按照预算管理有关规定，目前洪川镇部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

2018年重点工作任务

1、按照洪雅县建设一地三区要求，搞好四心工程建设，做好脱贫攻坚和精准扶贫。

2、全面建设社会主义新农村，做好乡村振兴，促进农村产业发展和产业结构调整。

3、继续做好快速通道，洪雅中学扩建等项目拆迁工作，搞好城市建设，做好拆迁户的安置回迁和门市生活安置。

4、切实做好辖区内的信访、稳定、综合治理、安全以及社会事业工作，创新社区管理。

二、部门概况

单位基本情况:本单位性质是行政单位,现有在职职工64人(借出8人，借入2人),按性质分:公务员48人,全额事业人员16人,大学生村官1人,大学生三支一抚人员1人,遗嘱5人；全镇10个村，7个社区，村干部50人,村小组长91人，社区干部书记主任7人,社区委员28人，社区小组长67人；城镇和农村网格人员125人。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1、收入情况：财政一般预算拨款收入2342.18万元。

2、支出情况：按照收支平衡的原则安排支出预算2342.18万元，其中：基本支出1573.10万元,项目支出769.08万元。

2018年洪川镇收入预算总额为2342.18万元，其中：当年财政拨款收入2342.18万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，相应安排支出预算2342.18万元，其中：一般公共服务674.42万元，公共安全支出18.41万元、教育支出4.50万元、文化体育与传媒支出0.3万元、社会保障和就业542.52万元、社会保险基金支出48.16万元、城乡社区支出270.56万元、农林水支出715.37万元、交通运输支出5万元、国土海洋气象支出13万元、住房保障支出49.93万元。

与2017年相比增减变化情况和原因

2017年预算2691.42万元，基本支出预算1800.82万元，（其中人员经费预算1500.14万元，日常公用经费预算300.68万元），项目经费预算890.6万元，2018年总的预算比2017年预算减少13%，基本支出减少12.65%（人员经费减少11%，日常公用经费减少21.1%），项目支出减少13.7%。

四、支出预算安排情况

洪川镇预算安排支出主要用于保障洪川镇和下属村社区机构正常运转、完成日常工作任务以及承担洪川地区事业发展相关工作。

基本支出1573.10万元，用于保障镇机关、下属村和社区单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费1335.76万元，用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费237.34万元。

项目支出769.08万元，是用于保障洪川镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出(其中党的建设12万元、民政义务兵优待110.88万元、民政转业士官公益性岗位118.86万元、五保户供养62.43万元、广场社区临江社区160万元的基础设施建设、青云和静园两个安置小区物业补贴65.82万元、城乡环境整治的垃圾清运36万元、社区公共服务专项资金56万元、村办公经费54万元、村社区绩效25.5万元、网格工作经费8.5万元、交管办工作经费5万元、安全隐患整治13万元、人代表代表活动费4.3万元、妇联工作经费2万元、第一书记工作经费1万元、规划工作经费3万元、大调解工作经费7.95万元、综治工作经费7.95万元、第三方调解1.5万元、雪亮工程5.76万元、村道维护费6.33万元、平安巡逻1万元、科普活动0.3万元)。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位公益性岗位网格员义务兵优待五保户供养支出以及按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）国土海洋气象支出主要用于国土地质灾害。

（六）公共安全支出主要用于综治大调解相应支出。

（七）交通运输支出主要用于交管办相应的工作经费

(八)政府采购安排情况说明

对农村居家养老购买社会服务，办公设备采购、社区办公场所维修、村道加宽严格按照政府采购要求进行政府采购。

五、三公经费增减变化原因

（一）因公出国（境）经费

2018年洪雅县洪川镇因公出国（境）预算0万元。

（二）公务接待费

2018年洪雅县洪川镇安排公务接待费预算3万元，较2017年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年洪雅县洪川镇安排公车购置及运行维护费3万元。

三公经费预算6万元，维持2017年预算水平。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

基本支出1573.10万元，主要用于镇机关、村社区、网格员工资和福利支出、日常公用经费等。

项目支出769.08万元，主要用于广场社区基础设施建设、静园安置区物业管理补助资金、青云安置区物业管理补助、乡镇人大代表活动经费及会议费、第三方调解及法律顾问经费等支出

临江社区基础设施建设、社区专项资金、公益性岗位人员补助（转业士官）、优待金、五保等进行了重点项目绩效目标管理。

七、国有资产占用情况说明

洪川镇国有资产732.21万元，主要是办公用房2000平方米323.25万元以及相应的土地、办公设备390.48万元，车辆18.48万元。办公用房严格按照规定不得超配，办公设备严格按规定配置报废和处置。

八、专业性较强的名词解释

无专业性较强的名词解释

附件： 洪川镇部门预算信息公开表xin.xls