关于四川省洪雅县将军镇人民政府

2020年部门预算编制的说明

1. 基本职能及主要工作

      （一）基本职能

   2020年，是全面建成小康社会的决胜之年，是洪雅建设国际康养度假旅游目的地突破年。将军镇紧紧围绕县委“一地三区”战略目标，按照县委、县政府“八大战役”决策部署，以主动作为创一流、攻坚克难抓落实的精神，推动全镇各项工作再上新台阶。

   （二）2020年主要工作

   1、聚焦项目建设，全力服务好经济开发区。抓好项目入驻前的征地搬迁抓好在建项目的协调。融洽好企地关系，进一步优化营商环境。解决好历史遗留问题。

   2、聚焦高质量发展，坚决打赢三大攻坚战。全力打好精准脱贫攻坚战。全力打好污染防治攻坚战。全力打好风险防控攻坚战。

   3、聚焦乡村发展，强力推进乡村振兴。筑牢底子，增强乡村振兴吸引力。强基础。补短板。打实里子，增强乡村振兴带动力。建好面子，增强乡村振兴爆发力。

   4、聚焦民生实事，在民生福祉上再提升。着力改善民生，统筹推进社会事业。着力保障安全，构建和谐稳定局面。

   5、聚焦党的建设，深入推进全面从严治党。加强基层党组织标准化建设。抓好村级建制调整改革工作。抓好书记项目。抓实农村基层治理。强化党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正氛围。加强专项督查。加强专项整治。抓实党风廉政建设社会评价。

   6、聚焦自身建设，提高服务群众能力。加强干部岗位职责管理。加强干部激励制度建设。着力摒除干部机关化，提升干群关系。解决区划调整后办公条件不足问题。

   二、部门机构设置

   洪雅县将军镇人民政府股室8个，在职人员59人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是洪雅县将军镇便民服务中心、洪雅县将军镇农业综合服务中心、洪雅县将军镇宣传文化服务中心、洪雅县将军镇城乡环境综合治理服务中心。

   三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

   1、收入情况:财政一般预算拨款收入1854.81万元。2020年将军镇人民政府预算收入总额为1854.81万元，其中：当年财政拨款收入1854.81万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

   2、支出情况:按照收支平衡的原则支出预算1854.81万元中：基本支出1557.49万元,项目支出323.31万元（其中基金支出18.42万元）。

   3、与2019年相比增减变化

   2019年财政预算收支总额为914.63万元，基本收支总额707.89万元，项目收支206.74万元，2020年与2019年相比收支总额共增加94.18万元，增加原因是行政区划调整，原将军乡政府与原三宝镇政府合并成将军镇政府，增加了公用经费、项目经费、行政区划调整经费。

   四、支出预算安排具体情况

   基本支出：工资福利支出949.14万元，包括基本工资259.07万元，津贴补贴138.08万元，绩效工资75.28万元，奖金133.13万元，养老保险77.5万元，医疗保险40.74万元，公务员医疗补助13.99万元，其他社会保险93.98万元，住房公积金117.37万元，其他工资福利45.32万元。商品和服务支出311.88万元，包括办公费19.93万元，水费3万元，电费13万元，邮电费13万元，差旅费90.68万元，维护费6万元，会议费4万元，培训费4.42万元，工会费9.45万元，福利费9.07万元，其他交通费用28.74万元，其他商品和服务支出110.6万元。对个人和家庭的补助251.15万元，包括生活补助251.08万元，独子奖励金0.07万元。

   项目支出：城乡环境综合治理项目55万元，村道维护费项目12.73万元，乡镇大调解项目3.64万元，乡镇人大代表活动经费及会议费项目4.2万元，科普经费项目0.6万元，乡镇综治费项目3.64万元，乡镇敬老院项目11.9万元，安全隐患整治项目13万元，党建经费项目12万元，城乡规划监督项目3万元，妇联经费项目2万元村、社纪检小组误工补贴项目8.4万元，第一书记工作经费项目2万元，法律顾问经费和第三方调解经费项目1.5万元，雪亮工程项目8万元，信访经费项目30万元，村干部绩效报酬项目22万元，社区干部绩效报酬项目6万元，乡镇特种技术用车经费项目6万元，2020年基层组织活动和公共服务运行经费项目36万元，2019-2020年乡镇敬老院考核经费项目3.6万元，解决规划工作经费（原三宝镇）项目28万元，西部志愿者生活补贴及五险项目6.06万元，解决大棚房整治工作经费项目18.42万元，拨付洪雅经济开发区将军商务区限价商品房项目征地工作经费项目4.12万元，2020年新型冠状病毒疫情防控经费项目5万元，川财社[2019]122号提前下达2020年高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金项目16.5万元。

