| 四川省洪雅县余坪镇人民政府2021年部门决算编制说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-19 作者： 点击数： |
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公开时间：2022年9月19日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作（一）主要职能 1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （二）2021年重点工作完成情况 1.筑牢疫情防线。在夹江疫情来袭时，设置集中核酸采样点16个，组织开展全员核酸2次，覆盖全镇2.18万人。在省道S215线、白马村等地设立交通防控卡口15处，发动镇村志愿者180人，24小时不间断值班值守，确保全镇清净无疫。 2.夯实安全底线。切实做好森林火灾防范工作，实行镇、村、组干部包村、包组、包山的森林防灭火包干责任制，坚持24小时值班和领导带班制，设立3个森防卡口，9名巡山护林员动态巡护，成立镇应急队伍及93支村义务队伍备勤备战。排查整治洪涝灾害点、水库、地质灾害点等重点地段13次，组织开展各类应急演练12次，设立金釜村示范前置物资库1个，与全镇4个大型超市签订物资预征预储协议，全面提高灾害防御能力。 3.严守生态红线。积极推进福宝村、金釜村、桐梓村农村污水治理千村示范工程，完成厕所革命200户，开展畜禽养殖排查500余次，企业环保检查55次，整改环保问题4个，发放宣传资料5000余份。 4.全力项目攻坚。组建专班解决原白果片区粘土矿项目遗留问题，争取到专项资金80.86万元，复耕土地80余亩，全部种植大豆玉米。完成青衣江文塘大堤金釜段河堤整治、金城路升级改造、4800亩高标准农田建设等重大项目建设。 5.抓实民生实事。完成福宝村老年人日间照料中心及救助站建设，安装太阳能路灯300盏，完成自来水安装入户580户，天然气安装460户。 6.致力产业提升。完成产业道路提档升级1.23公里，修补疏通沟渠20公里，核查图斑3500处，开展专项排查整治6轮，排查复耕撂荒地1亩，成功创建黄里村藤椒市级现代农业园区。 二、机构设置洪雅县余坪镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个， 包括： 1.洪雅县余坪镇农业服务中心 2.洪雅县余坪镇便民服务中心 3.洪雅县余坪镇宣传文化中心 4.洪雅县余坪镇城乡环境综合治理中心 纳入洪雅县余坪镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计2167.01万元。与2020年相比，收、支总计各增加217.28万元，增长11.14%。主要变动原因是村社干部报酬增加。
图1：收、支决算总计变动情况图 二、收入决算情况说明2021年本年收入合计2167.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2008万元，占92.66%；政府性基金预算财政拨款收入159.01万元，占7.34%。
图2：收入决算结构图 三、支出决算情况说明 2021年本年支出合计2167.01万元，其中：基本支出1481.38万元，占68.36%；项目支出685.64万元，占31.64%。
图3：支出决算结构图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年财政拨款收、支总计2167.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加217.28万元，增长11.14%。主要变动原因是村社干部报酬增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年一般公共预算财政拨款支出2008.00万元，占本年支出合计的92.66%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.50万元，增长4.34%。主要变动原因是村社干部报酬增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年一般公共预算财政拨款支出2008.00万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出962.72万元，占47.94%；国防支出1.00万元，占0.05%；公共安全支出10.80万元，占0.54%；科学技术支出0.31万元，占0.02%；社会保障和就业支出133.99万元，占6.67%；卫生健康支出74.81万元，占3.73%；节能环保支出9.99万元，占0.5%；城乡社区支出54.68万元，占2.72%；农林水支出620.41万元，占30.9%；交通运输支出15.13万元，占0.75%；住房保障支出94.00万元，占4.68%；灾害防治及应急管理支出30.16万元，占1.5%。 图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年一般公共预算支出决算数为2008.00万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为3.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为824.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为36.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为67.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为9.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）: 支出决算为2.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）纪检监察事务（项）: 支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为11.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为1.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）: 支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）: 支出决算为10.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 4.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为0.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为1.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为18.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为71.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为19.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为18.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为2.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为8.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为18.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为22.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为13.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 7.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为9.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为7.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为45.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为7.