支付率	80%	100%
	项目完成指标	时效指标	资金发放时间	按规定时间发放	按规定时间发放
	项目完成指标	成本指标	发放资金	按规定金额发放	按规定金额发放
	效益指标	社会效益指标	对社会的作用	增加社会稳定，提升敬老院人民满足感	增加社会稳定，提升敬老院人民满足感
	效益指标	可持续指标	对社会的作用	加强可持续发展	加强可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众对政府工作满意度	90%	90%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			2019年汛期道路安全隐患整治
预算单位			洪雅县余坪镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		156.41	执行数:	156.41
	其中-财政拨款:		156.41	其中-财政拨款:	156.41
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强汛期安全整治，提升安全意识，保障居民生产、生活。			加强汛期安全整治，提升安全意识，保障居民生产、生活。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	安全隐患整治个数	44个	44个
	项目完成指标	质量指标	社会稳定	保障辖区内社会稳定	保障辖区内社会稳定
	项目完成指标	时效指标	各项资金支付进度	按照上级要求的各项资金支付进度支付	按照上级要求的各项资金支付进度支付
	项目完成指标	成本指标	成本控制	各项经费支出力争控制在预算内	各项经费支出力争控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	资金支付数	按照规定支付资金数额	按照规定支付资金数额
	效益指标	社会效益指标	群众对政府印象	显著提升	显著提升
	效益指标	生态效益指标	汛期人居环境改善	明显提高	明显提高
	效益指标	可持续影响指标	汛期安全整治	促进汛期公共安全可持续发展	促进汛期公共安全可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众对政府工作满意度	90%	90%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			2020年基层活动和运维经费（2020年对村民委员会的补助。省财政补助村4万/年，社区1万/年）
预算单位			洪雅县余坪镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		56	执行数:	56
	其中-财政拨款:		56	其中-财政拨款:	56
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提升村社区基层活动和运维经费绩效管理意识，加强村社区基层活动和运维经费管理			提升村社区基层活动和运维经费绩效管理意识，加强村社区基层活动和运维经费管理
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	村社数量	6村1社区	6村1社区
	项目完成指标	质量指标	村社工作	保障村社工作的正常运行	保障村社工作的正常运行
	项目完成指标	时效指标	各项资金支付进度	按照上级要求的各项资金支付进度支付	按照上级要求的各项资金支付进度支付
	项目完成指标	成本指标	成本控制	各项经费支出力争控制在预算内	各项经费支出力争控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	村社工作	提升村社工作效率	提升村社工作效率
	效益指标	可持续指标	村社工作	促进村社工作可持续发展	促进村社工作可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众对政府工作满意度	90%	90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县余坪镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“2019年汛期道路安全隐患整治”项目开展了绩效评价，《2019年汛期道路安全隐患整治项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大事务工作经费；

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅的基本运行费用；

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指政府办公厅的信访事务费用；

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅（室）及相关机构的运行经费；

13.一般公共服务（类）人力资源事务(款）其他人力资源事务（项）：指其他人力资源事务经费；

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指其他党委办公厅（室）及相关机构的运行经费；

15.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他组织事务的各项支出。

16.公共安全（类）公安（款）其他公安（项）：指其他公安事务运行经费；

17.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：指基层司法业务运行经费；

18.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：其他公共安全的经费支出。

19.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指开展科普活动的经费支出。

20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设和社区治理（项）：进行基层政权建设和社区治理的经费支出

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指行政事业单位离退休支出；

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关单位缴纳的养老保险支出；

23.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指对于死亡家属的抚恤金；

25.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：指对老年福利的经费支出；

26.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人事业的各项支出；

27.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指卫生健康管理事务的其他各项支出；

28. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件的各项支出；

29. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指对行政单位的医疗补助；

30. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指对事业单位的医疗补助；

31. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指对于公务员的各项医疗补助；

32.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指环境保护事务的其他各项经费支出；

33.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指大气保护事务的其他各项经费支出；

34.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指城乡社区的公共设施维护支出；

35.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区的环境卫生支出；

36. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收取安排（款）征地和拆迁补偿（项）：指征地拆迁补偿支出；

