按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

制定和组织将军乡实施经济和社会发展事业计划，以及产业结构调整方案，加强各行各业生产发展，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。组织实施本乡建设规划，重点为地方道路、水利等公共设施建设及管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责将军乡行政区域内的民政、计划生育、文化、卫生等社会公益事业的综合性工作和抓好精神文明；全面负责将军乡的安全、信访、稳定、司法调解和处理民事纠纷，护社会稳定；培植财源，按计划组织本级财政收入，管理好本级财政资金，增强财政实力；完成上级政府交办的其它事项。

（二）、2018年重点工作

1、建设生态工业园区、强力推进项目建设。工业园区规划修编，优化园区产业布局；做好配合完成洪州电子科技、青衣江元明粉迁在建项目；推动爱心木业复产，支持竹元科技上市融资；清理“僵尸企业”，闲置低效土地利用。推进在建项目协调工作，确保项目无障碍施工；推进江南污水处理厂、电子产业孵化园、西环线（将军段）、洪州四桥等项目建设。完善园区道路、电力、绿化等基础设施。积极协调企地纠纷，融洽企地关系。

2、提升南岸新城市功能。围绕南岸临江区域引进商务休闲、消费娱乐等综合项目，逐步培育江南工业新城经济业态，增强人气、吸引资本，为工业新城造血升级。完成青衣江两岸景观提升；配套完善安置小区基础设施；推进城市规划区管理，加强安置小区的管理，落实以前项目搬迁待还房农户的还房安置工作。

3、、推进农业增效。利用高标准农田，规模流转土地，培育新型农业经营主体，发展多种形式适度规模经营，新增农民专业合作社及家庭农场家。创建农村农产品电商平台，构建农产品直供直销体系，提高农民收入。

4、、促进乡村振兴、完善农村基础设施建设。建设开展绿色创建活动，绿色家庭、绿色学校、绿色社区和绿色企业家园。实施乡村振兴战略，完成将军乡总规、控规修编，加快编制行政村规划；快速推进县城近郊旅，完善曾武山游示范区打造工程；大力开展“厕所革命”；持续深化乡村环境综合治理，改善农村居住环境；树立文明乡风，引导农村居民逐步养成科学、健康的生活方式，崇尚文明向上的社会风气；创建省级、市级“四好村”2个。建设和完善清凉村、新安村、伏钟村土地整清“双挂钩”项目，乡村道路加宽改缮工程；落实民自治机制，提高村民自治水平。

5、、加强环境保护。持续开展春秋两季全民绿化活动，大力实施林业品改，不断增加林地面积、提高林分质量、增加森林附加值抓好环保督察问题后续整改；完善环保监管体系，加强环境污染源头控制和全过程监管，提高重点区域的管控和治理力度。扎实开展秸秆禁烧工作。加强农村畜禽养殖污染治理。

6、、落实社会保障机制。一是加强新农保和社保工作的落实工作，特别是失地农民保险工作的落实，二是完成本乡基本医疗筹集工作。

7、抓好抓实安全、信访稳定。开展安全培训，加强企业、交通、校园等各领域的安全隐患排查整治，全面落实安全生产责，以及食品安全责任落实工作。持续开展矛盾纠纷的排查和化解，建立农村矛盾纠纷摸排预警机制，不断强化农村矛盾纠纷调处工作力度。推进“雪亮”工程，加强社会治安防控体系建设。抓好依法治乡工作，确保社会和谐稳定

8、完成脱贫扶贫攻坚。全面完成已脱贫农户巩固工作任务，深化“五个一批”帮扶工作，巩固扶贫攻坚成果，持续推进清凉村、新安村脱贫攻坚后续工作。

9、全面发展社会事业。做好民政事务，计划生育，林业资源管，均衡推进教育、医疗、电力、劳动保障等各类民生事业。

二、部门概况

1、单位编制及人员情况：本单位性质是行政单位。行政编制25个，参工1个，事业编制8个。现有在职职工31人，其中行政人员19人，（含县食药局级下派参公人员1人），事业人员12人，（含县各局下派事业人员5人）；退休人员7人；公益性人员3人；遗嘱1人。按性质职级分：正科级3人（实职3人）副科级13人（实职7人）科员3人。