   基金支出：解决大棚房整治工作经费18.42万元。

   按支出功能分类主要用于以下方面：

2. 一般公共服务支出1367.59万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。其中工资福利支出1245.62万元（基本工资259.07万元，津贴补贴138.08万元，奖金133.13万元，绩效工资75.28万元，养老保险77.5万元，医疗保险40.74万元，其他社会保障缴费76.18万元，公务员医疗补助13.99万元，住房公积金117.37万元，其他工资福利支出45.32万元。）商品和服务支出311.88万元（办公费19.93万元，水费3万元，电费13万元，邮电费13万元，差旅费90.68万元，维护费6万元，会议费4万元，培训费4.42万元，工会费9.45万元，福利费9.07万元，其他交通费用28.74万元，其他商品和服务支出110.6万元）。对个人和家庭的补助251.15万元（生活补助251.08万元，独子奖励金0.07万元）。

   （二）公共安全支出8.77万元，用于安全等支出。

   （三）科学技术支出0.6万元，用于科技技术支出。

   （四）社会保障和就业支出103.88万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

   （五）卫生健康支出60.35万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

   （六）城乡社区支出98.12万元，用于辖区内城乡社区支出。

   （七）农林水支出85.13万元，用于辖区内农林水支出。

   （八）住房保障支出117.37万元，，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

   （九）灾害防治及应急管理支出13万元，用于辖区内灾害防治及应急管理。

   （十）政府性基金预算支出18.42万元，用于土地工作经费。

   （十一）国防支出。主要用于机关及下属事业单位国防建设教育支出，本年度为0万元。

   （十二）政府性基金预算支出18.42万元，用于将军镇大棚房整治拆除。

   （十三）国有资本经营预算安排为0元。

    

   五、政府采购安排情况说明

   城乡环境综合治理费用79万元，预算来源：城乡社区年初预算79万元。

    

   六、机关运行经费

   洪雅县将军镇人民政府机关运行经费财政预算拨款311.88万元，同比增长150.37%。原因是原洪雅县将军乡和原洪雅县三宝镇合并为洪雅县将军镇，人员增加，所有公用经费预算增加。

    

   七、三公经费增减变化说明

   （一）、因公出国（境）经费

   2020年将军镇人民政府根据单位实际情况安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平。

   （二）、公务接待费

   2020年将军镇人民政府安排公务接待费预算0元，预计公务接待0批次，0人数，较2019年相比减少1万元，主要原因市级以上公务接待在八项规定后逐渐减少。

   （三）、公务用车购置及运行维护费

   2020年将军镇人民政府安排公车购置0辆，保有量0辆。安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2019年预算持平，主要原因是我单位公车改革后无公务用车，所在此项费用预算为0元。

   八、预算绩效情况说明

将军镇人民政府进行了2020年部门整体支出绩效管理。年度总体目标是全面建成小康社会，聚焦项目发展、乡村发展、高质量发展、民生实事。做好将军镇的安全、信访、稳定、司法调解和处理民事纠纷，护社会稳定。基本支出1157.49万元，用于保障将军镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出323.31万元，用于保障将军镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

将军镇人民政府对城乡环境综合治理项目55万元进行了重点项目绩效目标管理。进一步完善政府购买社会服务，认真组织实施垃圾分类和垃圾“不落地”，强化垃圾收集清运工作，做到日产日清的绩效目标。预计资金投入55万元，我单位通过政府采购压缩成本，低于采购价3万元，经费支出控制在预算内。通过实施该项目，我辖区中度、重度污染天数小于10天，营造清洁、整齐的城乡环境，为广大人民群众创造优美的工作生活环境，群众满意度超过95%。

九、国有资产占用说明

本单位的国有资产317.55万元，其中土地、房屋及构建物201.2万元，通用设备74.74万元（有2辆车价值9.46万元，2019年已批在2020年进行核销），家具、用具、装具及动植物41.61万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。