37.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指农村社会事业的各项经费支出；

38.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指农村道路建设维护的各项支出；

42.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的各项补助；

43.自然资源海洋气候（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：指用于自然资源事务的各项经费支出；

44.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳的住房公积金款项；

45.自然灾害防治（类）地质灾害防治（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指灾害防治的各项支出；

46.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）：指抗疫相关的基础设施建设的支出；

47. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指抗疫相关各项经费支出；

48.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

49.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

50.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

51.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

52.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

洪雅县余坪镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

余坪镇人民政府机构共计8个，分别为：党政综合办、党建办、经济发展和乡村振兴办、综合行政执法办、社会治理和社会事务管理办、应急管理办、财政所、便民服务中心。

（二）机构职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

余坪镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。本单位在职职工55人，离退休15人。

二、部门财政资金收支情况

2020年本年收入合计1949.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1924.5万元，占98.71%；政府性基金预算财政拨款收入25.23万元，占1.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1949.73万元，其中：基本支出1252.86万元，占64.26%；项目支出696.87万元，占35.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

余坪镇人民政府从绩效目标制定、预算编制、支出控制、执行情况到预算完成，严格按照绩效管理。我镇共5个项目实行绩效管理，完成100%，保障了政府各部门的正常运行。

（二）结果应用情况。

实行绩效管理，调高了资金的使用效率，保障了政府各部门的正常运行，提高了政府各部门的服务水平。同时对进行绩效管理的项目进行了自评，找出存在的不足。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇进行绩效管理提升了资金的使用效率，保障了政府各部门的正常运行，也提高了政府各部门的服务水平，同时加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益。

（二）存在问题。

1、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。，

2、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中存在资金延迟到位的情况。

（三）改进建议。

1、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

2、制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用、效益更佳，更加切合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

附件2

2019年汛期道路安全隐患整治项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门为洪雅县余坪镇人民政府，指导各村进行汛期道路安全隐患整治，保障辖区内群众生命财产安全。

2．该项目经县交通局批准，经过竞争性谈判确定实施单位。洪雅县余坪余坪镇人民政府组织相关部门人员对项目进行竣工验收。资金支付按国库集中支付的相关规定办理。

3．资金支付由项目经办人员提出支付意见，报经余坪镇人民政府分管领导和财务进行审核，按预算资金和国库集中支付的相关规定办理。

4．资金分配按项目决算审核为依据予以支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：对44处道路安全隐患进行整治。

2．该项目于2020年开始实施。

3．该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行，最大限度发挥了资金的使用效率。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目由余坪镇人民政府进行绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目按照程序申报，上级予以批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该资金来源于县级预算资金，余坪镇人民政府按时、按进度足额支付。

2．资金到位。资金计划与到资金到位情况同步，保障了项目的顺利进行。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法合规。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由余坪镇人民政府牵头，各村具体实施。

（二）项目管理情况。

该项目进行竞争性谈判方式确定施工方，严格按照规定管理。

（三）项目监管情况。

余坪镇人民政府对项目流程、施工进度、资金支付进度等进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目按照既定进度顺利开展，余坪镇有效监督，各村积极实施。

（二）项目效益情况。

该项目的实施为人民群众提供了安全的活动场所，保障了各村群众的生命财产安全，群众满意度显著提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目全程严格按照相关规定实施开展，事前充分做好研究调查、项目申报、资金准备。实施方确认工作，事中按进度进行并做好监督工作，事后积极做好评价工作、资料归档、项目评价整体监督工作。

（二）存在的问题。

汛期道路安全隐患整治工程进度缓慢，从项目开始要工程实施完工时间较长。

（三）相关建议。

在保质保量的基础上加快工程进度，加大财政资金的使用效益，保障人民群众的生命财产安全。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表