四川省洪雅县洪川镇人民政府

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一） 基本职能

1.党政、党建综合事务。负责党委、政府日常事务性工作及指导基层党组织建设工作；上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署以及各项工作落实情况的督促检查；制定机关各项规章制度并组织实施；负责来文来电登记办理、印章管理和文件文稿的起草、审核、印发、管理等工作；组织开展调研工作，收集、整理、报送各方面信息；负责各种会议、活动的安排、组织和会务工作；负责党务政务公开相关工作；涉密人员、文件、设备管理和保密宣传教育工作；档案的收集、整理、归档及档案安全；负责年鉴编纂工作；办公用房、办公用品、公务车辆及驾驶员等机关后勤服务管理；负责权限范围内干部任免、监督、培训及人事调整、工资核算等工作，负责机关事业单位登记、人员出入编及实名制信息更新等机构编制工作；贯彻落实中央、省、市委及县委关于加强基层党建和有关党的统一战线决策部署和相关要求；负责党的基层组织建设，研究和提出基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议；督促村（社区）、“两新”党组织工作计划的制定并进行指导；负责党员的教育、管理和发展工作；研究和提出党员队伍建设的阶段性规划、意见和建议，做好农村党员干部学习培训，加强流动党员教育管理和服务工作；党风廉政建设具体事务工作；负责党内政策法规宣传工作及乡镇党委政府安排的其他工作。

2.统筹负责辖区经济发展、产业发展和统计等工作。宣传贯彻上级有关经济发展、发展改革、科技创新、投资促进、规划建设、统计等方面的方针、政策和法律、法规、规章；拟订经济发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究产业结构调整、产品结构和经济结构，促进产业协调发展，研究和掌握全乡镇经济运行情况，为党委、政府决策提供可靠依据；招商引资及项目的跟踪、统计、上报；负责政策咨询，指导各类经济实体的科技创新、信息收集、技术人才引进、市场推广等工作；组织和协调辖区内统计工作，汇总基层统计报表和地方综合性统计数据并分析、上报；调查研究辖区内的社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计咨询；加强统计基础工作，实施统计基层基础规范化建设工作；承担财政、经济、发展规划的协调服务和旅游、林业、水利、移民等经济管理工作；建立现代产业体系、生产体系、经营体系等相关工作，培育新型经营主体，建立健全社会化服务体系，促进产业融合；编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查。

3.统筹协调辖区内综合行政执法工作。宣传贯彻上级有关综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；建立完善上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中的重大问题；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等县级部门开展行政执法工作；负责协助有关部门对违法建筑进行查核拆除工作；负责辖区内基础设施的建设管理、城乡环境综合治理、镇容镇貌管理、集镇秩序管理等工作；负责对执法人员进行培训管理，加大执法专业人才培养力度等工作。

4.负责社会治理、信访维稳和教育、卫生健康、劳动保障、民政等工作。宣传贯彻上级有关国家安全、防范和处理邪教问题、维护社会稳定、社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解、信访、教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、医疗保障等方针政策和工作部署，制定相关工作计划并组织实施；牵头组织协调整合公安、司法、信访、人民法庭等基层维护社会治安和社会稳定的资源和力量，负责处理突发重大事件等工作。分析研判反颠覆、反渗透、反暴恐、反分裂形势，统筹部署开展反邪教重大斗争活动，推动涉邪教人员的教育转化工作；组织开展信访问题排查化解，汇集分析社情民意，处理来信、来电、来访、网上留言等信访事项，负责市长信箱、县长信箱及网民反映问题的调查回复，统筹处置群众非接待场所上访、集访、越级访、闹访、缠访、重访等重要信访问题，向党委政府反馈信访群众提出的重要建议、意见和问题，落实上级提出关于改进工作、完善政策的意见建议及交办的其他工作；定期排查化解辖区内矛盾纠纷和不稳定因素，全面掌握辖区内社会治安和社会稳定形势，向乡镇党委、政府提出工作建议；协调推进基层社会治安综合治理体系建设，深化拓展网格化服务管理，组织开展法制安全宣传教育、群防群治等工作，整合推进辖区公共安全视频联网建设应用工作，推动基层平安创建活动；组织开展扫黑除恶、社会治安重点地区场所人群和突出治安问题排查整治。统筹推进特殊人群和重点青少年群体、流动人口服务管理工作；负责保障农民工工资相关工作，负责扫黄打非、打击非法集资相关工作；负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，指导辖区内村便民服务点建设等工作；负责证照办理、政策咨询、就业创业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等工作。