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 农林水（类）农业生产发展（款）农村道路建设（项）:支出决算为3.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）:支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:支出决算为4.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为13.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为590.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为4.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为10.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为94.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 12. 灾害防治及应急管理（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）:支出决算为12.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）自然灾害防治（项）:支出决算为12.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为4.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年一般公共预算财政拨款基本支出1481.38万元，其中： 人员经费1244.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。 公用经费236.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。 开支内容包括：无。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中： 国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款支出159.01万元，主要用于政府拆迁支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年，洪雅县余坪镇人民政府机关运行经费支出236.89万元，其中办公费93.96万元、水费1.5万元、电费9万元、邮电费4万元、差旅费60.36万元、维修（护）费1.5万元、会议费5万元、培训费3.09万元、劳务费0.69万元、工会经费7.84万元、福利费7.48万元、其他交通费用21.89万元、其他商品和服务支出20.58万元；比2020年增加32.42万元，增长15.86%。主要原因是人员增加，公用经费增加。 （二）政府采购支出情况 2021年，洪雅县余坪镇人民政府采购支出总额44.8万元，其中：政府采购货物支出44.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额44.8万元，占政府采购支出总额的100%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，洪雅县余坪镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对青衣江文塘大堤金釜段左岸防洪治理工程征收土地补偿费项目项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年洪雅县余坪镇人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。 第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 指人大事务工作经费。 10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指政府办公厅的基本运行费用。 11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指政府办公厅（室）及相关机构的运行经费。 12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指政府办公厅的信访事务费用。 13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 15.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）: 指其他统计信息事务支出。 16.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）纪检监察事务（项）: 指纪检、监察方面的支出。 17.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指其他党委办公厅（室）及相关机构的运行经费。 18.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 指其他市场监督管理事务方面的支出。 19.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）: 指其他用于国防方面的支出。 20.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:指基层司法业务运行经费。 21.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:指开展科普活动的经费支出。 22.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 23.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 进行基层政权建设和社区治理的经费支出。 24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政事业单位离退休支出。 25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关单位缴纳的养老保险支出。 26.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指对于死亡家属的抚恤金。 27.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。 28.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指残疾人事业的各项支出。 29.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指卫生健康管理事务的其他各项支出。 30.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指突发公共卫生事件的各项支出。 31.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:指对行政单位的医疗补助。 32.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指对事业单位的医疗补助。 33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指对于公务员的各项医疗补助。 34.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）:指大气保护事务的其他各项经费支出。 35.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 36.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指城乡社区的公共设施维护支出。 37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区的环境卫生支出。 38.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情检查、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 39.