洪雅县洪川镇人民政府

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行镇党委的决议、决定。

2.制定本镇政府的工作目标任务计划并组织实施，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、医疗保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保护各种经济组织的合法权益。

5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。

7.负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果，指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，改善群众生产生活环境。加强农村公共服务体系建设，负责就业培训、社会保障、劳动关系协调、社会救助、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

8.加强社会管理，负责或配合县级有关部门完成辖区内自然资源、耕地保护、村镇建设、住房城乡建设、农业农村、粮食和农产品质量安全、动植物疫病防控、农村宅基地管理、市场监管、城乡环境综合治理、统计、供销合作等工作。

9.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产、应急管理、消防安全等有关工作，化解矛盾纠纷，维护社会秩序。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，保障群众合法权益，保护各种经济组织的合法权益。

10.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

11.负责兵役征集、后备力量建设等有关工作。

12.承担法律、法规、规章规定的其他职责和办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）2025年重点工作任务介绍

1.聚焦基层治理，持续强化党建引领

一是坚持抓理论凝魂，夯实党建引领。对比“标杆支部”的示范点创建，继续深入推进党支部的标准化、规范化建设，加强党员的管理和教育培训，深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，持续提升党员干部的能力与素质，提高党组织的创新力、凝聚力和战斗力。二是坚持抓服务优先，拓展治理体系。确保党建工作与业务工作深度融合，坚持“群众组织、组织群众”，不断擦亮“一社区一品牌”，促进基层治理均衡发展，把党的政治优势、组织优势、群众工作优势转化为推动村（社区）基层治理高质量发展的内生动力。三是坚持抓主题教育，深化学习成果。持续夯实党员干部的思想防线和道德底线，加强对干部的日常监督和纪律规范，实施高标准、严要求的管理措施，用严格的纪律规范党员干部的行为，增强工作执行力度。

2.聚焦项目建设，持续改善基础设施

持续推进43个老旧小区改造及配套基础设施建设工作；推动周家祠项目建设；推动Y142洪川祝山至余坪黄里道路建设项目工作；加快石庙村党群服务中心建设；推动祝河坎村和美乡村建设项目；实施乡村道路改造提升6公里，全面提升农村基础设施建设。

3.聚焦乡村振兴，加快“五美乡村”建设

一是推进人居环境整治。持续加大人居环境整治工作力度，推动人居环境整治常态化、深度化、长效化。建立健全农村垃圾收集、转运、处理体系，实现农村垃圾日产日清，助推生活垃圾分类入村入户。二是加大农村基础设施和公共服务设施建设。保障农村饮水安全、道路通行、垃圾处理等基础设施，加快建设医疗、养老等公共服务设施，推动城乡公共资源均衡发展，进一步缩小城乡差距。三是持续开展“送文化下乡”活动。把贴近群众、彰显正能量的节目送到基层，促进乡村文化振兴。

4.聚焦民生服务，推动社会事业新发展

一是健全社会保障体系。持续扩大社会保障覆盖面，加大对低保、特困、伤残、重大疾病人员的救助和帮扶力度，精准落实养老、医疗等社会救助政策。二是聚力服务民生建设。统筹推进民生实事项目，加大公共基础设施及服务体系建设，将惠民项目落到实处，补齐民生短板。三是着力扩就业促增收。不断提高三级劳务服务体系建设及平台服务质效，进一步完善劳务服务组织化、高效化和规范化，全面扩宽增收渠道，助推农民工就业，促进社会和谐稳定。

5.聚焦社会稳定，优化和谐发展新环境

一是加强安全生产监管。落实安全生产责任制，常态化对重点行业、重点领域、重点场所开展安全隐患大排查大整治，防范和遏制重大安全生产事故的发生。二是加强社会治安综合治理。持续用好科技手段，搭建“人防+技防”立体化社会治安防控体系，依托公安天网、雪亮工程、小微天网监控系统等，深入开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击电信网络诈骗等各类违法犯罪行为，扎实做好纠纷矛盾化解、初信初访、社会治理、舆情引导等工作，确保社会大局和谐稳定。

二、部门机构设置

洪川镇股室7个，在职人员82人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，主要包括：洪川镇宣传文化服务中心、洪川镇农业综合服务中心、洪川镇网格化服务中心、洪川镇便民服务中心。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入3814.44万元。

2025年洪川镇收入预算总额为3814.44万元，其中：当年财政拨款收入3814.44万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算3814.44万元，其中：基本支出2955.27万元，项目支出859.17万元。

3.与2024年相比增减变化原因。

2025年预算拨款收入3814.44万元，比2024年预算拨款收入3617.66万元增加196.78万元，增加5.44%；2025年预算支出3814.44万元，比2024年预算支出3617.66万元增加196.78万元，增加5.44%。主要变化原因为2025年新增项目较多，主要为农业事业。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪川镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担洪川镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪川镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出（总金额2955.27万元），包括人员经费支出2694.64万元（其中基本工资497.63万元、津贴补贴173.17万元、奖金264.92、绩效工资72.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费185.76万元、职工基本医疗保险缴费57.6万元、公务员医疗补助缴费22.83万元、其他社会保障缴费5.69万元、住房公积金139.49万元、工会经费17.31万元、福利费30.3万元、生活补助1088.54万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助139.19万元）、公用经费支出260.63万元（其中办公费66.8万元、印刷费1万元、水费4.6万元、电费12万元、邮电费28万元、差旅费114.39万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.49万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、其他交通费用31.85万元）。