5.负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作。宣传贯彻上级有关应急管理、安全生产的方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订人民防空预案，协助组织实施战时或发生灾害时人员疏散，开展防空宣传，组织开展权限内各项防空工作；负责牵头组织编制辖区内综合应急防灾减灾救灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责辖区内应急管理工作，组织应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和应急处置工作，负责防灾减灾救灾工作；协助相关部门开展安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；按照上级规定负责辖区内消防工作，组织消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

6.负责乡村振兴战略的实施，负责扶贫开发等工作。宣传贯彻脱贫攻坚、乡村旅游发展、人居环境整治等有关方针、政策和法律、法规、规章；负责拟定脱贫攻坚、乡村振兴、乡村旅游中长期规划和年度计划，并组织实施，负责人居环境整治工作；负责深化农业农村改革、乡村治理的相关工作，督促乡村振兴决策部署的落实，牵头推进乡村振兴战略实施；开展乡村振兴有关问题调研和政策研究；培育典型，总结经验做法，了解掌握镇、村（社区）动态情况，报送相关信息；推进乡村振兴有关规划制定和试点工作；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核。

7.负责自然资源管理、规划管理、建设管理、城乡环境综合治理和生态环境保护等工作。负责宣传贯彻上级有关城乡建设、自然资源、生态环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；建立并完善公众参与生态环境保护机制；负责编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作；落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责政府投资建设项目的建设管理工作，指导协调村（社区）的项目建设；负责建筑工地安全工作；负责组织实施辖区农村（社区）住房建设管理；负责辖区内乡道小修和村（社区）道路建设，乡道和村（社区）道路养护管理工作，组织开展乡道、村（社区）道路、桥梁安全巡查、隐患排查及宣传教育；负责协调交通、电力、邮政、通信、房地产等基础建设工作，以及园林绿化等工作；协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用。

（二）主要工作

1.紧紧围绕县委县政府一地三区建设要求，打造好第一会客厅，做好四城联创、建设绿色洪川、平安洪川。

2.认真实现乡村振兴，促进农村产业发展和产业结构调整。

3.继续做好快速通道，洪雅中学扩建等项目拆迁工作，搞好城市建设，做好拆迁户的安置回迁和门市生活安置。

4.切实做好辖区内的信访、稳定、综合治理、安全以及社会事业工作，创新社区管理。

5.做好脱贫攻坚和精准扶贫。

二、部门概况

洪雅县洪川镇人民政府股室11个，在职人员66人，下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是洪川镇宣传文化服务中心、洪川镇农业服务中心、洪川镇网格化服务中心、洪川镇便民服务中心。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入2691.17 万元。

2019年洪川镇收入预算总额为2691.17万元，其中：当年财政拨款收入2691.17万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2691.17万元，其中：基本支出2004.34万元，项目支出686.83 万元。

3.与2018年相比增减变化原因。

2019年预算拨款收入2691.17万元，2018年预算拨款收入2342.18万元，2019年预算比2018年预算增加348.99万元，增长14.9%；2019年预算支出2691.17万元，2018年预算支出2342.18万元，2019年预算支出比2018年增加348.99万元，增长14.9%。主要变化原因为村社区办公费调整及村服务群众等民生资金增加。

四、支出预算安排具体情况

洪川镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务，承担事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障镇机关以及村、网格等正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。具体说明:用于工资福利支出923.94万元（工资奖金481.81万元、其他社会保障缴费205.65万元、住房公积金90.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.39万元、医疗保险48.6万元）、商品和服务支出244.53万元（办公费55.6万元、印刷费2.5万元、水费2.5万元、电费12万元、邮电费13万元、差旅费91.5万元、维修（护）费2万元、会议费2万元、培训费6.52万元、公务接待费3万元、工会经费9万元、福利费8.74万元、其他交通费用33.17万元、其他商品和服务支出3万元）、对个人和家庭的补助604.37万元。