农林水（类）农业生产发展（款）农村道路建设（项）:指农村道路建设维护的各项支出。 40.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）:指除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。 41.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的支出。 42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村民委员会和村党支部的各项补助。 43.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指公路和运输安全支出。 44.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指公路运输管理支部和公路路政管理支出。 45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指缴纳的住房公积金款项。 46. 灾害防治及应急管理（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）:指其他用于森林消防方面的支出。 47.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）自然灾害防治（项）:指用于自然灾害防治方面的支出。 48.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:指政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。 49.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 50.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 51.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 52.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 53.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件 2021年洪雅县余坪镇人民政府整体绩效评价报告 （报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况 （一）机构组成 余坪镇人民政府机构共计8个，分别为：党政综合办、党建办、经济发展和乡村振兴办、综合行政执法办、社会治理和社会事务管理办、应急管理办、财政所、便民服务中心。 （二）机构职能 1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6.完成上级政府交办的其它事项。 （三）人员概况 余坪镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。本单位在职职工57人，离退休14人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 2021年本年收入合计2167.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2008万元，占92.66%；政府性基金预算财政拨款收入159.01万元，占7.34%。 （二）部门财政资金支出情况 2021年一般公共预算财政拨款支出2008.00万元，占本年支出合计的92.66%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.50万元，增长4.34%。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算项目绩效管理 余坪镇人民政府从绩效目标制定、预算编制、支出控制、执行情况到预算完成，严格按照绩效管理。我镇共4个项目实行绩效管理，完成100%，保障了政府各部门的正常运行。 （二）结果应用情况 实行绩效管理，提高了资金的使用效率，保障了政府各部门的正常运行，提高了政府各部门的服务水平。同时对进行绩效管理的项目进行了自评，找出存在的不足。 （三）自评质量 余坪镇人民政府绩效目标依据实际情况设立较为合理，预算执行率达到100%完成预算目标。 四、评价结论及建议 （一）评价结论 我镇进行绩效管理提升了资金的使用效率，保障了政府各部门的正常运行，也提高了政府各部门的服务水平，同时加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益。 （二）存在问题 1.单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。 2.政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中存在资金延迟到位的情况。 （三）改进建议 1.加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。 2.制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用、效益更佳，更加切合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。
附件 2022年青衣江文塘大堤金釜段左岸防洪治理工程征收土地补偿费项目支出绩效自评报告 （主管部门自评）
一、项目概况 （一）项目基本情况 1.说明项目主管部门为洪雅县余坪镇人民政府，对青衣江文塘大堤金釜段左岸防洪治理工程征收土地面积进行测量核实，提升项目推进效率，保障人民群众安全。 2.该项目由洪雅县自然资源局牵头。 3.资金支付由项目经办人员提出支付意见，报经余坪镇人民政府分管领导和财务进行审核，按预算资金和国库集中支付的相关规定办理。 4.资金分配由人民群众实际土地面积和青苗种类数量进行支付。 （二）项目绩效目标 1.项目主要内容：对土地面积和青苗种类数量进行测量。 2.该项目于2021年实施并完成。 3.该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行，最大限度发挥了资金的使用效率。 （三）项目自评步骤及方法 该项目由洪雅县余坪镇人民政府进行绩效自评。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况 该项目按照程序申报，上级予以批复。 （二）资金计划、到位及使用情况 1.资金计划。该资金来源于财政预算资金，余坪镇人民政府按时、按进度足额支付。 2.资金到位。资金计划与到资金到位情况同步，保障了项目的顺利进行。 3.资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法合规。 （三）项目财务管理情况 项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 （一）项目组织架构及实施流程 该项目由洪雅县余坪镇人民政府牵头，金釜村具体实施。 （二）项目管理情况 该项目进行由镇、村及第三方公司共同对土地面积、青苗数量及种类进行测量。 （三）项目监管情况 余坪镇人民政府对项目流程、工作进度、资金支付进度等进行监管。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况 该项目按照既定进度顺利开展，余坪镇有效监督，金釜村积极实施。 （二）项目效益情况 该项目的实施为人民群众提供了安全的活动场所，保障了群众的安全，群众满意度显著提升。 五、评价结论及建议 （一）评价结论 该项目全程严格按照相关规定实施开展，事前充分做好研究调查、项目申报、资金准备。实施方确认工作，事中按进度进行并做好监督工作，事后积极做好评价工作、资料归档、项目评价整体监督工作。 （二）存在的问题 青衣江文塘大堤金釜段左岸防洪治理工程征收土地补偿费项目进度缓慢，从项目开始到工作完工时间较长。 （三）相关建议 在保质保量，确保数据准备，双方共同认可的基础上加快工作进度，加大财政资金的使用效益，保障人民群众的生命财产安全。
附表：
第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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附件【洪雅县余坪镇人民政府.xls】 附件【洪雅县余坪镇人民政府2021年决算公开编制说明.docx】 |
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