2、全乡村（社区）7个，为5个村2个社区，村干部20人，社区干部10人，村（社区）小组54个，组长54人，中心网格及社区网格员5人，农村网格员5人。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入734.09万元。

2018年将军乡人民政府收入预算总额为734.09万元，其中：当年财政拨款收入734.09万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算734.09万元，其中：基本支出526.45万元,项目支出207.64万元。

3.与2017年相比减少了8.59﹪,主要是人员减少，工资及商品服务等支出的减少。

四、支出预算安排具体情况

将军乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本单位、村民委员会及党支部等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，具体说明:用于人员支出280.83万元；商品和服务支出108.79万元；对个人和家庭的补助支出136.83万元。

项目支出，是用于保障将军乡政府部门及村民委员会和党支部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，具体项目为乡人大活动经费2.65万元；妇联经费2万元；第一书记工作经费1万元；党建经费12万元；乡镇综治费2.01万元；法律顾问经费和第三调解经费1.5万元；平安巡逻经费1万元；科普经费0.3万元；公益性岗位人员补助1.72万元；优待金29.5万元；五保17.16万元；社区专项经费16万元；雪亮工程3.36万元；城乡环境综合治理费18万元；农村垃圾处理运行费18万元；村道维护6.23万元；村社区干部绩效报酬10.5万元；乡镇交管经费4万元；安全隐患整治13万元；城乡规划监督2万元；乡镇大调解2.01万元；村社区办公经费24万元；网格管理工作经费3.5万元；将军烧碱厂危房拆除经费18.2万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务317.51万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人员工资、社会事务、村（社区）办公经费、村（社）干部、网格员报酬等支出。

（二）社会保障和就业133.65万元，主要用于机关在职职工、及村（社）干部、网格员及单位离退休人员保险支出。

（三）教育支出1.29万元，主要用于培训支出。

（四）住房保障支出23.14万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）公共安全支出6.87万元，主要用于社会治安管理等支出。

（六）科学技术支出0.3万元了，主要用于科普宣传支出。

（七）社会保险基金支出18.81万元。主要用于于机关在职职工、及村（社）干部、网格员及单位离退休人员医疗等支出。

（八）城乡社区支出41.01万元，主要用于城乡社区运行等支出。

（九）农林水支出158.31万元，主要用于村社区公共运行、城乡环境等支出。

（十）交通运输支出4万元，主要用于公路水路的交通管理支出。

（十一）国土海洋气象等支出31.2万元，主要用于抢险、处突等支出。

(十二)政府采购安排情况说明，主要是用于单位购买办公设备等方面的支出。

五、“三公”经费增减变化说明

（一）、因公出国（境）经费。无人员出国出境计划。

（二）公务接待费。2018年洪雅县将军乡人民政府安排公务接待费预算2万元，较2017年预算下降34%，主要原因是2017年未发生公务接待费用进行了调整。

（三）公务用车购置及运行维护费。公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2017年预算持平。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（一）无重点项目绩效目标管理。

（二）部门综合整体绩效目标。按本单位年初目标计划进行综合绩效管理。

1、基本支出526.45万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费、村社区及网格工作经费、工会及福利费、对个人和家庭的补助。

2、项目支出207.64万元，主要用于乡镇人大代表活动经费及会议费、科普经费、平安巡逻经费、乡镇综治费、乡镇交管办经费、安全隐患整治、党建经费、城乡环境综合治理、村道维护费、法律顾问经费和第三方调解经费、村干部绩效报酬、社区干部绩效报酬、妇联经费、五保、优待金、第一书记工作经费、雪亮工程摄像头运行费、公益性岗位人员补助、村办公经费、信访事务等。

七、国有资产占用情况说明

本单位的国有资产279.41万元，其中土地、房屋及构建物201.01万元，通用设备10.65万元，家具、用具、装具及动植物67.75万元。

1. 专业性较强的名词解释

   无

2. 附件： 将军乡预算信息公开表 .xls