项目支出686.83万元，主要用于保障洪川镇民政、安全、征地拆迁、信访稳定等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，如：城乡环境综合治理36万元、新乐雅技改扩容涉及农户搬迁安置基础设施84.94万元、优待金114.14万元、辖区内重大安全隐患整治25.7万元、乡镇人大代表活动经费及会议费4.3万元、科普经费0.4万元、信访事务30万元、安全隐患13万、党建经费12万元、法律顾问及第三方调解经费1.5万元、村道维护费6.33万元、平安巡逻队1万元、乡镇交管办经费5万元、妇联经费2万元、村社区纪检小组误工补贴10.2万元、村社区纪检小组考核经费3.06万元、第一书记工作经费1万元、村干部绩效报酬35万元、社区干部绩效报酬24.5万元、五保68.71万元、公益性岗位人员补助150.84万元、雪亮工程5.76万元、三支一扶上级补助7.5万元、村办公费36万元、乡镇综治费7.95万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出789.04万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人大事务4.3万元、信访事务30万元、党建经费12万元等相应支出。

（二）社会保障和就业622.14万元，主要用于机关人员保险、职业年金等支出。

（三）卫生健康支出55.99万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出90.49万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区支出126.7万元，用于城乡社区的日常维护开支。

（六）公共安全支出10.45万元，主要用于辖区内公共安全相关支出。

 （七）教育支出4.52万元，主要用于辖区内教育事业支出。

 （八）科学技术支出0.4万元，主要用于开展科普活动支出。

 （九）农林水支出947.74万元，用于农业、林业基础设施建设工作支出。

 （十）交通运输支出5万元，主要用于辖区内交通运输相关支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出25.7万元，主要用于地质灾害防治项目支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出13万元，用于安全隐患整治支出。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

2019年洪川镇安排政府采购2.5万元，主要用于办公设备(电脑、打印机、碎纸机等)的购置。

六、机关运行经费

2019年洪川镇机关运行经费财政拨款预算244.53万元，较2018年增加7.19万元，增长3%，主要原因是人员增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年洪川镇人民政府无安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年洪川镇人民政府安排公务接待费预算3万元，预计公务接待30批次、385人，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年洪雅县洪川镇人民政府公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2018年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县洪川镇人民政府2019年进行了部门整体支出预算绩效管理。2019年度总体目标：1.保障全镇在职职工66人、遗属5人等正常运转；2.保障全镇7个社区、10个村人员基本报酬和日常办公运行需求；3.解决保障7个社区、10个村群众关心的热点问题，包括村社区各项公益事业建设、社会治安综合治理等支出。

洪川镇2019年进行了重点项目绩效目标管理共计4个，分别是：五保68.71万元，主要用于对无劳动力、生活无保障的人员实行的社会救助，保障五保供养对象的正常生活，促进社会保障制度的发展；公益性岗位（转业士官）150.84万元，主要用于公益性岗位人员工资、保险， 保障公益性岗位人员日常生活；优待金114.14万元，主要用于义务兵家属、革命烈士家属等优抚对象优待的经费，切实保障优抚对象的生活水平；解决新乐雅技改扩容涉及农户房屋搬迁后安置宅基地基础设施资金84.94万元，主要用于城市改造、整顿市容等需要对新乐雅技改扩容所涉及的农户房屋进行拆迁，对农户进行安置补偿。

九、国有资产占用说明

洪川镇国有资产760.01万元，主要是办公用房2000平方米323.25万元以及相应的土地、办公设备422.16万元(其中：桌椅凳柜等382.96、电脑22台7.9万元、空调25台15万元、复印机及扫描仪等16.3万元)等。办公用房严格按照规定不得超配，办公设备严格按规定配置报废和处置。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。