项目支出，是用于保障洪川镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（总金额485.21万元）。其中科普经费0.3万元、退役军人服务站运行经费1万元、法律顾问及第三方调解经费1.5万元、妇联经费2万元、镇人大代表活动经费及会议费4.3万元、乡镇党员培训费16.88万元、雪亮工程6.96万元、村道维护费7.55万元、镇综治及大调解费7.95万元、基层武装经费8万元、交管办专职人员和“两站两员”经费8万元、党建经费12万元、安全隐患整治13万元、城乡规划监督3万元、档案三合一经费5万元、基层老协活动经费16.89万元、退休人员活动经费2.94万元、小区党组织运行经费34万元、基层社会治理及社会工作经费（含森林防火、一村一警务、巡田工作经费等）80.23万元、城乡环境综合治理38万元、乡镇村社公共服务运行费112.5万元、农村综合改革转移支付资金（美丽乡村和一事一议）50万元、临时救济（备用金）3万元、离职村（社区）干部享受固定生活补助50.22万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1442.02万元，主要包括：人大会议4.3万元、行政运行665.26万元、一般行政管理事务35.81万元、事业运行651.37万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出85.28万元。

2.公共安全，主要用于机关及下属事业单位开展司法相关业务支出9.45万元，主要包括：基层司法业务9.45万元。

3.科学技术，主要用于机关及下属事业单位开展科学普及宣传活动的支出0.3万元。主要包括：科普活动0.3万元。

4.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位人员养老等相关支出211.34万元。主要包括：老龄事务16.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出185.76万元、临时救助支出3万元、其他社会保障和就业支出5.69万元。

5.卫生健康，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出80.43万元。主要包括：行政单位医疗21.96万元、事业单位医疗35.64万元、公务员医疗补助22.83万元。

6.城乡社区，主要用于机关及下属事业单位开展城乡社区事务的支出3万元，主要包括：城乡社区规划与管理3万元。

7.农林水，主要用于机关及下属事业单位对农业农村的补助及其他支出1546.45万元。主要包括：农村基础设施建设45.55万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100.19万元、对村级公益事业建设的补助50万元、对村民委员会和村党支部的补助1350.71万元。

8.交通运输，主要用于机关及下属事业单位人员完成交通运输安全工作等支出8万元。主要包括：公路和运输安全8万元。

9.住房保障，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金以及用于保障性住房、住房改革、城乡社区住宅等住房方面的支出139.49万元。主要包括：住房公积金139.49万元。

（二）政府性基金预算支出为373.96万元

城乡社区支出373.96万元，具体为征地和拆迁补偿支出117.27万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出256.69万元。项目有：兴业苑安置小区物业管理补贴24.5万元、西城家园搬迁安置过渡费29.95万元、永农流出恢复资金202.24万元、安溪河洪川镇石庙段防洪治理工程项目工作经费3.2万元、安溪河洪川镇石庙段防洪治理工程项目占地、青苗及附着物补偿费114.06万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。后续若有政府采购项目增加，会及时进行调剂。

六、机关运行经费

洪川镇及下属1个行政单位以及4个其他事业单位机关运行经费财政拨款预算308.24万元，同比（2024年为292.39万元）增加15.85万元，增加5.42%，其中办公费66.8万元，印刷费1万元，水费4.6万元，电费12万元，邮电费28万元，差旅费114.39万元，维修（护）费0.5万元，会议费0.49万元，培训费0.5万元，公务接待费0.5万元，工会经费17.31万元，福利费30.3万元，其他交通费用31.85万元。主要原因是2025年福利费的基数有所提升，福利费预算增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪川镇无安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪川镇安排公务接待费预算0.5万元，公务接待3批次、50人，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪川镇公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪川镇2025年进行了部门整体支出预算绩效管理。2025年度总体目标：完成好我镇党政综合、党建、经济发展和乡村振兴、社会治理和社会事务管理、综合执法和生态环境保护、应急管理和消防工作几大类基本工作，提升基层治理能力，提高决策能力，提升城市风貌，保障社会安全和谐稳定，为人民群众服好务办实事，打造城市良好形象。

洪川镇2025年进行了重点项目绩效目标管理1个，永农流出恢复资金202.24万元，主要用于我镇辖区内多村永久基本农田流出的恢复工作。

九、国有资产占用说明

洪川镇固定资产745.95万元，无形资产（土地使用权）1865.89平方米20.66万元。固定资产分为三类，房屋和建筑物520.94万元，家具和用具88.81万元，设备136.19万元（其中，电脑60台30.31万元）。办公用房严格按照规定不得超配，办公设备严格按规定配置报废和处置。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

（十一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（十九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

（二十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（二十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

（二十六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。